监督索引号53010200364801000

昆明市五华区公路管护站2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律法规和政策。

2.实现辖区内交通基础设施建、管、养、护有机统一的交通运输大部门体制建设。

3.负责区管公路的管理、养护。

4.其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出政治引领，党建工作扎实推进

一是抓班子，强核心。强化党组领导核心职能，压实党组主体责任，理论武装和干部职工队伍建设水平不断提高，严格执行党组会议制度，提升党组的科学和民主决策；建立 党建工作制度、规范管理。二是带队伍，强基础。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化党员奉献意识，切实提高党员干部干事创业、担当履职、服务群众能力。三是重学习，强理论。积极开展党组理论学习中心组学习。四是开展争当“实干家”、整治“太平官”工作。五是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定学习计划，采取集体授课和自学的方式学习，重点围绕六个方面开展工作。六是狠抓党风廉政建设，工作氛围风清气正。充分运用“第一种形态”，开展党风廉政建设责任制谈话及提醒谈话。七是聚焦宣传领域主阵地，推进意识形态工作进程。召开意识形态（含网络意识形态）工作专题，均严格工作流程，把控、把牢、把实舆论主阵地。

2.公路养护管理工作

持续加强日常养护推行市场化。加大执法力度，加强联合执法，共同打击超限超载、非法营运的行为。严格执法与普法宣传相结合方式，确保公路的安全畅通和国有资产的完好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市昆明市五华区公路管护站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市昆明市五华区公路管护站。

纳入昆明市昆明市五华区公路管护站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市昆明市五华区公路管护站2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市昆明市五华区公路管护站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市昆明市五华区公路管护站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区公路管护站2023年度收入合计349.98万元。其中：财政拨款收入349.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少27.63万元，下降7.32%。其中：财政拨款收入减少27.63万元，下降7.32%；上级补助收入下降0万元，下降0%；事业收入下降0万元，下降0%；经营收入下降0万元，下降0%；附属单位上缴收入下降0万元，下降0%；其他收入下降0万元，下降0%。主要原因是本年度社会保障和就业支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区公路管护站2023年度支出合计349.98万元。其中：基本支出349.98万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少27.58万元，下降7.30%。其中：基本支出减少26.49万元，下降7.04%；项目支出减少0万元，下降0%；上缴上级支出下降0万元，下降0%；经营支出下降0万元，下降0%；对附属单位补助支出下降0万元，下降0%。主要原因是本年度社会保障和就业支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市昆明市五华区公路管护站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出319.44万元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.54万元，占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区公路管护站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区公路管护站2023年度一般公共预算财政拨款支出349.98万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少26.49万元，下降7.03%,主要原因分析：商品和服务支出及项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出62.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.74%。主要用于单位退休人员经费、单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等；

9.卫生健康（类）支出20.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于单位职工医疗保险支出等；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出242.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.18%。主要用于人员经费、日常公用经费及专项经费等；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出24.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于职工住房公积金等；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.66万元，决算为12.76万元，完成年初预算的87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.76万元，决算为12.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87%，完成年初预算的87%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区公路管护站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.66万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.66万元，决算为12.76万元，完成年初预算的87%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因车辆维修维护费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.68万元，下降11.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.68万元，下降11.63%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修维护费比上年支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区公路管护站2023年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%,主要原因分析本单位为非参公管理事业单位，故无机关经费运行安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区公路管护站资产总额72.64万元，其中，流动资产 42.96万元，固定资产29.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.75万元，其中固定资产减少14.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表15）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区公路管护站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200364801111

五华区公路管护站2023年度部门决算公开20241022024938949