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昆明市五华区发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区发展和改革局是根据中共五华区委办公室五华区人民政府办公室关于印发的《昆明市五华区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（五办通〔2019〕34号）文件规定设立并履行单位职能职责工作。主要职能如下：

1.贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针、政策和法规。研究提出我区国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，组织编制和协调经济社会发展各项规划和区域规划，对重大方针政策以及中长期发展速度、比例、结构和生产力布局等提出建议；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析全区经济形势和发展情况并进行监测，监督和评估中长期规划的执行情况，提出规划调整意见，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，进行全区综合经济信息决策分析，提出政策建议，综合协调经济社会发展，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。

3.引导和促进全区经济结构优化和地区经济协调发展，提出全区经济社会发展和优化经济结构的目标和产业政策，提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议。推进全区产业结构战略性调整和升级，提出全区重要产业的发展战略、规划和政策，研究分析全区区域经济和城镇化发展情况，促进生产要素的优化配置。

4.提出全区社会固定资产投资方向和重点，规划重大项目和生产力布局，负责全区政府投资项目的审批及节能审查工作（农业投资项目除外），安排财政性基本建设资金，指导政策性贷款的使用方向，负责全区重大建设项目（农业投资项目除外）和国债资金项目的协调、指导、审批。建设重大项目储备库。指导全区固定资产投资项目做好各项前期准备工作。负责油气管道安全生产监管工作及能源管理等工作。

5.负责全区粮食行政管理工作；贯彻执行粮食流通有关法律法规及政策；负责区级储备粮油计划的落实和轮换；受区政府的委托，管理五华区储备粮油，监督检查储备粮油的库存数量、质量和安全；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

6.贯彻实施国家、省、市有关价格收费政策；按照定价权限和有关文件规定做好纳入政府定价和政府指导价管理范围的商品和服务收费的备案、定价工作；对重要商品和服务价格进行监测；对涉案物品进行价格认定。

7.履行区委财经委办公室职能和完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是统筹推进稳增长目标任务。紧紧围绕全年两会预期目标，根据每月每季度经济运行状况，突出对关键指标、薄弱环节的分析研判，确保工业、劳动工资等占比较大的经济指标运行平稳，发挥住宿业、餐饮业等增长势头良好的行业比较优势，尽量减弱建筑业、零售业持续下滑对GDP产生的不利影响，多措并举、精准发力，全力以赴完成市级下达目标任务。

二是强化政策体系支撑。按照区委区政府未来发展目标，立足五华实际，完成2023年度稳增长政策研究制定工作，制定《五华区加快发展高端生产性服务业三年行动计划 (2023-2025年)》《关于加快推动经济回稳向好的若干政策措施》，梳理2022年度稳增长政策奖励扶持兑现企业名单，开展营商环境座谈会，多措并举解决企业发展难题。

三是着力加快培育增量。围绕《五华区“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动实施方案》产业发展竞赛单元，坚持深挖存量与培育增量同步发力，着力激发经济新增长点。贯彻落实《关于助推商业经济繁荣发展的十条措施》，激发市场活力，推动经济平稳发展。积极参与企业聚集交流平台，充分挖掘企业入库，努力争取零售业商品销售额对GDP增长实现正向拉动。

四是完善健全项目管理机制。发挥项目大竞赛指挥部办公室作用，严格落实项目指挥部分析、预报、预警、会商四项制度，定期对接各项目相关单位了解项目推进情况，督促指导责任单位提升工作执行力度。

五是推进节能降耗工作。统筹安排节能降耗、新能源项目建设等工作，牵头组织高耗能企业梳理排查，加快推进用能单位能耗在线监测系统建设，统筹各部门开展塑料污染治理工作，积极贯彻充电基础设施推广建设的各类政策，鼓励企业参与充电基础设施建设。

六是强力推进国防动员相关工作。牵头拟定《五华区国防动员委员会及其联合办公室工作制度》，厘清各成员单位工作职责，搞好各部门间的职能划分和统筹协作。研究制定《五华区国防动员三年行动计划（2023-2025）》，认真推进区级基本指挥所选址、项目建议书编制等建设前期工作。召开2023年军民融合企业暨民营企业座谈会，组织参加昆明市国防动员人口疏散演练，圆满完成今年国动、人防重要工作任务。

七是开展重要商品价格监测。动态调整行政事业性收费目录清单、规范收费管理行为，开展涉企收费专项整治工作，做好教育机构价格备案，做好涉案、涉烟价格认定工作。加强重要民生商品及居民服务价格监测，完成五华区西翥引调水项目区等四片区农业水价政府定价工作。加强科学预判和预警分析，保障正常的市场价格环境。

八是全面落实粮食和应急物资管理工作。严格落实粮食安全首长责任制牵头责任，通过召开联席工作会议、开展全市粮油市场联合大检查、对区级储备粮库进行实地检查等方式强化全过程监督，深入开展粮食安全宣传活动，牢牢守住粮食安全底线。按照年初区应急局下达的应急物资补充计划，及时采购应急物资。联合区应急局出台了《五华区区级应急救灾物资管理办法（试行）》，整合应急物资储备库为“一中心两分库”，严格做好应急物资管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、国民经济综合科、经济体制改革科、固定资产投资管理科、项目科、粮食和物资储备科、价格管理科、国动科、区项目服务中心。加挂昆明市五华区粮食和物资储备局、昆明市五华区人民政府国防动员委员会办公室、昆明市五华区人民防空办公室牌子。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是昆明市五华区发展和改革局。

