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昆明市五华区建设服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关工程建设、城市道路和桥梁维护管理的法律、法规和政策。

2.负责开展五华区住房和城乡建设局职能职责范围内的基础设施建设项目、重点建设项目、城市排水管网专项整治项目的施工过程的服务工作。

3.按基本建设程序开展项目前期研究、方案论证、相关手续办理和决算审计服务工作。

4.负责项目开工前的准备,开展专项审查、图纸会审等相关筹备工作,协调各参建单位的进场事宜。

5.做好项目施工阶段的质量、安全、成本和进度全过程控制,负责组织项目竣工验收及实体移交;开展工程技术档案资料的收集、整理,按相关要求进行归档。

6.编制管理范围内道路、桥梁基础设施维护年度计划,并按批准计划组织实施;开展管理范围内道路、桥梁等设施的日常维护、城市网格化管理及突发事件的应急处置工作。

7.负责权限范围内城市道路、桥梁的大、中修工程的组织实
施,以及新、改、扩建城市道路和桥梁工程设施的接管工作。

8.负责权限范围内城市道路、桥梁信息化建设、运行情况监测分析和综合统计,提供信息和咨询服务。

9.负责对临时占用、挖掘城市道路行政许可事项的审批提出前置意见,完成权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的报批及批后服务工作。
   10.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.道路桥梁设施方面

2023年，维护管养五华辖区范围内285条市政道路（共计约221公里，580.8万平方米）、58座市政桥梁（含5座立交桥，32座一般桥梁，21座人行天桥）、21部人行天桥电梯、2座隧道（1座车行下穿隧道、1座人行地下通道）及部分市政窨井盖开展日常巡查和维护工作。其中，新增管养道路22条以及昆武高速入城段四个闸道的接管工作。

道桥维护：对龙泉路、沙河路、建设路、华山西路、南强街、光华街、学府路等二百余条市政道路开展安全巡查1564次，处置2095个点位，完成维护20216平方米；对大观路、国防路、西昌路、新闻路、学府路、教场北路、昭宗路、昆瑞路、海屯路等9条市政道路开展中修，累计完成面积25617平方米。开展桥梁专项安全巡查500余次，完成桥梁维护、美化451平方米，梯步防滑条更换164.56米。对21部人行天桥电梯开展特种设备检验检测并每日巡查，定期维保40余次；完成井盖应急处置36座。

办结城市道路挖掘82起，收取挖掘修复费842407.83元；办结临时占用城市道路4253起，收取临时占道费298898.92元。共计收费1141306.75元。

处置网格案件1354件，12345案件2086件，省、市、区级人大建议及政协提案32件（其中，人大建议26件，政协提案6件），参与各类哨件约65件。全部在时限内办结，诉求人均答复满意。

2.项目建设方面

2023年承担10条在建市政道路项目、3个重点项目，截至2023年9月底完成5个新建项目可行性研究报告的编制及立项工作，后期将会继续开展相关前期手续。截止2023年9月30日共完成固定资产投资约6.7亿元，新开工项目13个，入库项目13个。

市政道路建设项目。负责建设市政道路10条。其中，西翥落水洞片区配建2号道路整体形象进度约88%，五华区教场东路新建道路工程整体形象进度约50%，五华58号路南段整体形象进度约整体形象进度90%，五华169号路整体形象进度约69%，五华171号路整体形象进度约78%，五华221号路整体形象进度约60%，五华170号路整体形象进度约80%，五华199号路（花渔沟-沣源路段）整体形象进度约28%，五华251号路整体形象进度约80%，五华252号路整体形象进度约96%。部分道路因代建企业问题导致项目推进缓慢，其余道路均正常推进。

五华区2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目。五华区2022年老旧小区提升改造计划实施90个小区，面积约49万平方米，涉及343栋、9023户；结合老旧小区改造同步对天君殿巷、长虹路、报国街、兴华街、虹山北路、虹山东路、文化巷、文林街8条道路进行提升整治，项目总投资估算约1.59亿元。目前老旧小区庭院改造部分已完工，8条道路均已进场施工，各条道路的地下管线部分已基本完成，正在开展地上部分改造施工。

