监督索引号53010200122201000

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）负责全区监察工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度，参与制定我区相关规范性文件。

（7）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究、制度建设和业务指导。

（8）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）坚守正确政治方向，忠实践行“两个维护”。一是在学思践悟中坚定正确方向。区纪委区监委领导班子把学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，区纪委常委会传达学习中央和省、市、区委重要会议和重要文件精神29次，组织理论中心组学习7次，切实把思想统一到中央和省、市、区委重要决策部署上来。二是推动全面从严治党责任落实。强化协助职责、监督责任、推动作用，提请区委常委会审议党风廉政建设相关议题22个，协助区委制定《五华区贯彻落实中央八项规定精神实施办法》。三是着力整治贯彻落实党中央和省、市、区委重大决策部署等方面的形式主义、官僚主义问题。紧盯优化营商环境、重点项目推进、突出问题整治等领域，强化监督检查和政治巡察。

（2）紧扣监督重点难点，持续推动监督深度融合。一是督促各级党组织认真履行全面从严治党主体责任。持续强化党风廉政建设责任制考核、日常监督检查、专项督查、巡察监督统筹衔接，督促各级党组织紧紧围绕自身职责职能，认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，将党建工作、党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。二是增强“一把手”监督实效。区纪委监委领导班子扛牢主体责任，定期听取工作汇报、分析形势、研究问题，今年以来，向区委汇报廉情动态和重要案件26次，主持召开区纪委常委会议40次，审议议题360个。坚持把“一把手”和领导班子作为开展日常监督、专项督查的重点，区纪委书记与下级“一把手”谈话15人次。积极支持纪委监委班子成员履职。三是做实做细日常监督。认真履行好监督第一职责，始终坚持问题导向，深入学习贯彻《纪检监察机关派驻机构工作规则》，深化运用单万元制监督模式，统筹“室组”联动监督、“室组地”联合办案，推动监督下沉落地。加强对重大决策事项的监督，建设“三重一大监督管理系统”，积极实践约谈监督、会商监督、会议监督、嵌入监督等方式方法，8个派驻纪检监察组参加驻在单位“三重一大”会议408次，开展监督检查244余次，提醒谈话64人次，持续提升派驻监督质效。四是深化巡察监督。健全巡察制度体系，进一步提升全区巡察工作的制度化、程序化和规范化水平。今年组织开展了3轮巡察，覆盖11家单位、3个街道、32个社区，目前已完成2轮，发现问题线索55个，立案8件8人，党纪政务处分5人，巡察利剑震慑作用有效发挥。健全巡察制度体系，新建制度23项、修订和废止13项，持续推进巡察工作规范化、制度化、信息化建设。五是提高监督质效，创新监督载体。印发《五华区纪委监委关于开展2023年政治监督工作的通知》，聚焦“两个维护”，聚焦省市、区委重点部署，聚焦权力运行开展政治监督；由纪委牵头探索“监督+服务”模式，聚焦职能部门在营商环境建设存在问题，创新《五华区纪委监委优化营商环境“七项协同”工作机制》，强化对权力运行的监督制约，实现政治效果、纪法效果和社会效果的有机统一。

（3）不断夯实清廉建设“地基”，深化推进“清廉云南”建设五华实践。一是深化推进“清廉云南”建设五华实践，完善责任落实体系，着力构建区委牵头主抓、纪委监督推动、部门具体落实、社会共同参与的“四责协同”机制。二是聚焦区域治理热点、行业治理堵点、基层治理痛点和群众“急难愁盼”问题，有序高效推进各专项行动开展。坚决整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题，下沉监督检查涉及三资管理社区、惠农补贴资金使用情况；监督推动优化营商环境“暖心行动”，严肃查处破坏营商环境的违纪违规问题。

（4）持续提升“三不腐”，一体推进治理效能。一是坚持有腐必反、有案必查。始终保持反腐高压态势。领导班子定期梳理问题线索和在办案件情况，强化审理部门审核把关和监督制约职责，开展案件质量评查，严把案件质量关。二是制度约束，融入监督。强化制度执行，制定出台了《五华区纪委监委警示训诫制度》，对监督检查、审查调查中发现的苗头性、倾向性问题，分层分级对相关人员进行警示训诫。三是提升以案促改效能。坚持监督、办案、治理有机贯通融合，深化以案促改、以案促治、以案促建，在个案查办的基础上，督促指导案发单位党委（党组）召开以案促改专题民主生活会。四是激励干部担当作为。落实惩前毖后、治病救人方针，把握政策策略，融合纪法情理，精准运用“四种形态”批评教育帮助和处理234人次，其中第一、二种形态占比79.91%，在抓早抓小、防微杜渐中体现纪法“温度”开展“澄清正名激励担当作为”集中行动，持续提升容错纠错机制见行见效。今年以来开展失实检举控告澄清正名29件次，为受到不实举报的32人和1家单位进行澄清正名，进一步树立相信组织、依靠组织的执纪执法导向。

