昆明市五华区自然资源局2023年决算公开
监督索引号53010200365401000
昆明市五华区自然资源局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1．贯彻落实党中央、省、市、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署;履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规政策。
2．负责自然资源调查监测统计工作。
3．按权限承担自然资源统一确权登记工作。
4．负责自然资源资产有偿使用工作。
5．负责自然资源的合理开发利用。
6．负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划和有关专项规划;
7．统筹国土空间生态修复。
8．贯彻落实耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责保护耕地数量、质量。
9．负责管理地质勘查行业和地质工作。
10．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。
11．负责矿产资源管理工作。
12．按权限负责辖区内测绘管理工作。
13．按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。
14．负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
15．组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。
16．负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
17．负责监督管理荒漠化防治工作。
18．负责陆生野生动植物资源监督管理。
19．负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。
20．组织林木种子、草种种质资源普查，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。
21．监督管理林业和草原资金，提出林业和草原预算内投资、国家财政资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。
22．完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 规划服务能力提升。一是推动空间规划编制。2023年3月21日《五华区国土空间总体规划（2021-2035年）》进行草案公示，5月29日经五华区规委会审议，并经区人民政府第27次常务会审议通过。2023年7月经区人大常委会审议通过，8月经第2次省国土空间规划委员会专题会审议通过。二是实施村庄规划编制。已完成三多、大村、等10个社区实用性村庄规划编制，并已通过区规委会审查。目前，10个村庄规划均已取得五华区政府批复，正在开展村庄规划成果入库。三是开展项目规划审批。核发了《建设项目用地预审及选址意见书》4项、《建设用地规划许可证》5项、《建设工程规划许可证》16项、《建设项目规划条件》10项、《行政许可撤销、撤回、注销变更与延续》11项、用水用电用气管线开挖办理12项。四是历史文化名城保护。积极配合市级部门开展《昆明历史文化名城保护规划（2021-2035年）》编制，目前省政府正在组织省自然资源厅、省住房和城乡建设厅及省文物局进行审查，预计于2023年年底上报自然资源部、住房和城乡建设部及国家文物局。目前《文明街历史文化街区保护规划（2021—2035）》《南强街历史文化街区保护规划（2021—2035）》《翠湖片区整体提高规划》已经区规委会、区国土空间规划领导小组会议、区政府常务会审议通过。2023年7月27日文明街、南强街历史文化街区保护规划阶段性成果已经市级专家论证会论证通过，2023年10月31日，文明街历史文化街区保护规划（2021—2035）》《南强街历史文化街区保护规划（2021—2035）》经市自然资源和规划局市规划专题会审议通过。完成昆明市第五批历史建筑申报工作。新增“援越抗美防空洞、静乐庵、古银杏、桃园村传统建筑群”等历史文化遗产，持续提升五华区历史文化内涵。开展五华区第一批至第三批历史建筑测绘建档、保护图则编制，为历史建筑保护利用提供上位依据。加强名城保护日常监管，通过“城市网格管理+主管部门巡查+群众举报+城管执法”方式开展日常监管，今年来巡查发现擅自维修1起，私自更改外立面破坏街区传统风貌1起，已通报区城市管理局进行依法查处并责令整改。五是办理规划核实。办理王家桥生活区国有工矿棚户区改造项目A地块、春湖生态青城2-A1地块一期项目二期、五华区第三幼儿园建设项目等20个项目《建设工程规划核实意见书》；核发了陆军预备役第二基地经济适用住房项目、西尚林居一期、昆明市第九水质净化厂等6个项目现状认定意见。
