昆明市五华区人民政府华山街道办事处2023年度部门决算公开
监督索引号53010200455801000
昆明市五华区人民政府华山街道办事处
2023年度部门决算
目录
第一部分 昆明市五华区人民政府华山街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市五华区人民政府华山街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进经济社会发展各项工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建、非公有制经济和社会组织党建、社区党建、新领域新业态新群体党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作等。
5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区委、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。
6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、依法治区等工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作等。
7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵等工作。
8.动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务等。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化政治引领，加强思想建设。
华山街道着力抓好思想政治建设，通过学原著、悟真理，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉摆正“两个确立”，用新思想引领正确的政治方向，不断提高党员干部政治素养和理论水平。开展理论学习中心组学习，组织开展“理响五华”宣讲，全面抓牢抓实87个支部主题教育开展不断深入。街道加强党建带群建，积极开展新就业群体挂心帮扶，在“文林驿”打造学习驿站、红色小哥之家，推动基层工青妇事业发展质量稳步提升。
2.深化城市党建，提升服务群众能力。
街道党工委不等不靠，主动作为，不断提升为民服务本领，街道创新社区治理模式。本年度，华山街道被评为省级基层立法联系点；积极推进打造北门社区党群服务中心，改善了服务居民的硬件环境；街道不断提升社区治理水平。
3.强化组织建设，提高党建工作质量。
街道党工委针对党组织建设及时进行部署，本年度，五华山社区获“春城先锋示范党支部”；华山街道荣获“春城先锋党建带群建示范点”；入选“五华区优秀共产党员”6名，“五华区优秀党务工作者”6名，“五华区先进基层党组织”4个；完成华山街道党群服务中心、文林社区天君殿巷居民区“双整双化”试点工作，并圆满完成昆明市2023党建引领基层治理工作领导小组会议暨党建引领基层治理工作现场推进会；华山街道党校荣获“昆明市基层党校示范校”；华山党群服务中心、五华山已命名“五华区干部教育培训现场教学精品教学点”；翠湖社区党委、威豪计算机有限公司党支部、文化巷街区联合党支部、天君殿巷居民区党支部荣获“五华先锋示范党支部”。
4.聚焦全面从严治党，深化党风廉政建设。
严格执行民主集中制，落实街道“三重一大”集体决策工作实施办法。召开行政办公会、党工委会对街道“三重一大”事项进行讨论决策。按照街道党工委会议事规则、行政办公会议事规则、党政联席会制度，推进民主决策、科学决策，加强对街道全盘工作的统筹谋划。全面推进预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。健全科学规范的管理制度，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。年度绩效自评向社会公开，自觉接受社会各界监督。认真开展廉政风险防控工作，绘制权力运行流程。建立健全廉政风险防范管理机制。制定廉政风险防控措施。专题研究党风廉政建设工作。街道领导班子成员开展工作提醒、责任提醒谈话，达到强化责任、传导压力的目的。
5.聚焦大竞赛活动，勠力推动经济发展。
2023年，华山街道上下勠力同心，坚持“全街道没有与经济工作无关的人”导向，积极推进完成各项工作，华山街道累计签约项目4个；限上批发业完成销售额、限上住宿业完成营业额、限上餐饮业完成营业额、限上服务业完成营业额均实现同比增长。
6.深化文旅融合，推动经济深度发展。
全年累计开展了“新岁序升 翠湖迎春”春节主题活动，承办了昆明市级“我们的节日·中秋”系列活动，五华区健身路径比赛及瑜伽进社区比赛；围绕“翠湖大文创”总体要求，举办“摩登雅集”文创集市活动，培育“翠生声”音乐集市品牌，组织文化活动，联动“非常文林”商户联盟、文林驿、云南解放纪念馆举办的微论坛，咖啡节活动，获得省市区各级媒体10余家宣传报道，依托“五个一批”示范项目——文林街特色文化街区，完善“巷巷美术馆”新型文化空间2个，指导社会力量丰富和活跃辖区经济业态，参与基层社会治理。
7.因地制宜开展活动，深化精神文明建设。
街道联合昆明动物园、区人民检察院、交警一大队等单位结合学雷锋纪念日、端午等重要节日和纪念日开展“我们的节日·精神的家园”活动；联动苏宁电器、富滇银行等企业结合企业特点精心组织开展反诈宣讲、健步走活动，宣传推介企业相关政策讯息，营造良好营商环境；健全完善志愿服务工作机制，全年组织开展了安全教育、卫生环保、移风易俗等各类志愿服务活动170余场次，助推了全国文明城市创建、人居环境整治、疫情防控等工作。街道还发挥先进模范、身边好人的示范引领作用。
8.围绕城市品位提升，推动城市管理精细化。
今年来，街道以区城市品质提升“七大行动”为抓手，更新完善园西片区道路基础设施，常态化开展小菜园村环境卫生综合整治，改善人居条件，优化营商环境，提升了群众的满意度并获得区委主要领导的批示肯定。完成拆临违任务；集中整治擅自变动房屋建筑主体和承重结构的违规装修工程案件；推进老旧小区清污分流工程建设；完成人居环境提升改造。
