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昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2. 负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3. 负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4. 负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5. 负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6. 负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7. 负责街道“吹哨”事件审核立项、任务派遣、督促处置、结果反馈、核实结项、综合评价、绩效考评等工作；建立本区“党建引领、街道吹哨、部门报到”综合管理指挥平台；加大信息化建设力度，推动“街道吹哨、部门报到”工作数据化、智能化和协同化。

8. 负责完成五华区委、区政府明确的党建引领网格治理“以诉为哨、接诉即办、未诉先办”有关工作任务；建立本区党建引领网格治理体系；整合建设网格治理区级综合性平台并具体组织实施；负责本区“多网融合”统筹协调划定网格、定岗定责等。

9. 负责群众来电来信工作(含市长热线交办件、区长电子信箱、1350871000五华区网格监督热线、市网格化综合监督指挥中心12319城管热线转办)的受理、交(转)办、协调、督查、回访、归档等；负责跟踪疑难案件的办理落实；负责对人民群众来信的综合分析，梳理汇总热点难点问题；负责指导、协调、督促、检查和考评全区热线办理单位。

10. 负责本区网格化综合整治、综合执法、重大活动及重点工作期间的统筹协调和指挥调度工作。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.探索创新，强化组织建设

（1）强化组织领导。一直以来，网格中心领导班子始终坚持党建引领，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极部署，多点发力，引导、激励干部职工扎实干事创业，切实强化网格中心内部管理，为全区基层社会治理工作提供了坚实保障。一是坚持民主集中制，严格落实“三重一大制度”，牵头制定各项工作计划，实时修改完善中心《制度汇编》，召开主任办公会、党组会22次，研究、听取重大事项报告、通报83个，保障网格中心各项重点工作规范运行；二是落实党风廉政主体责任。综合运用年初部署、责任分解、季度检查、半年推进、年终总结等方式，积极推进中心党风廉政建设工作；三是坚持党管意识形态原则。把意识形态工作纳入重要议事日程，全年中心党组牵头分析研判意识形态领域形势3次，及时听取意识形态工作汇报2次，开展干部职工整训大会1次，切实增强干部转变作风的主动性、积极性和紧迫性，做到统一思想，形成共识；四是扎实开展争当“实干家”、整治“太平官”活动，据实推选实干家8人/次；常态开展为民办实事活动，                                    年内组织党员干部下沉包保社区开展活动10余次，组织中心党支部到顺城社区报到服务4次，累计时长12小时，组织52名干部职工开展无偿献血活动，进一步发扬奉献、服务的精神。

（2）深推党建工作。一是强化支部建设。不断强化支部建设，对标落实支部工作条例、基层组织工作条例及贯彻落实的具体措施，持续巩固党支部标准化规范化建设成果，把党支部“扩先提中治软”行动落到实处，抓紧抓实基层党建提质增效，努力建立一支政治强、业务精、作风好的班子队伍。督促中心全体党员干部落实组织生活会、民主评议党员、党员双报到等基本制度，创新组织生活形式、拓展组织生活功能，全面推进组织生活会提标、提质、提效、提能；二是严把党员发展关。坚持把政治标准放在首位，落实政治审查制度，认真落实省委、区委组织部关于提高发展党员工作质量的相关要求，严格党员发展程序，高标准、高质量做好发展党员工作。2023年中心支部发展了1名发展对象，接受了1名预备党员；三是创新党建工作。中心领导班子紧紧围绕城市网格化管理工作，致力于精织“红色网格”、做优“网格治理”，拓展延伸“红色网格先锋”系列活动，依托基层运用网格管理机制的经验、典型，根据工作实际，不断优化网格设置，彰显网格效能，在不同网格打造极具特色的红色网格示范点位，实施开展“精织‘红色网格’，打通基层治理‘一格一品’微循环”活动，并被五华区委组织部列为2023年“书记领办项目”，根据收到的创建申请，网格中心逐一进行实地走访调查了解，最终选取经验成效较有代表性的顺城社区、新闻里社区、北门街社区3个社区作为“红色网格”示范点进行包装打造，供其他街道、社区进行学习借鉴。

2.优化指标，完善考核监督机制

2023年以来，网格中心在高质量完成市考核区级各项工作任务的同时，对标市级考核，围绕2023年五华区城市网格化管理工作重点，在保留具有“五华特色”的基础上，不断建立完善考核监督工作机制，调整修订了区内考核指标，印发2023年考核指标体系，并在全区分层分类开展培训8次，涉及参训人员约300余人。

3.以人为本，切实解决群众诉求

2023年，五华分中心持续规范诉求处置流程，不断优化诉求办理机制体制，助力群众诉求迅速、精准流转处置，有效提升诉求响应率、办结率和群众满意率。同时，主动查找工作中存在的问题及不足，对辖区群众多次反映得不到有效解决的问题，进行“双反馈”、现场办理等工作方式进行督促处置，提升辖区群众对反映问题处置过程、处置结果的满意率。收集制定接诉即办、未诉先办以及吹哨报到的经典案例形成“案例汇编”，通过微信、公文等形式发送至全区予以推广、宣传，形成比学赶超的良好氛围。

