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中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1.拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理措施并组织实施；统一管理区委、人大、政府、政协、群众团体机关、街道、纳入区级机构编制管理的园区管委会和事业单位的机构编制工作。

2. 围绕中共五华区委、五华区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为区委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3. 起草全区行政管理体制和机构改革的方案，全区机构改革方案；审核区级机关各部门机构改革方案；指导、协调区级各部门贯彻落实区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4. 起草全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区委、区政府直属事业单位和区级各部门所属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调区级各部门贯彻落实全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5. 负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6. 审核中共五华区委、五华区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共五华区委、五华区人民政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7. 审核五华区人大及其常务委员会、五华区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8. 审核中共五华区委、五华区人民政府各部门的内设机构、人员编制；审核其他科级以上机构的设置与调整。

9. 承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10. 审核区委、区政府直属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；审核中共五华区委、五华区人民政府各部门所属事业单位的机构编制方案。

11. 负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12. 负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13. 负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14. 承担中共昆明市五华区委机构编制委员会的日常工作。

15. 完成中共五华区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 党建为引，强化干部队伍建设。

一是深化学习促进能力提升。将学习贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》与我区改革发展的实际紧密结合，把学习、研究国家的机构编制政策作为重要内容，持续深入学习省、市委编办主任会议精神，不断拓展工作思路，提高政治素养和业务能力。二是开展“上温度、下基层”行动。深化“三法三化”，找准机构编制工作在服务和保障中心大局中存在的不足和差距，班子带头，全员参与，综合运用随机调研、蹲点调研、专项调研等方式，深入基层听取意见，做到发现与解决问题同步进行。今年以来，为基层办理实事和解决实际困难共8件，切实推动机构编制工作上温度、机构编制干部下基层。三是以党建促服务水平提升。把先锋示范党支部创建工作作为提高全办工作质量和服务水平的重要抓手，注重单位的各项制度建设和依法行政，领导班子以身作则学法、懂法、守法、用法，转变观念和服务方式。2023年，区委编办党支部先后荣获“五华区先进基层党组织”“五华先锋示范党支部”荣誉称号。

2. 大兴调研，提前谋划机构改革。

一是深入贯彻落实党的二十届二中全会精神，按照中央和省市关于新一轮党政机构改革的安排部署，做好前瞻性研究和思考谋划，为区委、政府、区委编委决策部署当好参谋助手。二是积极开展大调研，为改革前期准备工作提供依据，针对全区党政群机关、街道及事业单位在机构设置、职能配置、职责履行及工作运转等方面存在的突出问题，并结合往次党政机构改革的经验和区级实际，研究起草了我区机构改革初步方案。三是按照上级安排部署，对全区议事协调机构设置及运行情况进行全口径摸底，开展分析、研判，为下步进一步推进议事协调机构精简规范工作打下基础，以解决存在的问题，建立健全好长效管理机制。

3. 精准施策，抓好重点领域改革。

一是规范参照管理单位设置。严格按照政策规定，制定我区参照管理单位规范设置工作方案，明确了参照管理单位编制总量和机构个数限额管理，制定并印发了22家参照管理单位的机构编制方案，规范调整了参照管理单位设置，同步完成了8个领域综合行政执法队伍规范设置，全面提升了参照管理单位规范化管理水平，进一步完善了我区综合行政执法体制机制。二是推进疾病预防控制机构改革。结合调查研究工作，深入区卫健局及所属部分事业单位，摸清全区疾病预防控制机构底数现状，进一步掌握情况。落实中央、省、市疾病预防控制机构改革要求，及时组建五华区疾病预防控制局，并挂牌成立，进一步加强疫情防控和监督执法能力建设。三是按照党组织领导的校长负责制改革要求，完成全区所有公办学校党内职务领导职数核定和相关党务内设机构增设工作。

4. 统筹创新，全力保障重点领域。

一是挖潜保障重点领域编制供给，面对教师编制紧缺的难题和困境，对现有编制资源统筹考虑，为教育系统补充事业编制，编外聘用人员用人额度，为五华教育教学发展提供了有力的机构编制支撑。二是创新服务优化营商环境。在机构编制审批、编制使用、法人登记等常规性工作方面全面实行“一次性告知”，大幅压缩办理时限。进一步优化统一社会信用代码赋码工作、事业单位各类登记网上办理和事业单位年度报告公示等机构编制日常业务，提高服务效率。三是推进数字化建设，五华区先行先试积极推进事业单位法人证书电子化和电子证书跨行业、跨部门、跨区域互通互认，共完成129家事业单位电子证书申领颁发任务，全方位助力各部门各单位发挥好管理社会事务、服务经济社会发展的作用。

5. 破解难题，推进基层体制改革。

一是减上增下为基层补充力量，借助参照管理单位规范设置之机，对全区党政机关各部门行政编制进行精简，收回行政编制88名，全部补齐到9家街道，一方面解决了部分退出参照管理单位人员分流安置问题，也实现了力量向基层集聚；另一方面有效破解了街道行政编制不足的长期历史难题，进一步统筹好全区各类编制，确保了上下合理平衡。二是继续抓好基层整合审批服务执法力量改革试点工作，结合试点改革成效，按照《云南省人民政府关于公布街道行政职权基本目录和赋予街道部分县级行政职权指导目录的决定》要求，与区相关部门一起抓好落实，多次调研制定出台了我区指导目录。三是探索创新管理。推行街道事业编制总量管理，人员统筹使用，赋予街道更为灵活的用人权限，提高编制使用效益，统筹做好编内编外管理，切实发挥好编外人员辅助补充作用。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科（加挂审计科牌子）、机构编制管理科（加挂监督检查科牌子）、登记管理科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党昆明市五华区委员会机构编委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计243.92万元。其中：财政拨款收入243.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少25.78万元，下降9.56%。其中：财政拨款收入减少25.78万元，下降9.56%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是有人员减少、退休及部分费用未支付。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计243.93万元。其中：基本支出243.52万元，占总支出的99.83％；项目支出0.41万元，占总支出的0.17％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少25.78万元，下降9.56%。其中：基本支出减少21.33万元，下降8.05%；项目支出减少4.45万元，下降91.75%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是有人员减少、退休及部分费用未支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.11万元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.41万元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.41万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 事业单位登记管理业务操作培训0.40万元。完成我区事业单位法人年度报告公示工作。

2. 支付购买支票手续费0.01万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出243.92万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少25.78万元，下降9.56%,主要原因是有人员减少、退休及部分费用未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出188.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%。主要用于人员工资、公用经费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费及开展专项业务支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出21.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出14.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出19.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出18.41万元，比上年减少6.26万元，下降25.37%,主要原因是有人员减少、退休及部分费用未支付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室资产总额5.46万元，其中，流动资产3.28万元，固定资产2.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.41万元，其中固定资产减少8.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200122501111

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开表（总表）20241021052300487