昆明市五华区博物总馆2023年度部门决算公开
昆明市五华区博物总馆2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆条例》等与文物保护及博物馆相关的法律、法规、规章和规范，组织贯彻实施文物保护法律法规，管理全区文物、博物馆事业，研究拟定文物、博物馆事业发展规划和政策与组织实施；负责全区文物的保护管理、考古发掘和交流工作；监督检查重点文物保护单位与馆藏文物各项保护措施的实施；审核区级文物保护单位文物保护项目，申报、管理市级以上文物保护项目；调研文物保护项目和文物利用工作。
1．文物保护管理职能
（1）宣传、贯彻和实施与文物保护的法律法规，规章、规范及方针政策。做好本辖区内各级文物保护单位的保护工作。
（2）开展文物保护的研究，做好辖区内文物收藏、文物交易市场管理等工作。做好收集、整理及出版文物资料工作。
（3）负责五华辖区内地上、地下文物的保护管理,定期对全区各级文物保护单位进行巡视检查,指导督促文物使用单位开展文物保护工作。
（4）结合社会发展与基本建设需要,制定审查各类文物的保护利用开发规划,开展建设工程中的地下文物保护工作。
（5）负责辖区内的文物古迹、文化历史街区、名村、名镇，历史文化遗址保护区的推荐、申报，以及文物保护单位的申报工作，编制文物保护规划。
（6）负责完成上级交办的其他工作。
2．博物馆业职能
（1）宣传、贯彻和实施国家有关博物馆工作的法律、法规规章、政策，并监督检查；编制我区博物馆事业的发展规划。
（2）做好昆明朱德旧居纪念馆、聂耳故居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆、昆明胡志明旧居的全面管理工作。负责辖区内的注册博物馆和挂牌博物馆管理工作，开展文物征集和收藏工作，举办陈列展览，宣传文物的历史和科学、艺术价值。
（3）做好全区备案博物馆日常管理工作，新建博物馆备案申报、业务指导、开放绩效管理等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强学习，坚定信念，加强组织建设
根据五机党〔2023〕116号《关于同意成立中国共产党五华区博物总馆支部的批复》，成立了博物总馆党支部，于9月4日选举产生了党支部书记。党支部的成立，充分有效发挥党的组织堡垒作用，有效压实了党支部书记党风廉政工作主体责任，建立党风廉政工作机制和责任体系，完善党风廉政专题会议等党风廉政工作内容。加强党的基层组织建设健全党内组织生活。
按照统一部署，博物总馆深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过集中学习、自学、支部书记讲党课、为民办实事等一系列活动，增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效，着力提升党组织的统筹力、组织力和服务力，教育引导党支部和广大党员学思想、强党性、重实践、建新功，全域推进基层党建强基、提质、增效，持续筑牢拥护“两个确立”的政治忠诚。
博物总馆深入学习领会习近平总书记关于文物工作的重要论述，深入学习“增强历史文化自信”、“坚持把保护放在第一位”、“加强革命文物保护利用”、“让文物和文化遗产活起来”、“统筹好文物保护和经济社会发展”、“推动文明交流互鉴”、“强化文物工作主体责任”等重要论述，不断提高全体在职人员用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、解决问题的能力。
2.文物保护管理工作
（1）文物安全巡查与消防演练
2023年，五华区辖区内文物安全巡查工作常态化进行。利用手机端“文物安全巡查”小程序进行文物保护单位巡检、自检，主管单位抽检，通过区文物局、各街道办事处、社区形成的三级网格，全覆盖式进行巡检，切实保障文物安全。
节假日期间，安排专人对文物、博物馆进行自检自查，对重点部位进行严密监控。加强对民居、宗教活动场所文物保护工程工地的检查，特别是对动火等危险作业、外包外租等生产经营活动展开排查，对存在安全隐患的文博单位进行主动约谈并督促整改。
（2）开展文物安全培训
五华区博物总馆组织辖区内各文物保护单位的相关负责人，街道、社区文化专干，各博物馆、纪念馆工作人员，召开“五华区文博行业消防安全标准化管理现场会暨2023年消防安全业务培训会”。
