监督索引号53010200128301000

五华区委党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实中央、云南省委、昆明市委、五华区委、关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全区党史工作规划、负责全区党史资料征集、整理、研究及编纂工作。遵照《中华人民共和国国务院令第467号<地方志工作条例>》、中国地方志指导小组印发《地方志书质量规定》的通知（中指组字[2008]3号）和《云南省人民政府令第160号<云南省地方志工作规定>》、昆明市地方志办公室的工作规划和部署、贯彻执行党和国家有关编撰、出版、发行地方志书、地方年鉴、地情资料的方针、政策和法规，完成编撰任务。

2、负责全区地方史的征编。研究和宣传党史学习教育工作，组织地方党史书刊的编辑、出版、发行；负责全区新民主主义革命时期、社会主义时期特别是改革开放新时期地方志党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作；负责编辑出版《中共五华区委执政纪要》、《五华区地方志》（区志续修）、《五华年鉴》、《五华要览》、《五华概况》等区情、乡土情资料。

3、督促、检查、指导协调区属各部门和乡镇完成有关党史资料、部门志的征编工作；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作；对全区党史重大事件、重要人物纪念设施、革命遗址修建进行指导。管理全区地方志工作、组织出版各部门志、专业志；开展方志学理论研究。开发利用区志研究成果为全区精神文明建设服务。

4、组织党史学术研究和党史工作经验交流。

5、承办和完成上级党史、地方志主管部门及区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1是开展《中国共产党五华历史1978-2012》第三卷编纂的前期准备工作。我室在结束了二卷收尾工作的基础上，立即为开展党史第三卷编撰工作进行准备。第一，启动编写工作。计划成立编委会下设办公室，初步拟定编纂方案。明确编委会和搭建编写团队，正式启动编纂工作。第二，资料准备。我室对编纂党史第三卷开展党史专题征编，编写大事记。搜集整理五华历次党代会报告、历年政府工作报告等文献资料，征集口述资料。搜集《五华报》《昆明日报五华版》全部资料。第三，收集党史第三卷书籍。收集已出版党史第三卷的省市县党史正本，借鉴学习经验，避免走弯路。第四，草拟纲目。着手拟定纲目，为党史三卷的编写奠定基础。

2是完成2023年版《五华年鉴》的收集、整理、编辑、出版发行工作

《五华年鉴》（2023）是区自1989年创刊以来出版的第34部地方综合性年鉴，它全面系统、客观真实地记录了2022年全区政治、经济、文化、社会基本面貌和各行各业的发展状况及发展过程中的新特点、新成就、新经验。全书设特载、专文、典型报道、大事记、概况、政治、法治·军事、经济管理、经济、住建·城管·环保、科教文卫体、社会、街道、文件规章、表彰奖励、人物及附录等17个大类。

3是深入开展系列专题资料的研究工作

一是完成了《云南年鉴》、《昆明年鉴》中五华区部分的资料撰写上报工作。二是完成了2023年1～9月五华区历史大事记的收集、整理、编辑工作及2022年度五华区历史大事记的修改上报工作。三是完成了昆明市五华区“五年计划”实施情况综述（1950-2021）专题资料的上报工作。四是开展了五华辖区内的古代碑刻和摩崖题刻调查摸底工作并将相关数据上报市地方志办公室。

4是结合工作实际深入开展意识形态工作。

一年来，我室深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，创新理论学习方式，丰富理论学习内容，筑牢思想根基，坚持党史姓党原则。坚持把意识形态工作与业务工作紧密结合，定期研究制定加强意识形态工作的具体措施，完善制度机制，规范工作流程，定期研判、布置、检查和报告工作领域内的意识形态工作情况，协调解决意识形态方面存在的问题，加强史志宣传工作阵地建设，传播弘扬正能量，着力讲好五华历史故事，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

5是积极开展招商引资工作。

根据《五华区2023年“当好排头兵·五华在争先”项目大竞赛实施方案》（五办通〔2023〕10号）文件精神及相关工作安排，我室划归“绿色食品与都市农业招商分局”，任务数为：内资2千万、签约项目1个、落地项目1个、入库项目1个；刚性项目（科学研究和技术服务业入库企业）1个。为全面做好招商引资工作，我室召开专题会议，积极学习传达五华区招商引资及项目发展培训班会议精神，动员鼓励干部职工参与招商引资工作，截至10月，我室完成内资任务400万元，签约项目1个、落地项目1个、入库项目1个；现正积极跟进2022年未开工的停车场升级改造项目，预计年内开工；积极对接马来西亚万家乐公司落户五华。