（5）突出五华“辨识度”，创新廉洁文化建设。一是强化理论宣讲。区纪委监委牵头的“清风廉政宣讲矩阵”，积极开展党的二十大精神宣讲，区纪委监委拍摄的政论短视频《奋进正当时丨坚持以严的基调强化正风肃纪 推进作风建设常态化长效化》《新征程再出发丨基层谈围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督》《团结奋斗再出发丨推动完善党的自我革命制度规范体系》3个短视频均在中纪委网站播出。二是持续推进清廉学校建设。长春小学以聂耳母校为切入点，打造“沉浸式”聂耳文化校园；创新开展思政课，已先后迎接市纪委监委、凉山州纪委监委等到访调研学习。三是探索廉洁文化视频拍摄。举办2届“清廉五华”微视频大赛，在中国纪检监察杂志办的第四届“玉琮杯”清廉微视频大赛上有的4部作品获奖，今年将继续受邀参与第五届“玉琮杯”清廉微视频大赛。同时由区纪委监委制作拍摄的展现朱德家风家训的《以洁园明洁身自重之志》《麦和稻田走出致富新路子》得到了中央纪委、国家监委网站的肯定并均在网站头条播出。四是讲好“清廉云南”建设五华实践“故事”。充分挖掘“清廉云南”建设五华实践的特色经验、成效和做法，紧盯中央、省纪委国家监委网站、《中国纪检监察报》《云南日报》《云南纪检监察》等主流媒体主动发声，截至目前，各级各类媒体采用稿件636篇，其中中央级媒体采用15篇，省级媒体300篇，市级媒体321篇，名列全市前茅。今年8月，五华区纪委监委被中央纪委国家监委新闻传播中心评为新闻宣传“先进单位”。

（6）扎实开展教育整顿，淬炼纪检监察尖兵。一是坚持多措并举，抓好学习教育。自今年2月开展教育整顿以来，始终坚持以学习教育作为教育整顿的先导工程并贯穿始终，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育结合融合，打好学习教育“组合拳”。二是突出问题导向，抓实检视整治。从严落实检视整治“六个一”措施各项要求，引导干部正确理解检视阶段主动讲清问题的必要性，全区纪检监察系统开展政策宣讲1次，深入开展谈心谈话3轮，主要领导共作廉政报告3场次，参加人员243人次。编印《五华区纪检监察干部违纪违法典型案例和忏悔录》，教育引导纪检监察干部知敬畏、存戒惧、守底线。三是紧盯问题整改，抓严专项整治。区纪委监委坚持将专项整治工作作为教育整顿工作的重要抓手统筹推进，结合五华实际，制定有针对性和可操作性的工作措施，避免“上下一般粗”；严格对照工作时限有序推进，并根据省市督导组指出的问题进行规范和整改。组织专人重点对各专项整治问题清单零报告、雷同等问题进行审核，确保专项整治不走过场，巩固各类专项整治成效，并努力将阶段性成效转化为长治长效工作机制。四是边查边改边立，提升严管成效。聚焦规范纪检监察权、梳理现有制度文件，补短板、强弱项，及时制定《五华区纪委监委经费支出管理规定》等强化内控制度4项，制定《五华区纪委监委规范运用纪检监察建议工作指引》等规范业务制度4项，制定《五华区纪委监委进一步压实纪检监察干部监督工作责任的实施意见》等干部管理制度2项，并计划于近期出台干部管理制度2项，业务制度2项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室 、党风政风监督室、信访室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会。

纳入中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制101人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2023年度收入合计2,894.71万元。其中：财政拨款收入2,894.36万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.35万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加87.20万元，增长3.11%。其中：财政拨款收入增加87.77万元，增长3.13%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.57万元，下降61.96%。主要原因是人员经费正常社保基数及基本工资调增，用于办案的经费增加68.61万元，新增项目2023年补助基层纪检监察机关办案经费95.00万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2023年度支出合计2,894.46万元。其中：基本支出2,411.78万元，占总支出的83.32%；项目支出482.68万元，占总支出的16.68％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加79.48万元，增长2.82%。其中：基本支出增加7.99万元，增长0.33%；项目支出增加71.49万元，增长17.39%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是人员经费正常社保基数及基本工资调增，用于办案的经费增加68.61万元，新增项目2023年补助基层纪检监察机关办案经费95.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,411.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,245.27万元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.51万元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出482.68万元。其中：基本建设类项目支出88.88万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.办案工作经费332.78万元，主要用于驰而不息正风肃纪，坚定不移惩治腐败，构建集中统一、权威高效的国家监察体系，增强对公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性。

2.巡察工作经费37.80万元，进一步推进全面从严治党，完成三轮巡察和市县统合巡察任务，发现问题、形成震慑，充分发挥政治巡察“利剑”作用。

3.2023年中央纪检监察转移支付及省级配套资金17.00万元，按照中央、省、市纪委和财政通知，切实做好基纪检监察机关办案及业务装备支出保障工作，确保资金使用效益，推进新时代纪检工作高质量发展。

4.2023年补助基层纪检监察机关办案经费95.00万元，推动反腐斗争不断向纵深发展，切实做好基层纪检监察机关办案支出保障工作，确保资金使用效益，推进新时代纪检工作高质量发展。

5.两优一先优秀共产党员奖励经费0.10万元，按时足额发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,894.36万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加79.38万元，增长2.82%,主要原因是人员经费正常社保基数及基本工资调增，用于办案的经费增加68.61万元，新增项目2023年补助基层纪检监察机关办案经费95.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,166.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%。主要用于纪检监察事务；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出292.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于行政单位离退休、行政单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出158.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于医疗保险单位部分支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出88.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于谈话室建设项目支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出187.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于住房公积金单位部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.18万元，决算为11.18万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.18万元，决算为11.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.18万元，决算为11.18万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是用于保障纪检监察事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.69万元，增长31.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.69万元，增长31.68%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是车辆老化，导致本年维修费较上年增加，二是本年度开展巡察工作，使用车辆较多，导致车辆维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障纪检监察事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2023年机关运行经费支出166.51万元，比上年增加2.64万元，增长1.61%,主要原因是日常费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会资产总额2,063.74万元，其中，流动资产1,797.82万元，固定资产124.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程130.88万元，无形资产10.85万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1083.16万元，其中固定资产减少42.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值56.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额22.37万元，其中：政府采购货物支出22.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.37万元，其中：授予小微企业合同金额22.37万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200122201111

中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会2023年度部门决算公开表20241022101747964