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昆明市五华区文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的文化工作方针、研究拟订全区文化、旅游事业发展规划及年度工作计划，并组织实施与监督检查。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展。指导推进文化、旅游事业领域全面深化改革事项。

3.指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性文化艺术项目和组织选拔优秀作品参加国家、省、市举办的各类文化艺术比赛。

4.负责公共文化事业发展，组织开展全区公共文化服务体系建设工作，深入实施文化惠民工程，协调推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.管理全区文物、博物馆事业，指导协调全区文物保护和博物馆工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6.管理全区公共图书馆事业，指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用，推动公共图书馆标准化、现代化建设。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

8.贯彻执行有关文化旅游博物馆法规，依法承担权限内的区级文化、文物行政许可事项审批，对文化、文物、旅游相关事项进行备案。依法组织开展全区文化旅游市场综合执法工作对文化、文物、出版、标准化旅游市场违法行为进行查处，维护市场秩序。

9.实施全区旅游资源的调查、保护与开发，组织协调全区旅游宣传促销活动。负责全区旅游开发建设、评级项目的审查和上报，协调和争取旅游发展资金。组织、指导全区旅游统计和旅游经济运行分析工作。协调、推进全域旅游、智慧旅游。

10.依法组织开展全区旅游市场秩序整治工作。

11.组织开展全区文化、旅游行业培训工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年区文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实省市区委全会精神，同步推进全面从严治党和中心工作建设，坚持政治统领，在“山水文城融合区”建设中统筹推进历史文化资源挖掘保护运用，全面深化公共文化事业改革创新，有效推动文旅融合发展。

1.着力推进主要经济工作目标的完成

成立文化产业和旅游产业融合发展办公室，主抓主要经济指标和重点项目推进。旅游业：1-9月，接待游客2742.35万人次、较上年同比增长20.56%，实现旅游收入484.85亿元、较上年同比增长48.96%。

住宿业：1-9月在库35家（高新1家），营收44972.3（不含高新43356.2）万元，较上年同期增长44.3%（不含高新44.7%），指标25%，超过目标任务5901.7（含高新6037）万元。                  

2.夯实历史文化名城核心区建设基础

文创街区文旅地标：举办“翠湖四时”“阅昆明 乐翠湖”摩登雅集、蓝花楹文化艺术节消费季暨五华区文旅推介会等活动。抢抓“假日经济”，创新景区产品业态，丰富产品供给，培育“二次消费”，开展春节元旦、中秋国庆等节假日活动，培育景区、街区吸引力，增加体验性、文化性，实现人气和经济的“双丰收”。

3.深入推动公共文化服务

文惠卡补贴：2023年发放实体卡2500张，电子卡 10000张，每张额度200元，政府补贴金额79万元，拉动消费1336万元。

文化活动：举办“翠湖文化旅游节”系列活动和 “春城文化节”“文化进万家”等主题活动；组织翠湖环线“赏风景、品文化、寻年味” “文化和自然遗产日”活动。开展非遗、戏曲艺术、红色文化、博物馆、红色档案进校园等活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室负责全局的综合协调、党建党务、党风廉政等工作；文化科：负责公共文化事业发展、组织开展全区公共文化服务体系建设工作；市场科：贯彻执行有关文化旅游市场的政策法规；旅游科：实施全区旅游资源的调查，保护与开发。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区文化和旅游局。

纳入昆明市五华区文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区文化和旅游局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区文化和旅游局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区文化和旅游局2023年度收入合计1782.54万元。其中：财政拨款收入1687.25万元，占总收入的94.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入95.29万元，占总收入的5.35%。与上年相比，收入合计减少18829.74万元，下降91.35%。其中：财政拨款收入减少17449.26万元，下降91.18%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1380.48万元，下降93.54%。主要原因是:因受经济恢复不及预期及财政管理体制等多重因素影响，五华区库款压力极大，区级可用财力支撑不足，故2023年资金收入有所下降。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区文化和旅游局2023年度支出合计1808.07万元。其中：基本支出644.38万元，占总支出的35.64%；项目支出1163.69万元，占总支出的64.36%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少18788.49万元，下降91.22%。其中：基本支出减少2.51万元，下降0.39%；项目支出减少18785.98万元，下降94.17%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是:因受经济恢复不及预期及财政管理体制等多重因素影响，五华区库款压力极大，区级可用财力支撑不足，故2023年资金收入有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出570.53万元，占基本支出的88.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.85万元，占基本支出的11.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1163.69万元。其中：基本建设类项目支出19.8万元。