2. 土地要素保障有力。一是推动土地收储供应。2023年，市级下达五华区土地收储任务1991.32亩，土地供应任务1489.72亩，实现土地出让价款80亿元。截止目前已完成土地收储1781.8318亩，土地供应2119.7215亩、土地出让价款56.85亿元（含外挂1.07亿元），完成比例分别为89.48％、142.29、71.06％。二是加快批闲土地处置。按照市级下达的处置任务，五华区2023年批而未供处置任务1757.15亩、闲置土地处置任务306.07亩。截止目前已完成批而未供处置1784.95亩，闲置土地处置396.67亩，分别完成年度目标的101.58%、129.34%。三是审批临时用地。已取得《昆明市自然资源和规划局关于341号道路西北角处临时弃土场项目临时用地的批复》；已约谈昆倘高速、轨道4号线等临时用地项目单位，督促按期完成复垦。四是新增建设用地报批。西翥厂口片区污水处理项目已取得省人民政府批复文件。基本完成五华区2023年度第一及第六批次城镇建设用地共计2个批次集体土地征转用地组件工作。督促用地单位开展五华区2017年第三批、2018年度第三、第五批次城市建设用地及五华区2023年度第四、第五、第七批次城镇建设用地（普东一期A1-1、A1-2A2-1A3地块及云冶铁路以北社会福利地块、右营三期、龙苑盛景及昆二十八中地块、第一职业中等专业学校、环保产业园）共计5个批次11个地块的集体土地征转用地组件工作。五是编制成片开发方案。已编制完成五华区2023土地征收成片开发方案（第一次）工作方案，包含厂口工业园（东片区生物医药园）、环保循环经济产业园、大普吉城中村改造项目、海源寺村城中村改造项目、红云加油站、厂口工业园（西片区祥安陵园地块）。因批而未供处置未达到市级周期降至3的要求，暂未将成片开发方案上报市级审核。六是强化土地收储。指导属地街道办事处完成普东一期A3地块、右营三期城中村改造项目、西北三环加油站及丽阳新城A1及A3地块等项目国有土地收储工作。
3. 资源监测保护深入。一是完成年度变更调查。2022年度国土变更调查工作国家下发五华区监测图斑1020个，2022年度自然资源常规监测图斑纳入年度变更调查图斑474个。完成了区级现场调查举证，图斑清绘，区级核查工作，并将图斑逐级上报审核，按整改意见完成省部级整改。8月，国家下发了五华区2022年度国土变更调查成果数据，2022年度国土变更调查工作告一段落。二是推进自然资源常规监测。完成了一季度221个、二季度528个、三季度417个监测图斑的外业举证，图斑清绘，图斑审核上报工作。三是集体土地所有权更新。五华区集体土地所有权更新宗地536宗。更新图层数据于2023年7月7日通过市级复核，报经区政府同意，我局在五华区人民政府门户网站发布了《昆明市五华区集体土地所有权注销登记、变更登记和首次登记公告》。10月13日，所有权更新数据报省级质检，并将更新后的数据交市级部门入库。10月20日所有权更新调查数据库、登记数据交省级质检，完成汇交工作。四是耕地和林地后备资源补充空间划定。省级下发五华区耕地后备资源补充图斑2211个、1725.2公顷，扣减限制性图斑共划耕地后备资源补充空间853.42公顷。省级下发林地后备资源补充图斑414个、466.53公顷，扣减限制性因素图斑，结合林地后备资源补充划定规则，最终划定林地后备资源补充空间908.62公顷。目前，已将耕地和林地划定成果上报市局审查。五是耕地流出问题排查整改恢复。五华区2021-2022年度耕地流出图斑705个、1048.98亩，扣除合法图斑后，需整改图斑534个、699亩。截至目前，已完成整改711.94亩，完成率101.85%。五华区2023年度耕地流出图斑236个、1544.02亩，截至目前，省级已审核通过201.6亩、完成率13.06%。六是编制耕地“进出平衡”方案。筛选出涉及耕地转为其他农用地的项目编入2023年度耕地“进出平衡”方案，正在完善方案附件，待上报审查。七是耕地和永久基本农田核实处置。目前系统内上传1875亩作为基本农田补充划定后备空间，满足基本农田补充划定任务。
4. 生态建设成效明显。一是推进林业生态建设。2023年市级下达林草生态建设项目任务林地征占用植被恢复85亩，义务植树70万株；昆明市滇中山地石漠化综合治理项目（2023年度）五华区封山育林3464亩。截止目前市级下达林草生态建设任务量3549亩已全部完成；义务植树完成70万株。二是抓好林草有害生物测报。认真落实月度零报告制度及有关监测数据的统计报送。组织做好松材线虫病防控工作。制定印发《昆明市五华区自然资源局关于开展病虫害枯死松树清理专项行动的通知》，组织各涉林街道及有关单位认真开展五华区2023年病虫害枯死松树清理，全年完成1274株枯死濒死松树的清理工作。认真执行林业植物检疫。对区内申请检疫的苗木经营单位开展产地检疫，对调出五华区的植物及其产品按程序核发《植物检疫证书》，上半年完成产地检疫256亩，办理《产地检疫合格证》5份、《植物检疫证书》13份。三是推动林木种苗工作。完成苗木质量检验38批，251.4万株，办理《苗木质量检验合格证》38份。
5. 资源林政管理有序。一是做好林地占用审批。办理滇中引水二期配套工程（昆明段）、滇中引水工程昆明市境内临时用地2020第一批、滇中引水工程临时用地昆明段2022第一批、五华区产口产业园电力保障项目、昆明市二十八中新建项目、昆明岷山至楚雄广通高速公路扩建工程（变更）等项目使用林地审核上报工作，涉及林地面积约61公顷。办理林木采伐11件，面积32.5974公顷，蓄积2085.5立方米。二是推行林长制。印发《五华区2023年度“林长制考核”考评细则》，明确考核目标任务，确保落实年度任务。区级总督察先后3次到西翥街道办事处瓦恭社区、东村社区、大村社区开展实地督查，督察实林长制落实情况。积极开展巡林及林长制调研工作。区级总林长年内巡林4次、区级区域林长巡林23次，街道级林长巡林113次，社区及林长巡林283次。三是加强天保工程。2023年5月已完成拨付5家涉林街道办事处护林员报酬70.8万元，拨付西山林场、郊野公园管护资金14.81万元。为全区61名天保护林员购买了2023年意外伤害险。印发了《五华区2023年国家级公益林森林生态效益补偿资金兑现工作方案》，现已完成西翥街道办事处国家级公益林核实，正在开展公示。