监督索引号53010200171101000

昆明市五华区总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及区委和市总工会的中心工作，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实。

3.指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4.负责全区工会的组织建设和规范化管理，巩固工人阶级地位。协助区委和区级有关部门党委（党组、党工委）管理工会干部；协同有关部门研究制订全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

5.做好职工群众维权工作，切实维护职工群众合法权益。会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

6.广泛开展劳动和技能竞赛，促进职工成长成才；深入开展技能培训，提升一线职工技术技能素质；深化职工技术创新工程，激发创新创造活力。

7.做好职工群众思想引领，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.协助党政有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化、宣传党的方针政策、维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政有关部门不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

9.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐和管理工作。

10.做好困难职工群体的工作，为职工群众办实事、好事。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作，确保大局的稳定和社会稳定。

11.搞好工会组织建设，最大限度地把广大职工组织到工会中来，建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育、管理工作。指导全区工会组织开展建设“职工之家”活动，组织和指导全区专兼职工会干部教育工作；对《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和工会各项制度的执行情况进行监督和检查；指导全区工会自身改革的工作。

12.维护好女职工的合法权益和特殊利益。

13.依法收缴工会经费；依照法律法规，严格执行全国、省总工会制订的全区工会财务管理制度和履行工会财务职责权限；严格执行省总工会关于工会经费分成规定的文件精神；管理区总工会本级留成工会经费；负责指导和监督基层工会财务工作；负责区总工会行政经费的审核及监督、编制预决算；管好、用好工会经费，负责管理工会财产。

14.贯彻落实上级关于新时期产业工人队伍建设改革的有关决议、决定和推进产业工人队伍建设改革小组和市产改办的工作部署，发挥区总工会牵头作用;贯彻落实区产业工人队伍建设领导小组和专题会议确定的工作事项；加大宣传推广力度，深化产业工人队伍建设改革进展情况。

15.完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

－－坚持正确政治方向，在思想政治引领中凝聚职工力量

1.加强思想引领。制定党组理论学习中心组学习计划、主题教育工作举措等，通过开展专题宣讲集中学和举办主题音乐党课等形式，运用“学习强国”平台等载体，共开展党组理论学习中心组学习8次，机关党支部集中学习11次，领导干部带头讲党课3次，举办职工大讲堂4场。2.坚决做到“两个维护”。召开主席办公会17次、党组会20次。制定区总工会《关于深入学习贯彻党的二十大精神 组织动员广大职工 为五华区“提升首位度、实现新跨越、率先现代化”而奋斗的决议》，细化重点任务清单21项，通过每月跟踪通报。3.深入开展宣传引领。召开专题新闻发布会2场，在中央省市区级媒体共刊发报道文章129篇，“双微”、微博共发布信息1700余条。在省总工会《“网聚职工正能量 争做云南好网民”》主题作品征集活动中，微视频《回家》、《改与变》分别获二等奖和优秀奖。4.组建囊括各级劳模、一线优秀职工的工人先锋宣讲团。开展主题宣讲3场；组织400余名职工参观市劳模工匠馆和红色文化体验馆。

－－搭建职工发展平台，在助力五华经济社会高质量发展中建功立业

1.深化五华区新时期产业工人队伍建设改革工作。发挥好区产改办牵头作用，制定年度重点工作计划和任务分解方案，建立完善区总工会领导干部挂钩联系企业等工作制度；定期召开区产改领导小组（扩大）会、月调度会等会议。走访示范企业10余次，选树市级产改示范企业12家，打造亮点示范企业6家。2.围绕五华区“4+1”产业大力开展系列竞赛。开展25个工种技能竞赛活动30场次，1200余名职工参与；开展五华区科创产业等五个领域劳动竞赛，115家单位参赛，覆盖职工4700余人次。联动区文明办等部门开展新就业形态劳动者消防安全知识培训、“我们的节日 重阳”等活动。3.开展“既走‘新’，更走心”培训活动。组织500余名职工开展10个工种技能取证培训，组织全区工会系统约150名干部职工开展异地培训和年度财务经审培训。4.深入开展“１+５+Ｎ”系列活动。共组织“翠湖四时·花Young五华”等活动10余场次，与多部门联办“春城职工文体嘉年华暨第五届蓝花楹艺术节”等特色品牌活动20余场次，覆盖职工群众4万余名，线上参与人数达26万余人次。5.广泛开展创新创优活动。推荐上报云南省模范职工之家1个。认真组织第24届市劳模和先进工作者推选工作。收集“五小”岗位创新竞赛成果22个，创建职工创新工作室12个，师徒结对24对。

－－抓好职工维权维稳，在构建和谐劳动关系中赢得职工信赖

1.持续做好企业集体协商。签订专项合同422份，覆盖企业6537家、职工71760人，覆盖率达90%。发出“两书”25份，意见100%得到落实和解决。2.持续深化厂务公开民主管理工作。全面推进区域性职代会工作，重点强化五华科创大厦、五华人力资源产业园工会联合会的民主管理工作，收集“聚合力 促发展”优秀职工代表提案10个。3.大力提升职工劳动安全卫生等能力。组织新就业形态和非公企业共95家、3513人参加“安康杯”竞赛活动。扎实开展公益法律服务行动、“安全生产月”等活动12场次，应急演练21场次，自救互救和应急救护技能培训24场次，覆盖职工2000余人次。4.探索打造五华区职工法律服务暨劳动争议调解中心。引入第三方专业团队，创新多方联合调解的工作机制。