纳入昆明市五华区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区发展和改革局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休1人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区发展和改革局2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区发展和改革局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区发展和改革局部门2023年度收入合计2560.49万元。其中：财政拨款收入2550.49万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少615.05万元，下降19.37%。其中：财政拨款收入减少589.51万元，下降18.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少25.54万元，下降71.87%。主要原因：一是落实“过紧日子”的要求，尽可能压减履职所需的各项支出，故项目经费较上年度减少；二是2023年度重点储备项目前期研究经费较上年度有较大幅度减少；三是非同级财政拨付的涉案、涉烟物品价格鉴定工作经费较上年度有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区发展和改革局部门2023年度支出合计2569.82万元。其中：基本支出522.85万元，占总支出的20.35％；项目支出2046.97万元，占总支出的79.65％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少674.75万元，下降20.80%。其中：基本支出增加27.09万元，增长5.46%；项目支出减少701.84万元，下降25.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是落实“过紧日子”的要求，尽可能压减履职所需的各项支出，故项目经费较上年度减少；二是2023年度重点储备项目前期研究经费较上年度有较大幅度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出522.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出483.70万元，占基本支出的92.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.15万元，占基本支出的7.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2046.97万元。其中：基本建设类项目支出200.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政府投资项目管理及重点项目推进专项资金12.33万元，用于组织政府投资项目管理及重点项目推进工作会议。

2.国民经济发展综合工作专项资金39.88万元，用于组织经济运行分析会及指标调度会，开展课题研究等经济综合工作。

3.应急物资采购储备经费27.60万元，用于采购公共突发事件应急物资、应急物资储备库物业及储备库运维服务。

4.储备粮油补贴专项资金1598.86万元，用于拨付区级储备粮油代储费用、轮换费用补贴、利息费用补贴及轮换价差。

5.粮食管理工作专项经费0.87万元，用于拨付辖区29个粮食应急供应网点补助经费。

6.涉案、涉烟物品鉴定工作经费25.72万元，用于开展辖区2023年涉案、涉烟案件物品价格认定工作。

7.2022年省级新型基础设施建设（区块链方向）专项资金90.00万元，用于拨付9个奖补项目的奖补资金。

8.公共充换电基础设施建设中央补助资金30.00万元，用于兑付辖区内1家企业补助资金。

9.节能降耗专项资金6.00万元，用于兑付辖区内1家企业省级财政节能降耗奖励资金。

10.供需平衡调查补助和市场监测直报点信息经费0.42万元，用于拨付辖区粮油价格信息直报点信息报送补助经费。

11.价格监测和应急价格监测补助经费1.30万元，用于开展辖区内粮油供需平衡调查监测点建设工作。

12.2022年云南省数字应用典型案例建设补助资金200.00万元，用于兑付辖区内1家企业省级数字应用典型案例建设补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出2550.99万元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比减少182.55万元，下降6.68%,主要原因是：一是落实“过紧日子”的要求，尽可能压减履职所需的各项支出，故项目经费较上年度减少；二是2023年度重点储备项目前期研究经费较上年度有较大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出417.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%。主要用于行政人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于行政单位离退休人员生活补助及行政在职人员基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出37.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于行政在职人员基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于兑付辖区内1家企业省级财政节能降耗奖励资金、1家企业公共充换电基础设施建设中央补助资金。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类290.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于兑付辖区内1家企业省级数字应用典型案例建设补助资金、9个奖补项目省级新型基础设施建设（区块链方向）专项补助资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.15万纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出1625.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.74%。主要用于拨付区级储备粮油代储费用、轮换费用补贴、利息费用补贴及轮换价差，开展粮食及应急物资储备管理工作。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，决算为0.95万元，完成年初预算的58.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.84%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的58.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.95万元，完成年初预算的58.84%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年度压减公务用车运行维护费，故“三公”经费小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.27万元，下降22.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.27万元，下降22.15%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，本年度压减公务用车运行维护费，故“三公”经费较上年度有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障人防应急工作、应急物资储备管理、粮食安全检查、能源安全检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区发展和改革局2023年机关运行经费支出39.15万元，比上年减少4.17万元，下降9.64%,主要原因是办公设备维护费、常年法律顾问服务费未能于年内支付，故本年度机关运行经费较上年度有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.31万元、水费0.46万元、邮电费0.81万元、差旅费1.87万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区发展和改革局资产总额107.97万元，其中，流动资产81.97万元，固定资产26.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229.88万元，其中固定资产减少11.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额3.30万元，其中：授予小微企业合同金额3.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200301111

附件1 昆明市五华区发展和改革局2023年度部门决算公开报表

附件2 昆明市五华区发展和改革局2023年度部门整体支出绩效自评情况表

附件3 昆明市五华区发展和改革局2023年度项目支出绩效自评表

附件4 昆明市五华区发展和改革局2023年度国有资产使用情况表