中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年度部门决算
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中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，国家治理体系的重要组成部分，具有中国特色的制度安排。中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会按照《中国人民政治协商会议章程》开展工作。中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会主要履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，是五华高质量发展的关键之年。区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，深入学习宣传贯彻中共二十大精神，深化落实中央和省委关于加强和改进新时代市县政协工作的文件精神，紧扣中共昆明市委十二届四次全会和五华区委十二届五次全会确定的发展目标，坚持发扬民主和增进团结互融互通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥优势，守正创新，不断加强专门协商机构建设，持续推进高水平协商、高质量建言，在发展全过程人民民主中深化基层政协实践，为奋力开创五华社会主义现代化建设新局面贡献政协智慧和力量。
1.新的一年，要聚焦理论武装，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想扎根铸魂。
学习贯彻中共二十大精神是当前和今后一个时期区政协的首要政治任务。要坚决贯彻习近平总书记“五个牢牢把握”和“全面学习、全面把握、全面落实”的重要指示，聚焦报告提出的全面发展协商民主的要求，持续完善以政协党组理论学习中心组学习为引领、覆盖全体委员的经常性学习制度体系，发挥“领学员”作用，以“书香政协”活动、“数字政协”APP等为载体，开展主题鲜明、形式多样的专题学习宣传教育活动，深入开展线上线下交流研讨，深刻领会和准确把握中共二十大的精神实质和丰富内涵，坚持学思悟贯通、知信行统一，真正把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的高度自觉。要按照《中共五华区委关于深入学习贯彻党的二十大精神 全面推进五华社会主义现代化建设的决定》要求，把学习贯彻中共二十大精神与学习贯彻市委十二届四次全会、区委十二届五次全会精神有机结合起来，把中共中央和省、市、区委的决策部署落地落实落细，坚持党对政协工作的全面领导，准确把握新时代政协的职责使命，发挥人民政协专门协商机构作用，践行全过程人民民主，顺应时代要求，更好凝聚共识、汇聚力量。
2.新的一年，要聚焦发展要务，进一步围绕中心大局建言资政。
紧扣改善社会心理预期、提振发展信心的迫切需求，围绕“七个区”发展定位、“五个四”发展思路和“十四五”时期重要约束性指标的落实，精选议题，坚持调研、协商、监督一体推进，更好释放专门协商机构的潜能。聚焦大科创产业、大健康产业、大商贸产业、大文旅产业、生产性服务业等课题进行协商建言，助力推进产业转型升级；聚焦项目建设、招商引资、营商环境、市场主体倍增等工作进行献计献策，助力夯实高质量发展基础；聚焦改善生态环境、建设公园城市、提升城乡环境品质、丰富城市文化内涵等工作进行调研协商，助力打造宜人宜居美丽五华；聚焦巩固“教育强区”品牌、提升城市建管水平、提高社会治理效能、法治五华建设等领域献计出力，助力提升群众幸福“质感”；聚焦乡村振兴、民族团结、新疫情阶段公共医疗卫生体系建设等工作进行建言献策，助力增进民生福祉。修订区政协参政议政人才库管理办法，组建第十届区政协参政议政人才库，为政协履职提供智力资源和人才保障。
3.新的一年，要聚焦和合与共，进一步凝聚同心奋斗的共识力量。
牢牢把握团结奋斗的时代要求，充分发挥“重要阵地、重要渠道、重要平台”作用，不断拓展凝聚共识渠道，用共同的目标鼓舞人，用共同的事业凝聚人。认真执行党组成员联系界别活动小组、党员委员联系党外委员制度，坚持开展谈心谈话，为统一思想、加深了解、增进团结提供平台和保障。密切与各党派团体的联系合作，大力开展联合履职，在民主和谐、合作共事的良好氛围中，聚共识、固团结。加强与无党派人士、社会各阶层代表人士和民族宗教界人士的沟通联谊，在团结协作、共同成长的过程中，广结缘、深友谊。完善委员联系界别群众制度机制，发挥街道委员工作室、社区委员工作站扎根一线优势，完善平台载体，促进政协委员常态化联系基层群众，畅通群众反映诉求和意愿的渠道，身体力行做好凝心聚力工作，推动政协委员成为思想政治引领者、界别群众贴心人，广泛动员社会各界围绕五华社会主义现代化建设新局面，心往一处想、劲往一处使。
4.新的一年，要聚焦使命要求，进一步推进政协协商民主传承发展。
努力把准全面发展协商民主的要求，完善政协协商民主体系，健全以全体会议协商为龙头，以专题议政性常委会议、专题协商、协商式监督为重点，以提案办理协商、对口协商、界别协商、基层共商等为常态，以反映社情民意信息为渠道的多层次协商议政格局。全面深化政协协商与基层协商有效衔接，持续用好“协商在基层·春城面对面”协商议事平台，每个协商平台每年至少开展2次协商活动，形成五华“1+2+4+N”议事格局。完善区政协民主监督制度机制，围绕营商环境、生态文明建设、社会治理能力现代化、城乡协调发展等方面精选监督议题，有重点地开展持续性民主监督；围绕群众关注的教育、医疗卫生、就业创业、住房等热点难点开展协商式监督，着力提高监督实效，助推党政重大决策部署落地落实。
5.新的一年，要聚焦责任担当，进一步强化政协自身能力建设。
要加强委员能力建设，组织开展全体委员集中培训、常委履职能力提升培训和界别活动小组、功能型党支部经常性学习。改进委员履职服务管理和评价考核，落实常委述职、委员提交履职报告制度，督促委员高质量完成“履职作业”。建强用好委员工作室（站），深化“书香政协”建设，积极为委员学习调研、履职联谊、收集社情民意信息、联系服务群众搭建平台。建设高质量、高水平专委会，提升专委会履职能力，持续打造“一委一特色”，带着课题组织委员学习考察先进地区经验，强化各专委、各党派团体、各界别活动小组之间，住区三级政协委员之间的联动，以资源共享、协同履职推动专委基础性作用发挥。加强“数字政协”建设，探索建设符合五华特点的个性化模块，提高政协履职信息化水平。要以党建为引领，持续深化作风革命，促进政协机关效能提升，为推进政协履职能力现代化建设提供有力保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、办公室（其中办公室下设秘书科）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会。