与会人员深入学习《中华人民共和国文物保护法》以及习近平总书记关于文物安全工作重要指示批示精神。培训进一步提高了全区文博系统工作人员的消防安全意识，全面压实文物安全责任，严控文物安全风险隐患，规范文物行业安全生产和文物安全管理，强化部门协同配合，夯实文物安全基础，增强文博单位安全防护能力，进一步做好新时代文物安全工作。培训结束后，五华区文化和旅游局与辖区内各个文物保护单位的相关负责主体签订安全责任书，确保安全责任落实。要求各文物保护单位制定可操作的灭火应急疏散预案，建立并严格执行应急管理制度。加大应急演练频次和强度，针对各类突发场景有针对性的进行实战演练，增强突发事件的应急处置能力。
（3）文物保护与修缮
五华区博物总馆高度重视文物保护工作，针对2022年12月新公布为第六批区级文物保护单位但尚未划定“两线”范围的9项不可移动文物给予实时关注，多次到虹山面粉厂粮油仓、昆明潘光旦旧居、云南纺织厂织布车间、中国银行滇支行旧址、云南铜业电解分厂车间进行实地走访调研，与业主方充分沟通，宣传文物保护的重要性，共同做好第六批区级文物保护单位的保护工作。
2023年，五华区博物总馆组织实施并已完成区级文物保护单位下瓦恭村金锁桥的保护性修缮、区级文物保护单位华山南路传统商铺建筑群之95、97、99号的保护修缮以及一般不可移动文物驼峰飞行纪念碑的抢救性保护；国家重点文物保护单位抗战胜利纪念堂检漏工程顺利上报并成功立项。
（4）成立五华区文物审查委员会
2023年，五华区文物审查委员会正式成立，牵头协调推进文物保护工作，完善文物保护工作民主科学决策机制，不断提升文物保护管理水平。
（5）省保申报及“四普”准备工作
目前，五华区博物总馆正在按相关文件要求有序开展云南省第九批省级文物保护单位申报工作以及全国第四次文物普查前期准备工作。
3.博物馆管理、建设与发展工作
五华区博物总馆负责辖区内所有备案博物馆的行业管理和五个纪念馆（聂耳故居纪念馆、朱德旧居纪念馆、云南解放纪念馆、云南起义纪念馆、昆明胡志明旧居）的直接管理。对于备案博物馆的监管，博物总馆积极做好服务指导工作，多次到博物馆现场进行业务咨询服务、经费申报管理、安全检查等工作，加强辖区内各个博物馆的联动，促进博物馆之间的资源共享，有力的推动了五华区博物馆业的发展水平。
（1）博物馆安全管理工作
为了全面落实国家、省、市关于博物馆安全管理工作要求，保障博物馆的安全管理。博物总馆专人到辖区内8家备案博物馆进行安全检查，从行业监管的角度提醒博物馆的安全管理意识、提升博物馆安全管理和安全应急管理水平，有效杜绝安全隐患。
同时加强对博物总馆直管的五个纪念馆的安全管理。一是加大对人力、物力投入加大安保人员和安保器械投入，为安全保护提供强人力保障。二是加强安全管理制度完善和实施，确保安全管理实施的制度保障。建立健全胡志明旧居消防、安防管理制度；三是加强安全演练，2023年，开展消防、安防、防突发事件演练10次，有效提高了安保队伍安保水平和应急处置水平。四是委托第三方有维保资质的公司定期定时巡查，对文物建筑进行消防、安防定期维护保养。对于发现的各种安全隐患立行立改，有效保障了安全工作。五是严格落实意识形态安全责任制。严把关意识形态研判，在全面宣传的基础上恪守对意识形态安全的把控工作。对于各家媒体、单位的拍摄需求，一律按照区委宣传部门的要求落实开展，有效保障意识形态安全。
（2）翠湖博物馆群建设推进工作
翠湖博物馆群是省、市、区博物馆建设的重点工作，得到了省市区的高度重视和关心。博物总馆根据工作要求积极开展各项工作，有力推进了翠湖博物馆群的建设。
一是建成胡志明旧居并向公众免费开放。博物总馆按照区政府的部署，从2022年开始认真开展了省级文物保护单位胡志明旧居修缮工程和陈列布展工程，并于今年3月24日正式对外开放。有效落实省委王宁书记在中国云南省与越南老街河江莱州奠边省省委书记会晤机制第二次会议上关于加快修复胡志明旧居的重要指示。
胡志明旧居展示了胡志明在昆明开展抗法救国的革命活动以及中越两国友好交往的史实。昆明胡志明旧居对外开放后，先后多次完成了越南方的参观接待，成为了云南省弘扬中越两国传统友谊、促进友好合作的重要场所。8月16日，越南副总理陈流光到昆明胡志明参观并赠予礼品，充分展示了胡志明旧居在对外友好交往中发挥的积极作用。
