昆明市五华区农业农村局2023年度部门决算
监督索引号53010200365101000
昆明市五华区农业农村局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党的关于“三农” 工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我区“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。一是完成小春粮豆作物播种总面积0.61万亩、大春粮食作物总播种面积2.65万亩、玉米覆膜栽培0.5万亩、稻鱼综合种养项目0.02万亩，发放粮食补贴6683户13.989741万元、农机购置补贴5.049万元。印发中央耕地地力保护补贴兑付方案，已兑付0.87万户农户，专项补贴资金157.99万元。二是全面落实“两平衡一冻结”制度，从严查处违规违法占用耕地和永久基本农田等行为。现已补足耕地0.03万亩，进出平衡18.92亩，正在执法整改6.9亩，恢复粮食种植83.03亩。三是截至9月畜禽养殖生猪、牛、羊等存栏3.7807万头，累计出栏9600余头，肉类总产量719.394吨，禽蛋产量2719吨，畜牧总产值0.65亿元。蔬菜种植面积2.1668万亩，产量3.4734万吨。四是完成设施农业建设0.238万亩。计划投资660万元建设3302.4亩高标准农田，10月中下旬开工建设。选派科技特派员3人，组建科技特派团1个，推广良种良法和先进生产技术。生猪存栏21566头，累计出栏6292头；牛存栏4069头，累计出栏494头；羊存栏12172只，累计出栏2859只；禽存栏283144羽，累计出栏54483羽；禽蛋产量2719吨，畜牧产值0.65亿元。
2. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果和促进农民增收。一是开展防返贫动态监测及帮扶工作。2023年五华区调整防贫监测底线为家庭人均纯收入8500元。2023年集中排查无新增“三类人员”，无风险消除对象，标注整户无劳力兜底保障户2户2人。二是持续促进脱贫人口增收。坚持线上数字化、线下网格化动态监测帮扶机制，完善社区、街道动态排查和定期研判、区级定期调度机制，确保收入核算准确，实现账账相符、账实相符。逐户走访了解发展庭院经济意愿，鼓励脱贫人口和监测对象依托自身条件发展种、养殖业。2023年前三季度脱贫人口和监测对象人均纯收入前三季度13207.06元，同比增幅23.66%。三是加强衔接资金使用管理，按时序、进度使用各级财政衔接资金。2023年五华区共收到各级财政衔接资金931万元，截至10月，支出资金828.39339万元，支出进度达88.98%。
3. 推动高原特色都市现代农业高质量发展。一是投资约3.5亿元的五华精品农业供应链中心项目，已完成场地平整等前期工作，投资约26.5亿元的高原特色农产品交易中心项目，已获得林木采伐手续。二是在大村社区“麦和稻田”项目内建成五华区首个气象科普园，打造精品研学基地，周末客流量超200人次，截至10月西翥乡村旅游累计接待游客52万人次，实现旅游综合收入2899万元。三是77个果蔬及水产品种获得绿色食品认证、58个果蔬及奶制品获得有机食品认证、13个果蔬品种获得全球良好农业操作认证，绿色和有机认证面积达900亩。西翥街道新民社区（花卉）、瓦恭社区（谷花鱼、水稻）被纳入2023年云南省“一村一品”专业村镇名录。四是完成集中式人饮用水源保护区及滇池流域实施有机肥替代化肥、生物农药替代化学农药300亩，生物农药替代化学农药做到全覆盖。实现秸秆还田0.57万亩，完成粪污设施改造12户，全区畜禽养殖粪污综合利用率达99%。完成受污染耕地监测点位布设和第三方采购工作，正在调查核实图斑现状及措施落实情况。发放“十年禁渔”宣传资料共计25300余份，开展执法行动149次，劝阻垂钓20起，检查涉渔餐饮单位835户，水产品销售点187个。
4. 扎实推进建设宜居宜业和美乡村。一是按“拆清建管绿”的思路，持续推进农村人居环境整治提升，2023年全面开展“拆”和“清”。二是完成五华区10个“多规合一”实用性村庄规划审批程序，正在开展入库工作。三是全区卫生户厕覆盖率达95%以上，自然村卫生公厕覆盖率达100%，问题户厕39座、公厕42座均已整改，共清理、清运生活垃圾7749余吨，公示红黑榜8期，通报1期，黑榜点位202个，已全部完成整改。在西翥街道打造“最美街巷”1个、“最美庭院（花园）”10个。四是西翥街道被评为省级绿美乡镇，9个社区小组获全省“百千万”工程美丽村庄称号。母格乡村振兴示范村项目已完成供水、道路修缮、电力、排污等基础设施建设，新增种植蓝花楹、五角枫等500余棵。在东村、陡坡、大村、新民4个社区开展“千万工程”省级示范村建设，已初步形成目标任务清单。
5. 多措并举提升乡村治理水平。一是制定《五华区加强和改进乡村治理三年行动实施方案（2022-2025）》，成立五华区乡村治理工作领导小组，研究形成乡村治理探索试点项目表，明确责任单位和任务目标，推进各项工作落实。二是补助51万元区级财政扶持资金，实施5个农村集体经济项目。投入资金43余万元在龙庆社区和厂口社区实施“民生小实事”项目2项。完成西翥街道陡坡社区办公场所亲民化改造示范点建设工作。三是五华区成功创建2023年省级“平安农机”示范区，组织西翥街道11个社区培育完成农村学法用法示范户20户，法制培训2次，培训人员60人次。开展最美家庭、星级文明户、昆明好人等评选活动，培树文明新风。四是开展“陡普鲁社区白泥塘千亩梨花节协商议事会”和“龙庆社区光伏发电农业灌溉取水设施建设协商议事会”，近50名议事代表参与协商。五是组织“万名党员进党校”培训涉农社区党员1633余人次。2023年1个涉农社区获评“春城先锋示范党支部”。在24个涉农社区全覆盖实施“书记领办”项目，通过“抓书记、书记抓”，形成书记领办、书记带头、书记示范的良好效应。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、发展规划科、生产管理科、产业项目科、区委农办秘书科.昆明市五华区农业农村局所属单位1个，是昆明市五华区农业农村局。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入昆明市五华区农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区农业农村局2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人参公9人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区农业农村局无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