4.细化网格，助推网格精细管理

（1）科学划分网格。不断完善网格划分，建立健全微网格管理机制，在管理网格体系基础上，以小区、楼栋、商场、医院等为单位划分1464个微网格，强化区、街道、社区的支持保障力度，健全问题发现、处置的闭环工作流程，做细做实“1+7+X”“3+X”工作模式，推动基层治理触角再延伸、再拓展，促进社会治理和服务重心下移。同时注重标准先行，研究制定了《昆明市五华区五级网格管理体系工作指引》，全面明确、系统性展示全区五级网格整体情况，促进各级网格长和网格员履职尽责，巩固完善全区一张网工作格局。

（2）强化入网人员作用发挥，做实网格精细化管理。持续在三级网格实行“1+7+X”工作机制，汇聚各方力量参与城市基层治理。一是督促社区工作人员、城管执法人员、环卫工作人员、社区民警、市场监督执法人员、网格监督员、机关联络员每月通过“网格五华”手机APP上报自处置案件；二是常态化对入网人员开展工作情况进行抽查检查。对街道办事处各社区工作人员案件自处置和上报情况进行抽查检查，重点抽查社区工作人员上报错误、虚假、重复案件，月底汇总后纳入考核。2023年1月1日至2023年12月31日期间共抽查案件32880条，合格32843条，合格率达到99.9%；三是强化五级网格人员调度、管理。为保障在应急、突发事项中能最大程度发挥五级网格人员作用，网格中心不定期开展五级网格人员电话抽查调度工作8次，共抽查入网人员205名，接通183名，接通率为89.26%。

5.突出重点，全力推进各项专项工作

（1）持续提升五华区城市网格化综合管理精准化、精细化、常态化水平，进一步整合资源，积极创新监督管理工作机制，促进市容环境秩序有效提升。一是强化巡查监督。牵头制定下发《五华区市容秩序问题专项整治工作实施方案》，通过监督员巡查、视频监控24小时巡查、热线投诉、网格案件立案处置、领导交办等方式，进行不间断监管，有效推动市容乱象问题发现和处置；二是促进联动治理。为补齐网格化、精细化管理工作“短板”，自2022年8月以来，五华分中心与五华区城管局3支直管执法中队强化联动，联合对辖区市容环境问题开展整治，2023年1月-12月期间，执法中队共上报、联处案件900余件；三是多举措预防问题反复。针对背街小巷的市容乱象多发、反复、回潮的特点，网格中心对易反弹点位加强实地排查、视频监控和暗访，通过“日间+夜间”相结合的巡查监管模式，实现对市容乱象点位的全天候、全线条无缝隙管理。除此之外，建立疑难问题库，以挂账销号、处置情况纳入网格管理月考核的形式，督促各成员单位主动担当作为，切实解决辖区老大难问题；四是考核推动整改落实。为严格落实市容乱象问题整改工作，网格中心通过建立考核评价机制，在指标中设置督办考核项目，以考核为抓手，有效发挥考核指标的监管效能，实现对点位的闭环管理，达到长效监管的目的。

（2）持续发力整治违建“顽疾”。联合区城市管理局，以属地管理为原则，依托五华区网格化综合管理运转机制，开展“疑似新增违法违规建筑”专项巡查整治工作。一是通过网格监督员巡查、群众诉求反馈、上级领导指出等渠道收集问题清单，形成专项案件下发责任街道处置。建立“疑似‘两违’建筑数据库”，对“两违”案件进行全面统计；二是设立“疑似新增违法违规建筑”网格化管理专项巡查整治工作考核指标，将责任街道的案件处置情况纳入区级月度考核，从而督促责任街道对问题开展有效处置；同时，通过考核加分方式激励各责任单位加大对周边居民法规政策宣传，增强群众知法、懂法、守法意识，确保从根源上减少“两违”建筑；三是持续真抓实干，攻坚克难，结合专项立案、督办等考核手段加大疑似新增或在建的“两违”建筑整治力度，严控案件新增，做到发现一起，拆除一起，巩固一起；对专项数据库中的“存量”进行细致排查，精管细控，严密对接各处置牵头单位综合施策，联合执法，多措并举高效拆除“两违”建筑，确保无遗漏、无差错。