胡志明旧居的建设和免费开放为翠湖博物馆群增加了新成员，也为昆明历史文化名城核心区建设增添了新名片。
二是翠湖博物馆群成员博物馆“中国共产党云南建党旧址”提升改造，建成了“红色云南起航”主题展览，再次对社会公众开放。建党旧址是中共云南地方组织创立的地点，是广大党员干部学习了解中共云南党史的最佳场所。此次再次开放为广大党员干部提供了党性教育场所，同时为公众提供了参观游览的场所，为翠湖博物馆群红色革命主题展览添加了浓墨重彩的一笔，丰富了翠湖博物馆群展览主题，推进了翠湖博物馆群的革命遗址、党性教育的联动。
三是积极推动云南革命军事展览馆的建设进度，为翠湖博物馆群建设增添新的成员数量，弥补和提升翠湖周边博物馆群公共服务品质。博物总馆多次为革命军事博物馆提供建设审批服务工作，为革命军事博物馆提供了2项审批服务。
四是充分发挥翠湖博物馆群红色宣讲团的宣讲优势资源，积极提供宣讲服务。
（3）提升公共服务水平，加强队伍建设
为了提升博物总馆直接管理的5个纪念馆的运维水平和公共服务品质，博物馆总馆加强队伍建设和管理，有效提升了总体服务水平。
健全管理制度，提高讲解队伍的工作水平和工作积极性。
博物总馆制定了3个管理制度《五华区博物总馆讲解员管理办法》、《五华区博物总馆讲解员绩效工资发放办法》、《五华区博物总馆讲解员星级评定办法》，通过提高工资待遇、强化工作纪律管理，发挥公平、公正的原则优势，按照工作水平和工作量的评定标准，有效的促进了工作积极性和讲解员的讲解水平，有效的提升了博物馆的公共服务品质。受到了好评和肯定。
同时，加强讲解员的业务培训，通过展览主题内容的强化，提升讲解的生动性和感染力，提高讲解和现场教学的体验度，提高讲解员队伍总体素质和水平。
全力做好公众参观和党性教育接待工作
博物总馆通过优化服务，提升讲解服务水平，讲解员队伍全力以赴，开展各项接待工作。本年度共接待游客753174人次，提供免费讲解4055场次。其中朱德旧居纪念馆95000人次，提供免费讲解880场次，参观基层党组织310个。聂耳故居纪念馆178907人次，提供免费讲解1030场次，参观基层党组织130个。云南起义纪念馆268667人次，提供免费讲解1185场次，参观基层党组织220个。云南解放纪念馆160600人次，提供免费讲解920场次，参观基层党组织215个。胡志明旧居50000人次，提供免费讲解40场次，参观基层党组织16个。受到到了党员干部、党组织的肯定。
通过大量接待，积累了丰富的经验。今年顺利完成了中央省市区的各种现场教学接待并得到了充分肯定。
有序提供博物馆志愿者活动。博物馆通过提供志愿站服务工作，获得了省市文明办的肯定，受到了社会各界的好评。博物总馆在直管的四个馆设立了学雷锋志愿者服务站，为社会公众提供咨询、药品、雨伞、咨询、残障人士服务、婴儿椅、轮椅、针线、免费饮用水等方面的服务。经统计，累计向社会公众提供6万余人次的服务。
同时与云朵社工等机构合作，为大学生志愿者合提供讲解培训和实践岗位，提升博物总馆志愿者管理发展水平。
延长纪念馆向公众开放时长，提高公共服务品质
延长对公众开放的时间，不仅满足了公众对博物馆参观时长的需求，使公众放慢了参观游览的脚步，同时也提高了博物馆的利用率。518国际博物馆日开始延迟博物馆闭馆时间，周二至周五的日常开放时间调整至5点，周末开放时间延迟到6点，重大节假日实行夜间开放至8点半。实现“时间延长一点，距离缩短一点，五华文博的服务再提升一点”。
（4）充分发挥社会教育功能，讲好红色故事、赓续红色文脉
提升解说词的深度和延展度。不断提升5个纪念馆解说词的内涵，提炼各个展览的主题，在解说词中增加主题内容。丛深度和广度加入延展内容，突出主题，提升党性教育内涵和成效。朱德馆确定了：矢志不渝、追求真理的主题，云南起义纪念馆确定了：“党的统一战线工作在云南起义的成功实践”主题，在云南解放纪念馆中加入“民族团结”主题，在聂耳馆确立“聂耳与国歌”的主题。通过主题的深度确立，延展更多内容，更生动的讲好红色故事。
（5）落实云南省党性教育精品路线现场教学点建设
积极推进云南省党性教育现场教学点建设工作，朱德旧居纪念馆和云南起义纪念馆被市委组织部确立为昆明片区打造党性教育精品路线的两个点位。按照工作要求，积极开展点位“十有”建设工作任务。两个纪念馆完成了：“有教学主题、有教学指南、有教学设施、有精品微课程、有使用教材、有精品案列、有感人故事、有优秀教师、有优秀讲解员、有宣传微视频”的“十有”目标要求，已完成通过省委组织部验收。