9.聚焦民生福祉，优化服务群众质效。
2023年街道按时发放特困人员补助，做好特困人员医疗报销工作，核实办理临时救助、特殊困难群体火化补助工作，关心关爱事实无人抚养儿童，核实发放《老年人优待证》；开展退役军人信息采集建档立卡，入户走访座谈等了解辖区退役军人及优抚对象家庭生活状况，倾听诉求，化解存在问题。今年来，五华山社区被国家卫生健康委、国家老龄办评为全国示范性老年友好型社区。
10.守牢安全稳定底线，扎实推进平安建设。
2023年街道坚持源头治理，推进矛盾纠纷多元化解，依托综治中心、“一站式矛调中心”排查调处矛盾纠纷，调处化解率100%；流动人口和出租房屋服务管理，街道流管中心对辖区出租房和流动人员组织开展集中核查行动，同步开展反电信网络诈骗入户宣传，核查出租房屋，发放反电信诈骗宣传材料；街道积极推进普法强基补短板专项行动，提升基层治理法治化水平。制作鸥弟普法系列融媒视频、“防诈贴纸”“防诈邮戳”“反诈蛋”等一批宣传教物；开展防电信诈骗、禁毒、国家安全、反恐防暴等各类普法宣传活动；本年度，完成市级平安创建申报工作，3家社区被命名为“昆明市平安社区”，39家单位被命名为“昆明市平安单位”、19家小区被命名为“昆明市平安小区”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、经济发展服务中心、为民服务中心（加挂党群活动服务中心牌子）、应急处置中心以及综合执法队。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区人民政府华山街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府华山街道办事处。
纳入昆明市五华区人民政府华山街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休1人，退休70人）。
年末其他人员77人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员77人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区人民政府华山街道办事处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2023年度收入合计4,977.60万元。其中：财政拨款收入3,663.81万元，占总收入的73.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入1,313.79万元，占总收入的26.39%。与上年相比，收入合计增加4.71万元，增长0.09%。其中：财政拨款收入增加271.37万元，增长8%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少266.66万元，下降16.87%。主要原因是：
1.开展雨污分流等工作，老旧小区工程款比上年增加；
2.上级财政进行了资金调整。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2023年度支出合计5,258.97万元。其中：基本支出2,321.44万元，占总支出的44.14％；项目支出2,937.53万元，占总支出的55.86％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加288.24万元，增长5.80%。其中：基本支出减少469.82万元，下降16.83%；项目支出增加758.06万元，增长34.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是“1.22”事件经费支出、死亡抚恤费增加以及老旧小区改造工作支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区人民政府华山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,321.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,158.76万元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.68万元，占基本支出的7.01％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区人民政府华山街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,937.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.人大事务经费支出26.63万元，主要用于开展人大代表服务站工作，基层立法联系点工作，人大代表履职工作,办理人大代表建议等支出；
2.政协事务支出1.88万元，主要用于政协委员参政议政工作，委员工作室工作支出；
3.政府办公厅（室）及相关机构事务658.32万元，主要用于行政为完成工作目标保障机构正常运转的支出、老旧小区改造工作、安保维稳工作支出等；
4.发展与改革事务支出9.85万元，主要用于一丘田项目支出；
5.统计信息事务69.42万元，主要用于街道统计站工作经费和服务费，“五经普”工作支出等；
6.税收事务支出16.74万元，主要用于协税护税及其他税收事务工作；
7.党委办公厅（室）及相关机构事务支出63.66万元，主要用于街道及居民区党建工作经费，民族团结进步示范社区创建工作等；
8.组织事务支出55.55万元，主要用于街道党建工作，“五个先锋”工作，国有企业退休人员社会化管理工作等；
9.其他共产党事务支出0.72万元，主要用于离退休干部党组织班子成员工作补贴；
10.公共安全支出82.39万元，主要用于社会治安综合治理工作，流管工作等；
11.教育支出3.12万元，主要用于健身路径维护更新支出；
12.科学技术支出1.00万元，主要用于科普示范社区专项工作；