（3）发挥指挥调度职能，高效服务重点工作保障。一是预警案件处置。截止2023年12月31日，五华区共有30条市级城市预警案件，按时接听及完成30件，预警先期处置完成率为100%。为持续保障五华区预警工作的响应、处置能力，网格中心通过组织预警演练督促辖区各街道办事处熟悉预警处置流程，掌握预警处置标准，并将演练情况纳入每月考核评价。2023年来共组织预警演练24次，共拨打预警电话数为24次，预警接听电话数24次，接听率为100%；预警按时签到率、先期处置完成率均为100%；二是高效处置卫星遥感案件。针对卫星遥感案件，明确处置流程、制定流程图，明确责任主体，进行案件下派，对于年内下派的283条案件处置过程进行全程跟踪督促，确保卫星遥感案件高效处置流转，目前已全部处置完成；三是高效助力城市防汛、护林防火工作开展。结合五华区辖区实际，梳理易发生淹积水点位，形成问题库在汛期期间加强巡查关注，确保在第一时间发现，上报、处置相关情况。同时，根据昆明市五华区森林草原防灭火指挥部2023年相关工作要求，网格中心与区医保局轮流对包保片区开展森林防灭火巡查工作，排除安全隐患，2023年来共开展巡查包保片区（岗头山片区）25次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、接诉受理科（加挂区长热线办公室牌子）、考核监督科、指挥调度科、网格监督大队,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心。

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。
   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
   年末其他人员244人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员244人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年度无“财政拨款“三公”经费预算及支出安排，也不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《“财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
   昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年度无一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年度收入合计15,591,188.79元。其中：财政拨款收入15,491,188.79元，占总收入的99.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入100,000元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计减少2,395,176.42元，下降13.32%。其中：财政拨款收入减少2,174,744.42元，下降12.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少220,432.00元，下降68.79%。主要原因是:因受经济恢复不及预期及财政管理体制等多重因素影响，五华区库款压力极大，区级可用财力支撑不足，故2023年资金收入有所下降。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年度支出合计15,541,564.79元。其中：基本支出9,965,269.70元，占总支出的64.12%；项目支出5,576,295.09元，占总支出的35.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,428,556.56元，下降13.51%。其中：基本支出减少6,604,477.63元，下降39.86%；项目支出增加4,175,921.07元，增长298.20%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:因受经济恢复不及预期及财政管理体制等多重因素影响，五华区库款压力极大，区级可用财力支撑不足，故2023年资金支出有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,965,269.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,869,765.62元，占基本支出的99.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,504.08元，占基本支出的0.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,576,295.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.案件处置经费主要为：根据职能职责，中心负责对网格化管理相关事项及网格案件进行采集、派遣、协调、督办工作，利用该项目经费处置辖区巡查上报的无主案件，确保我区城市精细化管理；采购城市网格化管理工作日常所需办公用耗材、无线网络服务、网格巡查装备、应急处突车辆等，以保障网格化管理工作正常运转；执法记录仪运行后台进行采购，确保上述平台正常运转，为城市网格综合管理工作提供技术和平台的保障；对无线处置终端通讯服务、对讲设备通讯服务及网格工作装备维修、维护服务继续采购，以充分保障我区城市网格化管理的立案上报及指挥调度等相关工作；采购市级网格案件数据提取及分析服务，对全区“六类诉求”数据进行实时分析，为全区网格化管理工作提供大数据分析支撑；按照各项项目合同的签订情况来履行合同尾款拨付，以保障各项目依法依规开展。

2.系统维护经费主要为：一方面，保障十家街道视频会议分会场视频会议顺利召开、解决存在的问题以及推进大气污染防控、创文、创文、重大会议保障等区级重点工作指挥调度。同时提升城市网格治理水平，另一方面，满足中心日常信息提取、数据分析的需求，确保每月考核任务能够顺利完成。保障区级城市网格化管理综合管理、指挥调度平台正常运转。为提高数据统计、分析的工作效率，确保每月考核任务能够顺利完成，保障好中心日常信息提取、数据分析的需求。

3.五华区城市网格化综合管理运行服务经费：为提高行政效率、减少财政支出、提高服务质量，拟将五华区现行的网格监督员劳务派遣用工模式调整变更为“服务外包”模式，完成四大类工作内容：一是网格巡查服务内容；二是综合诉求服务内容；三是疑难诉求服务内容；四是办公辅助服务内容。“五华特色”的网格管理新模式效果显著。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出15,494,304.79元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少2,187,014.17元，下降12.37%,主要原因是：因受经济恢复不及预期及财政管理体制等多重因素影响，五华区库款压力极大，区级可用财力支撑不足，故2023年资金支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出190,076.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出163,795.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险及大病医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出14,932,533.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.37%。主要用于基本支出和开展工作专项业务费支出；

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出207,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因:我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因分析：昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心资产总额2,532,457.76元，其中，流动资产119,930.00元，固定资产1,694,420.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产718,107.23元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,879,165.84元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5,525,919.09元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,525,919.09元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203202201111

附件1：昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2023年度部门决算公开表格20241021032405127

附件2：项目支出绩效自评表