同时，朱德旧居纪念馆、云南起义纪念馆、云南解放纪念馆被评为昆明市党性教育精品路线现场教学点。
（6）举办丰富活动，开展多面宣传
春节期间，博物总馆直管的4个纪念馆组织了丰富多彩又寓教于乐的新春活动。云南起义纪念馆举办“新春火炮，突破自我，展望2023”活动，带领游客制作手工小炮筒，同时向游客讲述云南起义惊心动魄过程。云南解放纪念馆举办“红色力量助力2023新春”活动。通过朗读书屋书籍内容感受革命精神，培养了爱国情怀。朱德旧居纪念馆举办“扁担新春 寻福之路”活动。引导游客使用扁担挑年货，唤醒昆明人的城市记忆，了解朱德投笔从戎、救国救民的故事。聂耳故居纪念馆举办了“写春联、过春节，齐唱国歌贺新春”的活动。宣扬了中国传统文化，了国歌背后的故事，感悟聂耳家风家训，发扬和传承爱国主义精神。
此次活动共接待17520人次参观者，同前来参观的市民、游客们共同度过了一个欢乐祥和的新春佳节。
举办“5·18国际博物馆日”系列活动
五华区博物总馆利用“5·18国际博物馆日”，举行“馆校融合”签约仪式，推动公共文化进校园。此外，博物总馆还举办了文物免费鉴定、讲解员邀请赛、翠湖大文创产品展示、“品”游博物馆——五馆联动打卡、青少年绘画作品义卖展等系列活动，加深市民对博物馆的了解，更好地向公众宣传五华区的人文历史和文博资源，激发广大市民参与文化遗产保护的热情，推动五华区博物馆事业蓬勃发展。
中秋活动
2023年9月29日至10月3日，在云南解放纪念馆举办了“夜音博物馆·月升音乐会”活动。本次活动旨在通过音乐的方式，庆祝中秋节和国庆节，激发民众的爱国热情，展示云南解放纪念馆的历史文化底蕴，促进文化交流和传承。在中国传统音乐与解放纪念馆的结合中，一起品味历史长河的婉转悠长。
全年利用国际博物馆日、文化遗产日、旅游日、建党节、等时机开展各类宣传教育活动50余次，云南新闻联播、云南网、腾讯网、网易新闻、都市时报、新浪网、乐享五华APP等媒体对相关活动展开了报道。其中，网易新闻、云南网、都市时报等多家媒体登载《第七届聂耳音乐周系列活动》在昆明聂耳故居举行；五华发布登载《朱和平向五华区捐赠朱德同志珍贵革命文物史料》;云南网、文旅头条、云南日报登载《5·18国际博物馆日昆明市五华区博物总馆开展鉴宝活动》。
（7）全面推行馆校合作机制
博物馆进校园
五华区博物总馆于“5·18国际博物馆日”和云南财经大学签订馆校合作协议后，携手云南财经大学档案馆开展红色档案进高校、博物馆进校园系列活动，组织策划了“走向大西南——西南服务团云南支队专题展”，该专题展于2023年6月9日在云南财经大学锺正山美术馆正式开展，分别在云南财经大学龙泉路校区和安宁校区进行了为期一个月的展出。
推行研学实践教育
四个纪念馆被授予“云南省青少年实践教育基地”，积极推进青少年研学实践教育工作。一是各个馆根据展览主题研发研学的项目产品，为青少年提供优质的学习体验其中聂耳故居研发“聂耳与国歌”项目，通过手工制作小提琴、唱国歌，了解国歌的历史，增强爱国主义教育。朱德馆研发“红色小故事宣讲”项目，通过提问引导做手工缝补，讲述艰苦朴素的优良传统。二是，与翠湖周边博物馆联动形成动线的博物馆研学实践路线。形成多条红色文化-工业发展-生态保护研学实践路线。
与大学和中小学建成馆校联动合作，建立馆校合作机制，借助高校资源，充分发挥博物馆社会教育功能。一是为大学和广大青少年提供社会实践的岗位机会，促进志愿者服务，促进在校学生社会实践教育。二是通过建立长效合作机制为博物馆业的人才队伍建设储备人才。
（8）加强博物馆数字化建设
调整和优化“昆明市五华区博物总馆”微信公众号系统服务功能，补充各个博物馆的宣传视频，扩大了各个纪念馆的影响力，为公众和博物馆搭建了沟通的桥梁，方便了公众的预约服务需求，为博物总馆数据分析提供了基础。
昆明朱德旧居纪念馆、云南解放纪念馆的红色数字书屋不断完善和优化，通过升级“朱德红色书屋”数据，提升书屋线上线下图书1.2万册，通过良好的阅读环境的营造，得到了社会公众高度的评价。
编制《五华区博物总馆数字化发展方案》，通过方案的编制和申报，确立博物总馆的数字化发展的远景和目标，理清博物总馆数字化项目的资源优势和需求，为博物总馆数字化建设发展做出基础保障。