6是做好史志服务工作。

积极发挥部门职能职责优势，充分利用办公室史料多、资料丰富的优势，为相关部门提供史料查阅，提供史志书籍编撰相关意见建议。指导参与《五华统战史》的编撰；延伸指导街道、社区、村志书编撰，目前，对黑林铺街道海源社区编写的《海源故事》一书提出指导性意见建议，完成《西翥街道志》编撰方案，待街道审定即开始进行实施，指导莲华街道志书编撰工作正在有序进行；协助区纪委监委、文化旅游局、普吉街道开展党史方面的各项活动。

7是认真完成办公室的相关工作

完成2023年度1～10月《云南日报》、《昆明日报》中关于五华区信息资料的收集、整理工作。完成办公室日常性事务工作，工资审批、台账整理、老干部工作、保密工作等常规性工作。做好五华史志工作信息在昆明信息港五华网页的按时更新维护工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

五华区委党史研究室共设置0个内设机构，由于我单位人员编制少，于2022年上报“三定方案”给区委编办申请内定科室方案时，区委编办没有同意我办方案，故我单位没有内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入五华区委党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入五华区委党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

五华区委党史研究室2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

五华区委党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

五华区委党史研究室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

五华区委党史研究室没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五华区委党史研究室2023年度收入合计137.30万元。其中：财政拨款收入137.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少31.12万元，下降18.48%。其中：财政拨款收入减少31.12万元，下降18.48%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因：是受区级财政资金持续紧张的因素，相应减少了我办年初的预算资金收入。

二、支出决算情况说明

五华区委党史研究室2023年度部门支出合计141.53万元。其中：基本支出117.82万元，占总支出的83.25％；项目支出23.70万元，占总支出的16.75％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少31.30万元，下降18.11%。其中：基本支出减少39.19万元，下降24.96%；项目支出增加7.89万元，增长49.91%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：基本支出由于我单位本年5月新增退休人员一名，9月新增人员一名。项目支出增加是因为2022年部分项目资金没有支付，剩余尾款在2023年项目中安排支付，故项目资金有所增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障五华区委党史研究室单位机构正常运转的日常支出117.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出110.15万元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.67万元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障五华区委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.70万元。其中：基本建设类项目支出0万元。项目经费增长的原因为：项目支出增加是因为2022年部分项目资金没有支付，剩余尾款在2023年项目中安排支付，故项目资金有所增长。具体项目开支及开展工作情况为：

主要支出为：

1、五财行〔2021〕95号2016年市委党史办革命遗址保护费经费0.73万元。主要是支付门卫人员经费0.73万元。由于我单位为独立办公地址，无统一的保安人员值守，加之我单位存有大量的史志资料，为保障史志资料的安全，故聘请一名门卫人员做为值班人员。

2、五财预总〔2023〕2号五华区地方志工作经费21万元。完成2023年版《五华年鉴》的收集、整理、编辑、出版发行工作。《五华年鉴》（2023）是区自1989年创刊以来出版的第34部地方综合性年鉴，它全面系统、客观真实地记录了2022年全区政治、经济、文化、社会基本面貌和各行各业的发展状况及发展过程中的新特点、新成就、新经验。全书设特载、专文、典型报道、大事记、概况、政治、法治·军事、经济管理、经济、住建·城管·环保、科教文卫体、社会、街道、文件规章、表彰奖励、人物及附录等17个大类。

3、五财预总〔2023〕2号五华区地方志工作经费1.97万元。主要是支付门卫人员经费0.68万元，支付财务服务公司咨询及服务费1.2万元。订阅2024年的党刊0.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五华区委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出140.80万元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少29.51万元，下降17.33%,主要原因是财政资金压缩，同时单位一名工作人员在2023年5月退休，新增人员于2023年9月到岗，相关经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出95.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.60%。主要用于：行政运行、一般行政管理事务、其他共产党事务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于聘请门卫人员的费用。

8.社会保障和就业（类）支出31.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.04%。主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于：住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五华区委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因是：我单位2023年无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。五华区委党史研究室无因公出国（境）。

2.购置车辆0辆。开支公开财政一般预算拨款的公务用车保有量为0。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

五华区委党史研究室2023年机关运行经费支出7.67万元，比上年减少13.51万元，下降63.79%,主要原因是：日常行政运行公用经费由于人员退休导致减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，五华区委党史研究室资产总额3.31万元，其中，流动资产2.59万元，固定资产0.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4万元，其中固定资产减少0.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200128301111

五华区委党史研究室2023年度部门决算表20241021043535698