纳入中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休2人，退休28人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年度收入合计941.29万元。其中：财政拨款收入941.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少79.05万元，下降7.75%。其中：财政拨款收入减少76.92万元，下降7.56%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少2.13万元，下降100%。主要原因是2023年在职人员的减少。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年度支出合计950.61万元。其中：基本支出914.64万元，占总支出的96.22%；项目支出35.97万元，占总支出的3.78%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少61.84万元，下降6.11%。其中：基本支出减少14.19万元，下降1.53%；项目支出减少47.65万元，下降56.98%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是2023年在职人员的减少，财政资金紧张项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出914.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出818万元，占基本支出的89.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.64万元，占基本支出的10.57％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.97万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：政协委员开展调研、视察等参政议政活动，对委员进行培训提高履职能力和水平，对全区重点工作开展课题调研。按区政协年度工作计划完成协调、保障专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访，联系区级各民主党派、工商联等政协参加单位，及政协机关的日常运作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出950.61万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少58.52万元，下降5.80%,主要原因是在职人员的减少，财政资金紧张项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出640.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.33%。主要用于在职人员工资、日常公用经费、委员视察、参政议政、政协会议等支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出186.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%。主要用于发放离退人员生活补助缴，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出66.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于缴纳行政单位医疗；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出元0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出57.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，决算为1.58万元，完成年初预算的97.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为1.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的97.53%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的97.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62元，决算为1.58万元，完成年初预算的97.53%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车汽油和修理费的减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降12.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.22万元，下降12.22%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年机关运行经费支出96.64万元，比上年减少45.51万元，下降32.01%，主要原因是：2023年印刷费和会议费的减少等。部门机关运行经费主要用于：办公费1.34万元、水费0.32万元、印刷费0万元、邮电费0.99万元、差旅费2.22万元、维修（护）费0万元、会议费40.71万元、培训费0.69万元、工会经费2.29万元、福利费15.45万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用30.65万元、其他商品和服务支出0.41万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会资产总额69.1万元，其中，流动资产38.74万元，固定资产29.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.01万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.51万元，其中流动资产增加4.53万元，固定资产减少9.88万元，无形资产减少0.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010200113101111
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2023年度决算公开表格