（9）探索博物馆多元发展
为更好地活化利用翠湖周边历史文化资源，探索文旅融合新途径，不断增强文物单位服务功能，丰富人民群众精神文化生活，满足多样化消费需求，五华区博物总馆配合五华区文化和旅游局，利用云南解放纪念馆探索研发“1950文化空间”。通过研发与解放主题的文创产品、主题饮品、阅读空间、读书分享会、主题活动等，充分发挥博物馆的目前，“1950文化空间”正在有序进行开放前的准备工作。
研发“公馆之夜”剧目，通过关联主题剧目的表演，尝试夜间博物馆的开放形式。
引入南来盛文化咖啡业态，渲染胡志明旧居的革命生活氛围，加深文旅的深度融合。
4.帮带共建磨憨镇尚勇村现代化边境幸福村工作
根据五华区帮带共建磨憨镇尚勇村现代化边境幸福村建设领导小组办公室工作要求，区文旅局要配合做好磨站村史馆建设工作。
五华区博物总馆安排专人负责撰写磨站村史馆陈列大纲，收集历史背景资料，先后3次组织文物博物方面的工作人员到磨站村，走访老村主任、党员，采集照片，与规划设计公司人员一道现场研究村史馆陈列展览工作。经过深入调研和对历史记载资料的深入研究，圆满完成了陈列大纲撰写，照片采集以及编排工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、文物保护管理科、博物馆事业科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区博物总馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市五华区博物总馆。
纳入昆明市五华区博物总馆部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区博物总馆2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区博物总馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市五华区博物总馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市五华区博物总馆2023年度无“三公”经费预算及支出安排，也不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区博物总馆2023年度收入合计3,525,450.24元。其中：财政拨款收入3,525,450.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少762,725.05元，下降17.79%。其中：财政拨款收入增加267,274.95元，增长8.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,030,000元，下降100%。主要原因是:
1.2023年新增一名在职在编人员，工资及五险一金增加;
2.根据预算要求，2023年涉及横向拨款资金的由收款单位做预算，导致2023年非同级财政拨入减少
二、支出决算情况说明
昆明市五华区博物总馆2023年度支出合计4,354,572.04元。其中：基本支出1,976,499.83元，占总支出的45.39%；项目支出2,378,072.21元，占总支出的54.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,003,456.07元，下降18.73%。其中：基本支出增加149,459.03元，增长8.18%；项目支出减少1,152,915.10元，下降32.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:
1.2023年新增一名在职在编人员，工资及五险一金增加;
