昆明市五华区信访局2023年度部门决算公开
监督索引号53010203201401000
昆明市五华区信访局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的统一领导。
2.负责接待办理信访人通过信访渠道给区委、区政府及领导的来信来电和网络信访事项，接待群众来访，确保信访渠道畅通。
3.推进信访工作制度改革和信访法制化建设，负责拟订信访工作的有关政策和规章草案，推动上级信访工作决策部署的贯彻落实。
4.协调解决全区信访问题。
5.负责向区委、区政府及领导反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题。
6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求。
7.负责组织做好辖区内群众进京、赴省、到市上访恶疏导、劝返工作，处置异常突发信访问题，及时督促责任单位化解处理各类社会信访矛盾与纠纷。
8.负责全区信访工作调查研究、总结经验、提出建议、部署工作，协调指导监督检查。
9.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，负责督促落实。
10.负责信访信息化建设，负责信访工作宣传和信息发布，指导全区信访信息系统建设和应用工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年,昆明市五华区信访局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对信访工作的指示批示精神为统领，按照中央、省、市关于信访工作的安排部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以“为民解难、为党分忧”为核心，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，持续深入推进信访制度改革，探索符合时代发展需求的信访工作新体制机制，规范信访工作行为，继续推进法治信访工作，从而推动我区信访工作再上新台阶。现将昆明市五华区信访局2023年工作计划如下：
1.进一步明确责任分工。严格督导全区各责任单位对标对表，按照《关于化解当前信访突出问题任务清单（云信联办发〔2021〕5号）的通知》所分解的任务，明确自身职责，强化责任落实，既包案化解，又包人员稳控，形成重点人员重点管、重要案件合力抓的工作格局，确保实现工作目标。督促全区各责任单位针对涉及本单位重点信访问题和突出矛盾，严格落实重点信访人员包保稳控工作，逐一分析研究，找准症结，因案施策，在“事要解决”上下功夫，对重点人员要切实做到“事心”双解，着力创新方法，千方百计推动问题解决。促进一批信访突出问题化解、解决，推动问题就地解决、人员就地稳控。协调解决突出的难点、阻点问题，及时消除隐患，确保不发生因信访问题引发的重大群体性事件和极端恶性事件。
2.进一步强化源头管控。在全区组织开展新一轮信访矛盾纠纷大排查大化解专项行动，依法及时就地解决问题，预防和减少信访问题产生，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。坚持科学、民主、依法决策，推动责任主体落实重大决策社会稳定风险评估机制，防止因决策不科学而引发矛盾纠纷。
3.进一步畅通信访渠道，推进突出问题化解。加大力度开展领导干部接访下访和包案解决信访问题，真正把问题解决在基层，把矛盾消除在萌芽，把人员吸附在当地。切实提升信访事项受理办理效率，加大协调化解力度，防止因受理办理不及时、化解责任不落实导致初次信访转为重复信访。加快推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，着力在抓化解、防反复上下功夫，确保化解效果，真正实现“案结事了”、息访息诉。充分发挥领导包案的示范带动作用，集中解决疑难复杂信访问题。加强涉众型信访问题分析研究，着力建立完善相关政策措施，推动从政策层面成批解决问题。
4.进一步做好应急处置。完善信访应急处置预案，一旦出现突发情况，立即响应，迅速处置，实现“止于未发，发而可控”的目标。完善战时 “零报告”工作制度，加强情报信息报送、预警监测、信访突出事件响应、现场处置、后续处理等工作的学习和培训，努力提升信访工作规范化、专业化水平。
5.加强信访基础业务规范化建设。进一步规范办信、接访、网上信访、督查督办等业务工作的流程，进一步提升信访工作制度化、规范化、专业化水平。进一步加强对情报信息的收集与分析，夯实基础数据，从数据中掌握新时期信访工作形势，增强信访工作前瞻性、主动性。进一步加强对责任单位信访专干的业务学习培训，切实提升信访工作规范化、专业化水平。
6.加大督查督办工作强度。严格执6.强化矛盾纠纷排查化解机制。充分发挥基层综治“网格员”作用，坚持动态排查与定期排查相结合，专项排查与全面排查相结合的工作模式，按照“横向到边，纵向到底”的要求，适时梳理和分析风险隐患，针对疑难复杂信访事项，充分利用“街道信访工作联席会议制度”协同相关责任单位分析研感时间节点，完善工作预案，提前谋划对重点信访人员及群体的稳控化解，切实做好重大活动期间信访稳控相关工作，压实属地责任，究，及时向党委、政府和有关部门提出建议。在重大活动和敏强化工作措施，妥善化解矛盾风险。
7.《五华区化解疑难信访问题督办工作制度（试行）》，对列入督查督办的事项及时督促责任单位及时办结。对突出信访问题信访事项化解进展缓慢、久拖不决的责任单位进行督办催办促进工作落实，避免出现重复访、越级访的情况。对涉及多个区域、多个部门的信访事项，会同有关部门厘清职责边界，加强组织协调力度，督促依法履职尽责，防止缺位、越位和错位情况出现，加强力度持续推进案件处理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、接访科、办信科、协调联络科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市五华区信访局。
纳入昆明市五华区信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区信访局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员55人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员55人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区信访局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市五华区信访局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区信访局2023年度收入合计454.69万元。其中：财政拨款收入454.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加108.01万元，增长31.16%。其中：财政拨款收入增加111.03万元，增长32.31%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少3.02万元，下降100%。主要原因是项目资金增加，主要项目有：群众信访工作经费、信访信息系统工作经费、信访应急处置经费、政法工作经费；2023年无其他收入，所以其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区信访局2023年度支出合计459.11万元。其中：基本支出425.57万元，占总支出的92.69%；项目支出33.54万元，占总支出的7.31%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加101.85万元，增长28.51%。其中：基本支出增加135.84万元，增长46.89%；项目支出减少33.99万元，下降50.33%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是因为人员经费增加171.25万元，公用经费减少35.41万元；项目支出减少主要是因为单位厉行节约成本。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出425.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.76万元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.81万元，占基本支出的4.42％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.54万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：
1．财政拨款项目完成情况
第一群众信访工作经费9.73万元;第二信访信息系统工作经费0.39万元;第三信访应急处置工作经费16万元;第四政法工作经费3万元。
2.非财政拨款项目完成情况
（2019年信访应急处突工作经费）五政复105号1.73万元;信访维稳工作经费2万元;返还工会经费0.20万元；中共昆明市五华区委政法委员会拨队伍建设和信访工作经费0.49万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出456.42万元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加109.16万元，增长31.43%,主要原因是人员经费较上年相比增加了171.25万元，公用经费减少35.41万元，财政拨款项目支出较上年相比减少26.68万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出368.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于单位基本工资、津补贴、奖金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、福利费、部分专项业务支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出51.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于职工的养老保险缴纳以，退休人员的生活补助和公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出16.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗、重特病的缴纳支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出19.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于住房公积金的缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区信访局2023年机关运行经费支出18.81万元，比上年减少35.41万元，下降65.31%，主要原因是单位厉行节俭节约。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区信访局资产总额14.42万元，其中，流动资产7.15万元，固定资产7.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010203201401111
昆明市五华区信访局2023年度部门决算公开表样（决算报表部分万元版）
昆明市五华区信访局2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表万元版）
昆明市五华区信访局部门整体支出绩效自评情况表