四是核查林政资源。做好五华区非林地天然林调查核实，完成天然林核实面积390.8862公顷，图斑1458个；做好五华区省级公益林优化，完成省级公益林优化4.11万亩；做好国家森林督查图斑核实，完成国家森林督查林地图斑核实4期，面积5.5941公顷，第一期、第二期草地图斑核实，面积24.9657公顷，林草湿综合监测图斑核实，面积11.1919公顷。五是加强野生动物保护。参加市政府《昆明市观赏红嘴鸥的规定》立法工作领导小组会以及听证会，重点研讨昆明市境内观赏红嘴鸥的文明规定。做好景星花鸟市场、眠山花鸟市场等巡查，联合职能部门和属地街道开展售卖野生动植物联合检查执法活动。做好五华区林草种质资源调查工作，已完成布置沿线28条，完成样线调查180公里，设置样方28个，布置标准地7个，采集标本150套，鉴定标本120套。
6. 地灾防治成果突出。一是开展隐患点排查。经排查，2023年全区共确定地质灾害隐患点86个，地质灾害威胁787户3806人，潜在经济损失21756万元。经小组推举、社区和办事处确认程序，共产生172名监测人。目前已发放隐患通知书86份、工作明白卡86份、避险明白卡454份。二是健全地灾防治机制。编制完成了《昆明市五华区2023年度地质灾害防治方案》已通过区政府常务会审议并印发实施；《昆明市五华区2023年度突发性地质灾害应急预案》《五华区2023年度地质灾害群测群防系统建设实施意见》已印发执行。三是组织开展培训。6月2日在西翥沙朗文创园举办2023年度地质灾害防治工作培训会，共计185人参加了培训。积极筹备地质灾害应急演练相关事项，拟于近期在西翥片区开展地质灾害应急演练活动。四是安装完普适性监测点。积极争取省市地质资金项目、资金和技术支持。五华区2023年共争取普适性监测点12个，现已安装完并进入试运行阶段。五是开展地灾防治可研报告编制。选取黑林铺街道办事处自卫小村居民小子后山（妙高寺）、郊野公园旁灵感寺滑坡，普吉街道办事处康而源消毒剂厂2号滑坡，西翥街道办事处梨花箐1号滑坡、梨花箐2号滑坡、瓦恭社区上瓦恭东滑坡点、龙庆社区N1N2滑坡点、三多社区华溪村滑坡点、瓦恭社区老里角滑坡点共9个隐患点作为今年地质灾害隐患治理点。目前已完两个点的方案编制工作，其他几个点可研方案正在抓坚编制当中。
7. 执法工作扎实有效。一是落实动态巡查制度。截至目前，共巡查271次，巡查人数282人次，动态巡查发现自然资源违法行为3宗，下发停工通知书3份。二是查处自然资源违法行为。共查处违法用地17宗，面积12.26余亩，共收缴罚没款57万元。三是开展2019年、2021年耕地保护督察卫片图斑违法用地问题整改。五华区涉及37宗，其中：已完成整改11宗，未完成整改26宗。四是开展国家下发五华区2019-2022年土地卫片违法问题整改。177宗图斑已完成整改50宗待验收销号，未完成整改127宗。五是推进降占耕比工作。完成整改14宗，整改面积175.94亩、耕地42亩，未完成整改2宗，目前占耕比14.76%。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、法规科、自然资源调查确权测绘管理和耕地保护科、自然资源开发利用和权益科、空间规划与详规科、建筑工程规划科、历史文化名城保护和城市形象科、行政审批科、国土空间生态修复科、林政资源管理科、党群办。
所属单位1个：昆明市五华区林业服务中心。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区自然资源局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：五华区自然资源局、五华区林业服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区自然资源局2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员13人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
五华区自然资源局无国有资本经营收入，无国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市五华区自然资源局2023年度收入合计3703.64万元。其中：财政拨款收入3703.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1770.14万元，下降32.33%。其中：财政拨款收入减少1770.14万元，下降32.33%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2023年我局严格按照预算批复文件执行项目进度,另外局属各部门加快了项目进度，为确保更好的完成本年度工作。
二、 支出决算情况说明
昆明市五华区自然资源局2023年度支出合计40,958,442.43元。其中：基本支出1103.36万元，占总支出的26.93％；项目支出2992.48万元，占总支出的73.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1377.94万元，下降25.17%。其中：基本支出减少12.46万元，下降1.11%；项目支出减少1365.48万元，下降31.33%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是各项目均加快了相应的工作进度。具体项目开支及开展工作情况:
