监督索引号53010200342601000

昆明市五华区建设工程质量安全服务站

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受昆明市五华区住房和城乡建设局委托，依法对本行政区域内已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的新建、改（扩）建房屋建筑工程和市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）实施施工安全生产、文明施工的监督管理；依法对本行政区域内在我局办理工程质量监督注册并取得施工许可证的新建、改（扩）建房屋建筑工程和市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）项目实施工程质量监督管理以及工程竣工验收备案工作。

2.依据国家、省、市相关法律法规和工程技术标准、规范对工程实体质量、安全进行监督检测，用科学数据控制和确保工程实体质量、安全达到有关要求 ；贯彻执行国家、省、市法律法规和工程技术标准、规范和新技术的推广应用；依法对工程建设中使用的原材料、成品、半成品质量的监督检查。

3.参与建设工程质量及安全事故的调查处理，受理工程质量安全问题的投诉和协调，完成质量安全事故的统计上报，掌握并发布全区建筑安全生产动态；依法对工程建设参建各方责任主体在工程建设中质量安全违法违规行为的调查、取证和核实，提出处罚建议。

4.在昆明市住建局的指导和安排下做好对建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工的安全生产教育、培训、考核和管理工作，行使安全生产否决权。

5.负责辖区内房屋安全鉴定工作。包括旧城改造及企业、单位、个人房屋安全鉴定；公共场所、娱乐性场所、酒店、旅馆等办理特种行业许可证的房屋安全鉴定、年检；房屋装饰装修改造鉴定；租赁及买卖的房屋安全以及司法、纠纷鉴定；相关法律法规规定需要办理的房屋安全鉴定。

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.多措并举，加强安全文明施工监管。

一是强化职责，全面覆盖，开展安全生产大检查活动和隐患治理专项行动。根据省、市、区工作安排和季节性特殊情况，质安站制定针对性防范措施，分别开展了2023年建筑工地开（复）工安全生产、文明施工、扬尘防治、建筑工地乱象等集中整治行动；加强危大工程管理工作、建筑施工安全生产大检查、汛期施工等专项检查工作；开展机械设备、食品安全、防高坠、吊篮、消防安全等专项检查。在元旦、春节、五一、中秋、国庆等重点时段组织开展安全生产大检查。截止年底我局累计巡查、检查建筑施工项目356个次，下发安全隐患整改及安全生产情况告知书275份，限期整改告知书7份，下达暂时停止施工指令书9份，排查安全隐患约769条，整改隐患769条，整改率100%，建筑施工安全生产形势平稳推进。

二是积极主动，迅速反应，贯彻落实省市各项工作安排。根据省、市、区级相关部门下发的《关于开展建筑施工春节后复工复产“安全生产第一课”活动的通知》《关于开展五华区2023年一季度建筑工地安全生产生产、建筑市场及扬尘防治大检查工作方案及通知》等49份文件精神，制定检查方案。严格要求辖区各项目要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示，充分认识做好当前安全防范工作的重要性。全面检查工程参建单位项目责任人安全生产主体责任落实、重大事故隐患排查治理等情况，提升安全生产治理水平，要全面分析评估建筑施工可能存在的风险隐患，加大自检自查力度，紧盯重点地区、重点部位制定有效防范应对措施。

三是紧扣专业，突出重点，开展安全生产专项整治。质安站成立4个监督检查小组，其中3个综合监督检查小组对全区在建项目安全生产及扬尘治理开展督查检查；1个机械设备专项监督检查小组对全区机械设备开展督查检查，对辖区所有建设项目开展了巡查、检查工作，重点针对脚手架、深基坑、起重机械、高支模、地下暗挖等危大工程以及涉及吊装、易燃易爆粉尘、危险化学品的相关作业中的风险管控和隐患治理，开展全面摸排和清查，督促项目建立健全危险性较大的分部分项工程安全管控体系。

2.严格标准，落实建设工程质量监管。

一是制定方案，严格落实，完成建设工程质量强区各项任务。

质安站目前监督在建房屋和市政工程共86个，总建筑面积约576.69万平方米，建安总投资约222.41亿元，其中：新建房建工程45个，建筑面积413.43万平方米；装修、改造修缮工程16个，建筑面积14.49万㎡；市政工程10个。长期停工项目15个。今年以来新办理质量监督注册手续共46件，其中房建新建项目22件，装修改造项目22件，市政工程2件；累计监督建设工程125个，其中房建工程项目97个，市政工程项目13个，长期停工15个。办理竣工验收备案项目19个。区质安站严格按照新开工受监工程覆盖率100%，新开工房建工程节能标准执行率达到国家规定的相关标准；受监工程建设项目质量合格率达100%；确保不发生重大工程质量事故。我区建筑工程质量整体水平稳步提高，受监项目均已一次性验收合格。

二是健全机制，细化举措，扎实推进质量监管工作。区质安站年初制定五华区2023年建设工程质量监督工作计划，明确工程质量监督工作总体要求和工作任务，制定《五华区住建局关于2023年住建行业质量工作重点任务》，深入贯彻落实《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》（国办函〔2019〕92号）精神，确保工作部署落到实处。在日常监督中，坚持以地基基础、主体结构和影响使用安全及使用功能的关键部位为监督工作重点，严格监督程序，今年以来监督巡查、抽查176个次，及时纠正发现的各种影响结构安全及使用功能等方面的质量问题2个，处理违规不良行为0起。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工程质量服务科、工程安全服务科、消防人防服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区建设工程质量安全服务站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市五华区建设工程质量安全服务站。

纳入昆明市五华区建设工程质量安全服务站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费支出情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2023年度收入合计339.36万元。其中：财政拨款收入339.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少29.30万元，下降7.95%。其中：财政拨款收入减少29.30万元，下降7.95%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是:由于资金紧张，2023年未支付项目款，对应减少了一般公共预算财政拨款项目收入。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2023年度支出合计339.36万元。其中：基本支出339.36万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少29.30万元，下降7.95%。其中：基本支出增加21.02万元，增长6.60%；项目支出减少50.32万元，下降100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是:2023年新增一名退休职工，机关事业单位职业年金缴费支出增加，基本支出增加；2023年资金紧张，未支付项目款，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区建设工程质量安全服务站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出339.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出330.82万元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.54万元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区建设工程质量安全服务站下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年昆明市五华区建设工程质量安全服务站项目预算金额为80万元，实际支出金额0万元，资金预算执行率0%，主要原因为资金紧张，无库款，2023年项目款未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2023年度一般公共预算财政拨款支出339.36万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少29.30元，下降7.95%,主要原因是:资金紧张，2023年未支付项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出35.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于昆明市五华区建设工程质量安全服务站机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等支出。

9.卫生健康（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于昆明市五华区建设工程质量安全服务站医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出253.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.77%。主要用于昆明市五华区建设工程质量安全服务站人员工资、日常公用支出等。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出28.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于昆明市五华区建设工程质量安全服务站缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区建设工程质量安全服务站2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是：昆明市五华区建设工程质量安全服务站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区建设工程质量安全服务站资产总额17.39万元，其中，流动资产8.55万元，固定资产8.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.33万元，其中固定资产减少47.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200342601111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）(3)20241021053352147