1.文化和旅游项目工作支出558.96万元，主要用于深入推动公共文化服务。文惠卡补贴：2023年发放实体卡2,500张，电子卡 10,000张，每张额度200元，政府补贴金额79万元，拉动消费1,336万元。文化活动：举办“翠湖文化旅游节”系列活动和 “春城文化节”“文化进万家”等主题活动；组织翠湖环线“赏风景、品文化、寻年味” “文化和自然遗产日”活动。开展非遗、戏曲艺术、红色文化、博物馆、红色档案进校园等活动。歌曲《五华》获2022云南城市命名歌曲县区一等奖。舞蹈《哈尼拍手》《山茶绽放》获2023年春城文化节“魅力风采·舞动春城”群众文化广场舞大赛一等奖和三等奖。选培10支馆办业余文艺团队和8支文化志愿者团队，编排节目近40个。举办文艺演出40余场，惠民近20万人。开展暑期少儿美术、舞蹈等培训13期、受益260余人，学生课余培训60人70课时，老年人群培训10期，苗族合唱团、农民工子女艺术培训5期，老年大学60人班培训60学时。组织“云中锦书·峥嵘往事——2023年‘七一建党节’红色书信朗诵会”等节假日活动6次。

2.疫情防控工作支出604.74万元，主要用于支付疫情防控期间开展相关工作经费。五华区文旅局对五华区启用的46家酒店和1个小区居民楼，作为集中隔离观察点投入使用，其中对24家选定作为集中隔离观察场所但本身硬件设施达不到隔离条件的酒店，按照疫情防控的相关要求，对集中隔离场所标准的要求进行改造后开展集中隔离工作，其中包含留观酒店隔离设施及其辅助设备、隔离地胶购买及铺设等施工改造项目，并在留观酒店撤点后拆除隔离设施。隔离期间的费用形成申报资料，经第三方审核后，出具审核书。支付符合减免政策的隔离人员食宿费与派驻工作人员的食宿和隔离费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出1687.25万元,占本年支出合计的93.32%。与上年相比减少2449.56万元，下降59.21%,主要原因是:因受经济恢复不及预期及财政管理体制等多重因素影响，五华区库款压力极大，区级可用财力支撑不足，故2023年资金支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出911.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.02%。主要用于文化旅游市场管理工作、旅游宣传工作、基层公共文化免费开放服务工作；

8.社会保障和就业（类）支出123.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出614.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.44%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出37.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，决算为3.88万元，完成年初预算的239.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为2.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.95%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.05%，完成年初预算的57.65%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的239.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为2.95万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.93万元，完成年初预算的57.65%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年增加因公临时出国赴越泰老出访费用2.95万元及公务用车运行维护费用支出增加0.45万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.4万元，增长707.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.95万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.45万元，增长94.35%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:主要领导随五华区人民政府交流访问团组赴越南、泰国、老挝开展交流访问活动经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：主要领导随五华区人民政府交流访问团组赴越南、泰国、老挝开展交流访问活动，经费支出2.95万元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。                          

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区文化和旅游局2023年机关运行经费支出73.85万元，比上年减少58.81万元，下降44.33%，主要原因是职工退休一人相关经费减少及日常保运转管理厉行节约，减少支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区文化和旅游局资产总额31.44万元，其中，流动资产16.92万元，固定资产10.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.8万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.63万元，其中固定资产减少3.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额84万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出84万元。授予中小企业合同金额84万元，其中：授予小微企业合同金额84万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200177101111

附件1：: 2023年度部门决算公开表20241022104757692

附件2： 项目支出绩效自评表