1. 项目完成时，已及时拨付相关费用，预算执行时，资金拨付情况正常。
2. 部分项目具有前瞻性，实施主体明确，项目正常开展。
3. 年初预算指标与实际执行无偏差，项目开展较顺利。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1103.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1013万元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.36万元，占基本支出的8.18％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2992.48万元。其中：基本建设类项目支出0元，主要原因是各项目均加快了相应的工作进度。具体项目开支及开展工作情况:
1. 森林资源管护支出、森林资源管理、森林生态效益补偿169.21万元;
2. 城乡社区、历史名城规划制定与管理支出40万元;
3. 一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源海洋气象等支出2720.64万元;
4. 自然灾害防治级应急管理支出48.57万元;
5. 其他自然生态保护支出3.6万元;
6. 国有土地使用权出让收入安排的支出10.47万元。
项目完成时，已及时拨付相关费用，预算执行时，资金拨付情况正常。部分项目具有前瞻性，实施主体明确，项目正常开展.年初预算指标与实际执行无偏差，项目开展较顺利。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出3693.18万元,占本年支出合计的90.16%。与上年相比减少1772.61万元，下降32.43%,主要原因是项目开展顺利，故2023年项目经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业（类）支出111.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
9. 卫生健康（类）支出78.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，主要用于行政事业单位医疗保障。
10. 节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，主要用于森林防火专业队能力建设的各项补助。
11. 城乡社区（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，主要用于城乡社区、历史名城规划制定与管理。
12. 农林水（类）支出149.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，主要用于森林资源管理、森林生态效益补偿、野生动植物保护。
13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出3159.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源海洋气象等支出。
19. 住房保障（类）支出85.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，主要用于在职人员住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出48.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于自然灾害防治级应急管理等。
23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区自然资源局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关规定，严格公务用车管理，规范公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关规定，严格公务用车管理，规范公务接待。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市五华区自然资源局部门2023年机关运行经费支出90.36万元，比上年增加15.96万元，增长21.44%,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关规定，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区自然资源局资产总额1056.82万元，其中，流动资产1049.1万元，固定资产7.72万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.88万元，其中固定资产减少4.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额3323.43万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3321.43万元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200365401111
附件1：2023年度部门决算公开表（决算报表部分）
附件2：2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）
