监督索引号53010203201201000

昆明市五华区政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>实施意见》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于市县机构改革的总体意见>的通知》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<昆明市机构改革方案>的通知》《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市五华区机构改革方案>的通知》精神，昆明市五华区政务服务管理局是昆明市五华区人民政府工作部门，为正科级。加挂昆明市五华区行政审批局、昆明市五华区公共资源交易管理局牌子。

昆明市五华区政务服务管理局的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策；根据相关工作要求，提出改革意见和建议，经区政府批准后组织实施。负责制定和规范行政审批、政务服务和公共资源交易的各项制度、办事流程，并监督实施。建立政务服务管理机制，营造良好的政务环境。

2.在五华区行政审批改革领导小组的领导下，负责全区行政审批制度改革工作。根据部门权责清单，指导、协调、督促区级部门行政审批事项及其他服务事项的清理、设立、进驻、办理及审批（核准、审核）流程优化工作；组织实施全区行政审批标准化工作。

3.负责对全区投资报建类行政许可事项和相关联的行政职权的审批工作，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程，组织开展联合审批。

4.负责全区行政审批事项系统管理协调和运行维护工作，承接上级部门有关电子政务的工作安排。积极推进政务服务平台电子化系统建设工作；做好政务服务中心信息化建设工作；加强全区“互联网＋政务服务”工作，监督、指导、督查街道（社区）为民服务中心（站）相关工作，优化政务服务水平。负责行政审批网上服务大厅系统建设、运行、维护及管理。

5.负责对区政务服务中心窗口工作人员、进驻政务中心各窗口单位及其人员的管理、监督、协调和服务。建立服务评价体系和评价机制，加强政务服务中心工作人员日常管理；做好政治教育、学习培训、后勤保障及考核等工作。

6.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责对全区工程建设项目类公共资源交易活动进行业务指导；负责对全区工程建设项目类公共资源交易项目进行招标条件和招标投标情况报告备案。

7.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易（政府采购、PPP项目由区财政局受理并调查处理）活动中的争议及纠纷并受理投诉。

8.负责区投资审批中介超市的监督管理。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

第六条昆明市五华区政务服务管理局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条本规定由中共昆明市五华区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共昆明市五华区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。中共昆明市五华区委机构编制委员会办公室负责对规定的执行情况进行评估和监督检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.实现政务“六进”，方便群众办事。推进政务“六进”，让政务服务进公园、进楼宇、进街道、进社区、进商场、进园区，让群众和企业办事更加便捷，享受更优质的服务。加快推进便民设施的建设工作，实现中心、街道、社区“一网通办”，今年重点打造翠湖公园和西南商场政务服务24小时自助服务室，积极推广使用涉及审批服务、公共服务、生活服务以及常见证照证明打印等自助服务终端，切实推进实体大厅服务与网上、掌上、自助服务终端相结合，方便企业群众就近办事。

2.优化审批流程，建立全区协同机制。继续深化行政审批制度改革，建立全区协同机制。通过加快推行审批服务标准化，扩大并联审批范围，梳理并优化各领域审批服务流程，从严控制并努力缩短各审批环节所用时间，切实提高审批效率。适时开展第三方测评工作，及时发现群众、市场主体反映的投资建设、生产经营、创业创新、监管服务等方面的问题，增强行政审批制度改革的实效性，增强群众和市场主体的获得感。

3.推进政务事项标准化，打造优秀政务平台。积极配合省、市编制行政权力和基本公共服务事项通用目录清单，动态调整公布区级“最多跑一次”“直接受理”“马上办”等政务服务事项目录。同时，以“一窗式”为突破口推进政务服务标准，不仅使工作目标、过程和结果清晰明确，更使工作责任可跟踪、可追溯。将大观街道、红云街道、西翥街道为民服务中心及其相应社区为民服务站“一窗式”受理模式向全区推广，促进政务服务质量和水平的不断提高，为服务型政府建设提供有力的支撑。

4. 加强政务服务体系建设，助力营商环境优化提升。持续深入推进“营商环境提升年”建设，结合昆明市营商环境第三方评价“红黑榜”反馈问题，对标先进地区先进做法，逐一制定整改方案。同时研究制定我区营商环境考核评价机制，聚焦关键问题精准发力、确保考核结果客观、反映问题真实、整改落实到位。要规范政务考核体系，根据第三方公众满意度指数测评报告抓问题找短板，高标准严要求，完善政务服务体系建设，进一步扩大政务服务覆盖范围，让政务服务走出大厅，切实提升服务能力和服务效力。