2.博物馆免费开放经费支出减少、福林堂文物修缮经费支出减少、省级朱德旧居专项资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区博物总馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,976,499.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,867,770.23元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,729.60元，占基本支出的5.50％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区博物总馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,378,072.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:
为了加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明，2023年完成以下工作目标：
1.对辖区内文物保护单位组织开展经常性的巡查不少于4次；
2.对华山南路传统商铺建筑群之95、97、99号、驼峰飞行纪念碑等4处文物保护单位开展修缮；
3.开展文物保护单位安全使用、管理培训、博物馆工作培训2次；
4.开展历史名人等遗迹调查数2项；
5.对博物馆、纪念馆破损文物藏品进行修复；
6.顺利完成第八批市保、第九批省报申报工作；
7.举办文化遗产日开展宣传活动1场，5.18国际博物馆日宣传活动1场，增强全民文物保护意识。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区博物总馆2023年度一般公共预算财政拨款支出3,525,450.24元,占本年支出合计的80.96%。与上年相比减少62,570.32元，下降1.74%,主要原因是:因受经济恢复不及预期及财政管理体制等多重因素影响，五华区库款压力极大，区级可用财力支撑不足，故2023年资金支出有所下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,115,409.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.37%。主要用于在职人员工资、日常公用经费、博物馆项目等支出；
8.社会保障和就业（类）支出169,896.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出110,126.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于缴纳事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险及大病医疗等支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出130,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区博物总馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区博物总馆2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：昆明市五华区博物总馆不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区博物总馆资产总额1,985,055.47元，其中，流动资产1,470,961.36元，固定资产514,094.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少959,331.32元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额966,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出966,000元。授予中小企业合同金额966,000元，其中：授予小微企业合同金额966,000元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200177001111
附件1：昆明市五华区博物总馆2023年度部门决算公开表格20241021050928256
附件2：项目支出绩效自评表