昆明市五华区农业农村局无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市五华区农业农村局2023年度收入合计2117.92万元。其中：财政拨款收入2117.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加122.54万元，增长6.14%。其中：财政拨款收入增加122.54万元，增长6.14%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因：2023年投入高标准农田建设导致收入增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市五华区农业农村局2023年度支出合计2217.00万元。其中：基本支出722.96万元，占总支出的32.61％；项目支出1494.04万元，占总支出的67.39％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加294.48万元，增长15.32%。其中：基本支出增加3.29万元，增长0.46%；项目支出增加291.18万元，增长24.21%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：2023年投入高标准农田建设导致支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出722.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出629.72万元，占基本支出的87.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.24万元，占基本支出的12.90％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1494.04万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况。
1. 城乡社区（类）支出82.65万元，主要用于重点储备项目前期研究经费。
2. 农林水（类）支出1411.39万元，主要用于党建、农业种养殖业、乡村振兴、高标准农田建设、农业生产、食品安全、农业面源污染、扶贫、农业保险保费补贴等支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出2117.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加278.10万元，增长15.11%，主要原因：2023年投入高标准农田建设导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出：0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业（类）支出63.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，主要用于离退休人员的生活补贴、在职人员的养老保险（单位承担部分）缴纳。
9. 卫生健康（类）支出38.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，主要用于在职人员的医保（单位承担部分）缴纳。
10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12. 农林水（类）支出1968.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%，主要用于党建、农业种养殖业、乡村振兴、农业生产、食品安全、农业面源污染、扶贫、农业保险保费补贴等支出。
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障（类）支出48.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，主要用于在职人员的公积金（单位承担部分）缴纳。
20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.43万元，决算为6.43万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.95万元，决算为2.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.88%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.48万元，决算为3.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.12%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.95万元，决算为2.95万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.48万元，决算为3.48万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：因严格按照厉行节约压缩指标及支出控制数执行。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.56万元，增长66.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.95万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.39万元，下降10%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是参加五华区组织部因公出国（境）考察人数1人。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：参加五华区代表团访问越南、泰国、老挝交流。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市五华区农业农村局2023年机关运行经费支出89.28万元，比上年减少106.92万元，下降54.49%，主要原因是严格按照厉行节约压缩指标及支出控制数执行及执法辅助人员经费列入人员经费中。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区农业农村局资产总额108.61万元，其中，流动资产81.37万元，固定资产26.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元（净值），其他资产0万（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.32万元，其中固定资产增加0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额431.56万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出431.56万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额431.56万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
昆明市五华区农业农村局无其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200365101111
2023年度部门决算公开（决算报表国有资产绩效自评）