5. 提升工作能力，打造一流政务服务队伍。以“树立一流政务服务理念、打造一流办事服务流程、锻造一流政务服务队伍、营造一流政务服务环境”的“四个一流”为目标，切实加强政务中心工作人员的教育、培训和管理，不断提高其政治思想素质和业务工作能力。坚持全方位、多角度、近距离考察政务服务干部，深入开展“慵、懒、散”专项治理，着力打造思想素质好、业务能力强、服务态度好、服务质量高的政务服务队伍，全力优化政务服务环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构：包括：办公室、行政审批科、审批改革科、政策法规科、信息技术保障科、政务科、公共资源交易管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区政务服务管理局。

纳入昆明市五华区政务服务管理2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区政务服务管理局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区政务服务管理局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区政务服务管理局没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费无数据。

昆明市五华区政务服务管理局没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区政务服务管理局2023年度收入合计1428.91万元。其中：财政拨款收入1419.41万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.50万元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计减少350.67万元，下降19.71%。其中：财政拨款收入减少322.08万元，下降18.49%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少28.60万元，下降75.07%。主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减收入。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区政务服务管理局2023年度支出合计1431.64万元。其中：基本支出1096.03万元，占总支出的76.56%；项目支出335.61万元，占总支出的23.44%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少376.17万元，下降20.81%。其中：基本支出减少16.17万元，下降1.45%；项目支出减少360.01万元，下降51.75%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1096.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出392.41万元，占基本支出的35.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703.62万元，占基本支出的64.20%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.61万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.投资审批服务专项经费18.40万元，主要用于审批项目数量不低于60件，行政审批现场勘查次数不低于3次，项目审批合格率和行政审批现场勘查规范化达到90%，保证应付未付审批手续合规性，行政审批现场勘查及时率达到90%，资金拨付必须在60个工作日内完成，有效提升GDO增长，有效提高现场勘查行政审批效果和行政审批规范工作，企业满意度和工作人员满意度达到90%。

2.优化营商环境专项经费12.21万元，主要用于做到中心网络及设备维护1项，联网报警监护服务1项，升级改造好差评系统1批，自助专区维护2个，二维码制作达到3个，网络运行完好率达到90%，资金拨付在60个工作日内完成，评价及时汇聚率达到90%，有效保障政务服务规范化和政务服务中心的良好运行，人民群众满意度和工作人员满意度达到90%。

3.政务服务专项工作经费293.09万元，主要用于大厅绿植的租用及养护达到207株，政务中心通讯费达到52个电话专线，设备维护及耗材工作不低于40台/套，创文工作任务指标数量完成达到90%，咨询工作完成1项，咨询台新建数量不低于1个，发布信息次数1次，免费刻制印章数量不低于12577个，快递送达件数不低于962次，订水票数量不低于2000张，周三值班不低于24次，公众号发布信息期数不低于24期，复印纸采购数量不低于454件，公众号正常运行达标率达到90%，专线通信保障率达到90%，绿植合同约定要求完成率达到90%，创文考核指标达标率达到90%，档案管理验收合格率90%，应付未付审批手续做到合规性，有效加强大厅窗口工作人员的服务水平，服务对象投诉率不能超过5%，加强部门党建工作，提升群众体验感和满意度，持续保障政务服务中心持续运行，人民群众满意度和工作人员满意度达到90%。

4.工会经费返还0.41万元，主要用于组织工会活动、看望生病住院职工。

5.“一站式”公共服务平台劳务外包费9万元，主要用于开展“一站式”公共服务平台活动。

6.2023年中秋国庆送温暖活动经费0.50万元，主要用于开展2023年中秋国庆送温暖活动。

7.爱心妈妈屋专项补助经费1万元，主要用于有关爱心妈妈屋的工作。

8.书记领航项目经费1万元，主要用于书记领航活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1419.72万元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少332.01万元，下降18.95%，主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1306.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.01%。主要用于行政运行、一般行政管理事务及政务公开审批。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出53.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出28.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出31.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于住房公积金单位支出部分。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区政务服务管理局2023年机关运行经费支出703.62万元，比上年增加19.88万元，增长2.91%,主要原因是2023年差旅费、办公费、劳务费、福利费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.73万元、差旅费1.81万元、培训费0.39万元、劳务费678.26万元、工会经费1.56万元、福利费7.08万元、其他交通费用13.55万元，其他商品和服务支出0.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区政务服务管理局资产总额927.07万元，其中，流动资产8.73万元，固定资产910.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产7.50万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加744.18万元，其中固定资产增加769.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.98万元，其中：授予小微企业合同金额3.98万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203201201111

昆明市五华区政务服务管理局2023年度部门决算公开表20241021085105641

附表15项目支出绩效自评表