－－深化职工普惠服务，在助力职工生活品质提高上有新进展

1.坚持以职工需求为导向，做实工会服务职工传统品牌。慰问困难职工等群体5258人，发送慰问金259.57万元；全区601家单位、74637人参加了医疗互助，收取互助金895.33万元，补助8307名职工医疗互助金818.8659万元。2.深入开展全国、省级劳模帮扶慰问摸底核查工作。申报全国、省级劳模荣誉津贴22人，生活困难补助金6人，特殊困难帮扶金2人。3.开展创业就业援助服务。会同区就业局等相关部门，开展线上线下主题招聘活动6次。为17人办理创业担保和“贷免扶补”贷款，核发金额285万元。4.开展丰富的服务活动。以五华区职工“心灵驿站”服务平台为依托，开展心理健康服务活动5场次。举办暑假爱心托管班、“吾会有约”职工交友活动各2期，举行五华区职工乒乓球比赛，200余人参加活动。5.积极推动职工阵地建设工作。推进普吉街道云南省职工之家示范点建设，新选址推荐建设全国最美工会驿站5家，2家街道云南省职工之家示范点，户外劳动者工会驿站30余家。

－－抓牢基层组织建设，在增添工会工作活力上有新举措

1.认真组织召开五华区工会第十二次代表大会。严格按程序完成五华区工会换届工作。2.组织好区总工会“三委”届中调整。选举区总工会常务副主席、副主席各1人；指导18家基层工会完成换届和届中调整工作。推荐省总工会第十三次代表大会代表候选人5人。3.积极探索建会模式。建立了五华区人力资源产业园工会联合会。共建会152家，发展会员1592人。4.进一步健全常态化联系职工群众制度。严格落实“五个一联系”制度。领导班子成员深入基层调研40余次，为基层解决实际困难和问题5个。

－－加强自身规范化建设，在深化作风革命中提升效能

1.严格落实全面从严治党责任。坚持把党风廉政建设列入党组重要议事日程，召开专题工作会和2次党组会，压实全面从严治党主体责任和书记“第一责任人”责任及班子成员“一岗双责”。坚持用好监督执纪“四种形态”，开展第一种形态谈话15次。严格落实意识形态责任制，把意识形态工作作为民主生活会和述职报告重要内容，接受监督和评议。2.压实支部党建责任。全面推动模范机关创建和“对标先进、争创一流”主题实践活动，持续巩固党支部规范化建设成果，推动机关党建整体提升。3.深入推进作风革命、效能革命。做好争当“实干家”整治“太平官”工作，强化平时考核，建立长效机制，共推选上报“实干家”型干部12人次，无“太平官”型干部。4.坚持用制度管权、管人、管事。制定完成区总工会三定方案及区工人俱乐部岗位设置工作方案，进一步规范区总工会职能职责和内部设置。严格执行内部管理制度，深化10个廉政风险点防控，实现全年零违纪。5.加强财务管理和经审监管。对全区39家基层工会和本级工会经费收支开展全覆盖审计。对区属31家企业2021-2022年应返未返部分工会经费退返金额为48万余元。6.认真参加全区“当好排头兵，五华在争先”大竞赛活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，综合办公室、组织宣传工作科、职工维权保障科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区总工会。

纳入昆明市五华区总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区总工会2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休1人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区总工会2023年度收入合计292.72万元。其中：财政拨款收入292.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加37.60万元，增长14.74%。其中：财政拨款收入增加42.54万元，增长17.00%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少4.94万元，下降100.00%。主要原因是：1.2023年增加了死亡抚恤金；2.2023年人员变动。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区总工会2023年度支出合计293.22万元。其中：基本支出290.22万元，占总支出的98.98%；项目支出3.00万元，占总支出的1.02%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加41.83万元，增长16.64%。其中：基本支出增加48.45万元，增长20.04%；项目支出减少6.62万元，下降68.81%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：1.2023年增加了死亡抚恤金；2.2023年人员变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出290.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.48万元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.74万元，占基本支出的4.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.五华区困难帮扶项目2.20万元，昆明市五华区总工会组成慰问组深入各基层工会开展走访慰问活动，对相对困难职工家庭进行慰问；积极对一线职工群体进行慰问。五一劳动节慰问环卫工人44人，每人0.05万元。帮扶对象覆盖率80.00%以上；帮扶对象准确性95%以上；慰问及时率90.00%以上；困难职工满意度大于等于98%。

2.农民工维权经费项目0.30万元，按上级工会组织宣传工作方案的指导和要求，组织辖区各街道工会适时开展现场法律宣传活动，有效提高农民工依法维权的意识；购买农民工维权书籍。购买农民工维权书籍150册进行发放宣传；有效提升农民工的权益保障情况。宣传力度90.00%以上；农民工群体满意度大于等于95.00%。

3.防艾经费项目0.50万元，按照国家和云南省《爱滋病防治条例》和《国家遏制与防治艾滋病传播“十四五”行动计划》要求。组织开展艾滋病防治宣传教育。开展艾滋病防治知识宣传教育活动1次；艾滋病防治知识宣传教育社会效益95.00%以上；宣传对象满意指标大于等于90.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出292.72万元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加42.16万元，增长16.83%,主要原因是：1.2023年增加了死亡抚恤金；2.2023年人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出193.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.21%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出60.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.52%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出17.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于行政事业医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位实行厉行节约，控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区总工会2023年机关运行经费支出13.74万元，比上年增加3.20万元，增长30.36%，主要原因是人员变动。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区总工会资产总额11.61万元，其中，流动资产11.61万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.27万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200171101111

昆明市五华区总工会2023年度部门决算公开表20241016084644618