13.文化旅游体育与传媒支出82.60万元，主要用于街道开展群众性文化活动以及群众性专项文艺演出活动，公共文化运行工作等；
14.社会保障和就业支出391.14万元，主要用于开展社区为民服务工作、社区建设工作、劳动就业工作、死亡抚恤工作、军队转业干部安置工作、残疾人工作等；
15.卫生健康支出24.86万元，主要用于健康教育、计划生育、卫生城市工作支出等；
16.城乡社区支出147.65万元，主要用于城市管理、提升城市人居环境、创建全国文明城市工作；
17.支持中小企业发展和管理支出16.00万元，主要用于中小企业发展专项支出；
18.住房保障支出1,285.00万元，主要用于老旧小区改造工作支出。
19.其他支出1.00万元，主要用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3,764.29万元,占本年支出合计的71.58%。与上年相比增加363.69万元，增长10.69%,主要原因是“1.22”事件经费支出、死亡抚恤费增加以及老旧小区改造工作支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,154.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.66%。主要用于人大、行政、党政、统计、协税护税支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出97.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于综合治理、维稳工作及流管工作；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出43.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于群众性文化体育活动支出、公共文化运行工作支出等；
8.社会保障和就业（类）支出1,239.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.92%。主要用于离退休人员生活补助支出，社区工作人员工作补贴、职级补贴和保险，社区工作经费，退休人员丧葬抚恤费等支出；
9.卫生健康（类）支出110.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于计划生育工作人员支出，在职人员医疗保险支出，无偿献血工作，精神病以奖代补工作，卫生城市工作等；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出498.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于城管队伍劳务补助支出及创建全国文明城市工作支出以及城市环境提升改造支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，主要用于中小企业发展专项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出605.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%。主要用于缴纳住房公积金，老旧小区改造等。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，决算为0.13万元，完成年初预算的8.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.02%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的8.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.13万元，完成年初预算的8.02%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降62.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.22万元，下降62.86%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市五华区人民政府华山街道办事处领取保密文件、宣传资料、防火责任区日常巡查及其他公务用途所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2023年机关运行经费支出162.68万元，比上年减少641.46万元，下降79.80%,主要原因是2023年按照财政要求，所有经费全部纳入预算项目，以前年度公用经费支出调整到项目支出，导致公用经费减少。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴、街道日常开展工作公用经费和运行费、人员福利费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区人民政府华山街道办事处资产总额6,658.73万元，其中，流动资产1,741.79元，固定资产4,916.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少707.44万元，其中固定资产减少205.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额51.80万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出51.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200455801111
2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）
2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）(1)
