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昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

2.服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3.强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9.推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

紧紧围绕区委区政府中心工作，认真履行党工委管党治党主体责任，发挥党建统领、党建引领作用，按照区下达年度任务，压实责任细化措施，以项目建设为抓手，以发展创新为动力，团结带领全体干部职工坚定不移抓好以下方面的工作。

1.坚定不移抓好土地收储、供应和项目建设。街道党工委将把征地拆迁供应工作作为全街道的中心工作、核心任务来抓。严格按照“一个项目，一套班子，一个方案，一抓到底”的总要求，形成“部门有任务、人人有指标”工作体系，持续抓好项目建设和征拆迁工作，以优质项目扩大存量、提升增量，加快推动普东片区、钢板弹簧厂等城市更新改造项目。

2.坚定不移抓好产业培育、税收千万元楼宇打造。持续推动吾悦广场、云时代、绿地香树等商圈“多层次、多主题、多业态”的差异化、互补性发展，积极推进楼宇去空置化面积，促进辖区楼宇经济发展。进一步细化长效机制，做好招商引资工作，通过良好的服务创造特色，做亮优势，弥补劣势，进一步提升服务企业的能力和水平，做好招商引资工作。加快楼宇提质增效步伐，以核心区老旧楼宇提升改造和新区存量楼宇产业导入为工作着力点，强化楼宇企业服务走访，提升楼宇经济发展质量效益。依托已建、在建和规划楼宇资源，结合楼宇现状及各类型企业需求，做好优质楼宇新增改造，盘活整合闲置楼宇，积极做优做精楼宇载体。

3.坚定不移抓好企业存量，做好税收增量。结合扫楼行动，开展拟达规入统企业入库，做好重点企业服务工作，跟踪好重点企业，通过各项数据的摸排，挖掘一批有发展潜力的企业并及时入库；定期对库内企业进行梳理，整理出有退库风险的企业名单，及时对企业进行帮扶，争取后续有发展潜力的企业不退出统计库。做好新增税源培育工作，鼓励区外纳税企业税收转入经营地，积极与企业的联系沟通协调，掌握税源变化，采取多项举措，为企业提供政策和信息支持，推进税收关系迁转工作有序开展。继续加强企业对接联系，并主动上门沟通动员，及时帮助入驻企业纾困解难，帮助达到规模以上企业申报入库。

4.坚定不移落实辖区矛盾纠纷化解及社会面稳控，服务优化营商环境。按照党建引领市域社会治理工作要求，创新社会治理模式，从源头上建立完善社会综合治理的制度机制，确保辖区社会面长期持续稳定。围绕区委、区委政法委矛盾纠纷排查化解和重点人员稳控目标要求，树立动态管控思维，及时调整工作重点。严格落实重点人员“4+X”包保责任，严格落实矛盾纠纷“四到位”处理机制，切实落实“不讲条件，严防死守，盯紧看牢，确保天天见、不漏管、不失控”，掌握重点人员的思想动态，做好动态研判、做到动态管控，坚决落实零进京上访，确保重点人员稳控在辖区、化解在属地，及时处置到省、市、区上访、缠访、闹访。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置十二个内设机构，包括：基层党建、党政综合办(街道人大工委、纪委监察)、经济发展、社会建设、社会治安综合治理、城市管理综合服务中心（加挂城市网格化管理处置中心牌子）、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。  

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府普吉街道办事处。

纳入昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员74人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员74人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2023年度收入合计4987.65万元。其中：财政拨款收入4073.60万元，占总收入的81.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入914.05万元，占总收入的18.33%。与上年相比，收入合计减少2236.33万元，下降30.96%。其中：财政拨款收入增加401.18万元，增长10.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2637.51万元，下降74.26%。主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是本年度新收到交运局拨昆倘高速土地征收补偿款及拨老旧小区改造项目工程经费390万元，导致财政拨款收入增加；四是由于拆迁建设项目进度延缓，相关拆迁补偿及建设工程拨款减少，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2023年度支出合计7565.54万元。其中：基本支出2733.72万元，占总支出的36.13%；项目支出4831.82万元，占总支出的63.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2787.69万元，增长58.35%。其中：基本支出减少483.73万元，下降15.03%；项目支出增加3271.42万元，增长209.65%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，压减非刚性非重点支出、严控行政运行成本；四是按照区委、区政府对于普吉街道片区拆迁建设工程工作进度安排，足额拨付老旧小区改造经费及昆倘高速（普吉段）资金，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府普吉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2733.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2538.08万元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.64万元，占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府普吉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4831.82万元。其中：基本建设类项目支出416.19万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大常委会选举、代表履职、活动支出13.74万元，主要用于保障人大常委会选举、代表履职、活动工作。