五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目。五华区2023年老旧小区提升改造计划实施217个小区，面积约200.45万平方米，涉及约956栋，27040户；结合老旧小区改造同步对钱局街、庆云街等31条道路及圆通大桥进行提升整治，项目总投资估算约6.75亿元。一是老旧小区庭院改造部分，目前已开工建设228个小区，开工率105.07%，完工率100%，完工面积200.45万平方米，均已完成初步验收工作；二是周边道路改造部分，西仓坡、仓园巷、庆云街等25条道路已经进场施工，剩余6条道路计划在11月陆续开工建设。

昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目。本项目位于昆明市五华区西翥街道办事处，涉及陡坡社区、厂口社区、迤六社区、陡普鲁社区共计4个社区32个自然村，受区生态环境局委托，项目一标段为区住建局负责实施，包含陡坡社区3个自然村，厂口社区6个自然村，陡普鲁社区9个自然村。目前已完成项目整体形象进度约35%，正在开展前期合规性手续的办理和土地租地协议的签订工作，计划于2023年12月30日完成初验，2024年3月30日完成效果验收及终验。

云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目。本项目位于莲花池正街与莲花池公园之间，北面为商业开发地块，南面及东面是莲花池公园，西面为莲花池正街；还建项目占地面积为304.5平方米，总建筑面积为4701.4平方米，建筑高度为45.3米，项目总投资估算约3863.51元。目前项目主体已完工，完成道路、绿化等配套设施的施工，工程整体形象进度99%，计划2023年11月上旬完成项目建设任务并进行初步验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、造价科、技术科、工程科、维护科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区建设服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市五华区建设服务中心。

纳入昆明市五华区建设服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区建设服务中心2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员152人（离休0人，退休152人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区建设服务中心2023年度收入合计40468.16万元。其中：财政拨款收入2640.18万元，占总收入的6.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入37827.98万元，占总收入的93.48%。与上年相比，收入合计增加33326.77万元，增长466.67%。其中：财政拨款收入增加674.83万元，增长34.34%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加32651.94万元，增长630.83%。主要原因是:一是因工作需要，单位依据五人社调〔2023〕7号文件，调入1人，单位依据五人社通〔2023〕11号新聘用2人，人员经费收入增加；二是2023年收199号花渔沟-沣源路段新建道路项目经费966.98万元，五华科技产业园配套基础设施及综合管廊项目前期工作经费100万元，2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费29564万元，2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费7186万元，云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目11万元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区建设服务中心2023年度支出合计18870.67万元。其中：基本支出1040.62万元，占总支出的5.51%；项目支出17830.05万元，占总支出的94.49%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15370.74万元，增长439.17%。其中：基本支出增加65.01万元，增长6.66%；项目支出增加15305.73万元，增长606.33%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是:一是因工作需要，单位依据五人社调〔2023〕7号文件，调入1人，单位依据五人社通〔2023〕11号新聘用2人，人员经费支出增加；二是新增项目昆财建【2023】4号老旧小区改造中央补助资金，慧谷路淹水点整治项目经费，五华区2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目经费，五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费，五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费，2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费，2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区建设服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1040.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出967.52万元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.10万元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区建设服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17830.05万元。其中：基本建设类项目支出1422.80万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2022年电梯运营费及道桥维护项目服务经费支出2.44万元，维护天桥电梯运行，保障电梯安全，群众出行安全。目前正在使用，每月都有电费、维修各种支出。

2.2023年建服中心非税返还项目专项经费支出41.70万元，用于城市道路桥梁维护、城市占道开挖巡检以及支付委托业务费等工作

3.慧谷路淹水点整治项目经费支出46.80万元，完成昆明市主城区城市道路重点排涝区域排水管网改造项目慧谷路淹水点改造工程

4.五华区2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目经费支出85万元，支付监理一标段25万元，二标段30万元，三标段30万元。

5.五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费支出50万元，庭院部分涉及217个小区约200.45万平方米的改造，改造内容为房屋外立面粉刷、楼道粉刷、拆除临违建筑等。周边配套基础设施部分共涉及30条市政道路和1座桥梁的提升改造。前期经费用于开展可研编制及审查、规划方案编制、环评、水保评估等工作。