2.政协工作支出17.89万元，主要用于保障政协委员工作。

3.党政综合工作支出35.21万元，主要用于保障党政综合工作。

4.粮油供需平衡调查支出0.07万元，主要用于粮油供需平衡调查工作。

5.统计站及普查工作支出48.96万元，主要用于统计站工作及全国经济普查工作。

6.第五次全国经济普查工作支出21.28万元，主要用于全国经济普查工作。

7.财政所打造支出35万元，主要用于普吉片区财政所打造工作。

8.临商税补助支出23.32万元，主要用于辖区企业临商税补助工作。

9.两新党建工作支出0.39万元，主要用于两新党建工作。

10.宣传工作支出0.20万元，主要用于社区宣传工作。

11.五个先锋社区评选奖励支出58.30万元，主要用于五个先锋社区评选奖励工作。

12.武装工作支出0.49万元，主要用于武装部工作。

13.新转入纳税企业奖励支出0.21万元，主要用于新转入纳税企业奖励工作。

14.安保维稳工作经费及扫黑除恶工作20.94万元，主要用于社区公共安全工作。

15.综治维稳工作及流管支出209.48万元，主要用于辖区综治维稳及流管人员管理工作。

16.信访救助支出3.26万元，主要用于社区信访救助工作。

17.文化站公共文化及教育体育工作支出64.89万元，主要用于文化站公共文化及教育体育工作。

18.防汛清淤工作支出1.60万元，主要用于辖区防汛清淤工作。

19.社会建设工作支出32.77万元，主要用于社区社会治理建设工作。

20.昆倘高速土地征收及征地拆迁工作支出2744.72万元，主要用于昆倘高速建设及征地补偿款工作。

21.老旧小区改造项目工程支出526万元，主要用于老旧小区改造工作。

22.人社保障情况调查企退社会化管理支出86.13万元，主要用于人社保障情况调查企退社会化管理工作。

23.民政管理事务工作支出11.39万元，主要用于民政管理事务工作。

24.就业补助支出1.44万元，主要用于社区就业补助工作。

25.退役军人管理事务工作支出8.26万元，主要用于社区退役军人管理事务工作。

26.困境儿童救助支出1.14万元，主要用于困境儿童救助支出。

27.高龄补贴支出0.15万元，主要用于农村籍60岁以上老年人补贴工作。

28.慰问经费及特殊困难群体火化补助支出5.56万元，主要用于辖区困难群众慰问工作及特殊困难群体火化补助工作。

29.残疾人日间照料站支出12.03万元，主要用于辖区残疾人日间照料站工作。

30.特困人员分散供养护理补贴0.70万元，主要用于辖区特困人员分散供养护理补贴工作。

31.退役军人管理慰问支出0.74万元，主要用于辖区退役军人慰问工作。

32.疫情防控支出48.64万元，主要用于社区疫情防控工作。

33.计划生育事务支出10.09万元，主要用于社区公共卫生工作。

34.以奖代补精神障碍监护人支出7.01万元，主要用于辖区精神障碍监护人补助工作。

35.城市管理综合行政执法工作及执法中队非税支出53.21万元，主要用于社区城市管理综合行政执法工作。

36.城市综合管理及环境卫生整治工作支出16.80万元，主要用于辖区城管工作。

37.西林社区装修改造基础服务设施建设项目支出29.66万元，主要用于西林社区装修改造基础服务设施建设工作。

38.社会厕所免费开放经费支出230.69万元，主要用于社会厕所免费开放工作。

39.农林水工作支出9.59万元，主要用于社区农林水保护、保障及森林防火工作。

40.水务及防汛工作支出5.94万元，主要用于辖区灾害防治及应急管理工作。

41.纾困解难以奖代补支出40万元，主要用于辖区企业纾困解难以奖代补工作。

42.老旧小区改造补助支出390万元，主要用于老旧小区改造工作。

43.社工站建设专项资金支出2万元，主要用于社工站建设工作。

44.安全消防工作支出1.93万元，主要用于安全消防工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4076.41万元，占本年支出合计的53.88%。与上年相比增加397.69万元，增长10.81%,主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是本年度新收到交运局拨昆倘高速土地征收补偿款及拨老旧小区改造项目工程经费390万元，导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1445.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.46%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出217.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于社区公共安全保障工作；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出64.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于社区文化宣传工作；

8.社会保障和就业（类）支出898.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.03%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的养老保险；

9.卫生健康（类）支出155.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出552.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于城市管理综合行政执法工作保障；

12.农林水（类）支出191.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于林草管护、森林防火及水务防汛工作保障；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于辖区企业纾困解难以奖代补工作；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出509.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.97万元，决算为2.70万元，完成年初预算的38.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.97万元，决算为2.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.73%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.97万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的38.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严控“三公”经费支出，相关车辆使用频次减少，压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14.38万元，下降84.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14.38万元，下降84.20%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严控“三公”经费支出，相关车辆使用频次减少，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于辖区城市管理以及应急处突所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2023年机关运行经费支出195.64万元，比上年减少807.65万元，下降80.50%，主要原因一是严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，压减非刚性非重点支出、严控行政运行成本；二是根据编制预算要求，社区工作人员相关支出调整到人员经费列支，导致机关运行经费同比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费35.05万元、水费7.92万元、电费9.6万元、邮电费4.44万元、物业管理费14.03万元、差旅费5.87万元、维修（护）费3.72万元、培训费0.72万元、劳务费16.98万元、工会经费4.63万元、福利费29.28万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费用30.75万元、其他商品和服务支出29.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区人民政府普吉街道办事处资产总额3103.25万元，其中，流动资产2993.65万元，固定资产109.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3067.76万元，其中固定资产减少9.93万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产101项，账面原值35.67万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额418.75万元，其中：政府采购货物支出17.60万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出401.14万元。授予中小企业合同金额402.81万元，其中：授予小微企业合同金额402.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

监督索引号53010200455201111

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2023年度部门决算公开（决算报表部分）

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处项目支出绩效自评表