6.五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费支出20万元，老旧小区部分计划对120万平方米的小区庭院进行改造，改造内容为房屋外立面粉刷、楼道粉刷、拆除临违建筑等。周边配套基础设施部分计划对14条道路、3座天桥进行提升改造。前期经费用于开展可研编制及审查、规划方案编制、环评、水保评估等工作。

7.昆财建【2023】4号老旧小区改造中央补助资金支出1221万元，根据合同按进度分期支付费用，保障按时完工。通过老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。

8.道路桥梁设施养护维修经费支出135.06万元，2023年完成285条市政道路，55座桥梁，21部人行天桥电梯运营费、55座桥梁定期检测费、以及支付以前年未付道路桥梁管养服务费，确保道路桥梁设施正常运转，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全。通过对辖区对道路桥梁病害的及时处治，延长了道路桥梁的使用年限。

9.云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目支出870.88万元，一是将云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目交由区建设服务中心实施，由区建设服务中心履行项目建设主体责任，及时开展项目后续招标工作并尽快开工建设；二是将项目剩余资金1575.51万元拨付至区建设服务中心，待局党委会议研究同意后拨付；三是由项目建设科牵头办理项目已签订合同及相关要件的主体变更手续。四是项目建设科及时做好项目建设资金缺口的相关申请工作。

10.199号花渔沟-沣源路段新建道路项目经费支出329.15万元，199号花渔沟至沣源路段：包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管线及配套基础设施。对本工程进行全过程建设及管理。

11.五华科技产业园配套基础设施及综合管廊项目前期工作经费支出3万元，项目建设规模：新建220千伏出变电站北向电缆通道5.95公里，出变电站南向电缆通道3.9公里，新建配套10千伏电缆通道4.7公里。

12.小区、庭院清污分流工程款项目经费支出230万元，根据省、市对雨污分流工作提出的时限要求，区住建局已拟定实施计划表，优先启动西二区内道路。确保2023年7月30日前全部完成1419个小区庭院清污分流改造，2023年9月30日，完成五华区范围内全部市政排水管网的清污分流工程内容。

13.2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费支出11692万元，五华区老旧小区及周边配套基础设施改造涉及9个街道，33个社区，217个小区，总建筑面积约200.45万平方米。周边配套道路30条，1座桥梁。

14.其他城乡社区公共设施支出其他支出0.02万元，完成支付每月短信通知服务费。

15.2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费支出3103万元，通过老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目的实施，能有效改善老旧小区内群众住房条件，完善小区内的生活配套设施，有利于五华区整体风貌的提升和完善。同时促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为核心的城市建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2642.62万元,占本年支出合计的14%。与上年相比增加701.25万元，增长36.12%,,主要原因是：一是因工作需要，单位依据五人社调〔2023〕7号文件，调入1人，单位依据五人社通〔2023〕11号新聘用2人，人员经费支出增加；2023年新增项目昆财建【2023】4号老旧小区改造中央补助资金、慧谷路淹水点整治项目经费、五华区2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目经费、五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费已经五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出428.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%。主要用于昆明市五华区建设服务中心机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等支出。

9.卫生健康（类）支出99.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于昆明市五华区建设服务中心医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出843.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.93%。主要用于昆明市五华区建设服务中心人员工资、道路桥梁设施维修维护费，桥梁检测费等。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1270.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.07%。主要用于老旧小区改造以及昆明市五华区建设服务中心缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.71万元，决算为7.22万元，完成年初预算的33.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.71万元，决算为7.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的33.26%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.71万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的33.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.71万元，决算为7.22万元，完成年初预算的33.26%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年年中报废车辆，公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.59万元，下降33.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.59万元，下降33.21%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年年中报废车辆，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障昆明市五华区建设服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区建设服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是：昆明市五华区建设服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区建设服务中心资产总额24358.87万元，其中，流动资23728.64万元，固定资产630.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19782.82万元，其中固定资产减少62.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值12.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.58万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额36.52万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出36.52万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200333301111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241021052641462