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中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、市、区有关离退休干部工作的方针、政策和各项规定。

2、通过对全区离退休干部工作的调研，针对新形势下出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和办法。

3、做好全区区管的离退休干部、易地安置离退休干部的管理服务工作。

4、指导、检查、协调、督促区属各单位贯彻执行离退休干部政策，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。

5、切实从政治上关心、生活上照顾离退休干部，全面落实离退休干部阅读文件、组织生活、政治学习、通报工作、参观考察、走访慰问、参加重要会议、信访接待八项政治待遇和各项生活待遇。

6、组织和引导离退休干部在两个文明建设中发挥作用，为他们发挥政治优势、经验优势、技术优势（威望优势）做好牵线搭桥工作。

7、协同有关部门做好离退休干部医疗保健工作，协调、指导各单位做好离退休干部去世后的善后处理工作。

8、加强离退休干部工作队伍自身建设，不断提高工作人员政治、业务素质。负责对本区离退休干部工作专（兼）职人员进行培训，增强做好离退休干部工作的政治责任感和提高管理服务水平。

9、指导和抓好离退休干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

10、承担对民政移交的离退休干部和本区过去机构改革中撤、并、转单位经组织明确归我局管理的离退休干部的直接管理服务工作。

11、完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中国共产党昆明市五华区委员会老干部局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照全国离退休干部“双先”表彰大会精神、全国、全省、全市老干部局长工作会议精神，以“制度建设年”为抓手，以“三项建设”为主线，以精准化服务为突破，离退休干部工作取得了新进展、新成效。

重点工作方面：1、创新载体，进一步加强离退休干部思想政治建设。

2、为保障职工权益，依据相关规定，执行本部门2022年在职人员带薪未休假补贴的发放。切实落实好国家带薪年休假制度，提高工作效率，促进社会经济发展和稳定。

3、根据《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅印发<关于进一步加强新形势下老年大学工作的实施意见>的通知》、《中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室印发<关于加强新形势下老年大学工作实施方案>的通知》的要求，做好老年大学教学管理工作，完成年度教学任务，切实抓好老年大学安全办学、规范办学、特色办学工作，不断改善老年大学办学条件，激发退休干部继续发挥余热的热情，推进文化养老，为老干部老有所学、老有所为、老有所乐提供良好平台。做好区老年大学的招生和学员教学管理工作，指导、督促社区老年学校的建设管理工作，加强老干部学习活动阵地建设，不断满足老同志日益增长的精神文化需求，加强全区离退休干部的精神文化生活和思想政治建设。

4、根据省、市老干部工作部门和区老干部工作领导小组会议精神和要求，为全区离退休干部订阅各类报刊杂志的同时，创新载体，从改革重大发展、老同志关注关心的难点和热点等方面运营“五华枫林”微信公众号，丰富全区离退休干部的思想政治建设和精神文化生活。

5、根据省、市老干部工作部门和区委工作安排部署，做好全区离休干部的服务管理工作以及离退休干部党组织建设和思想建设工作，做到退休不褪色、离岗不离党、继续传导正能量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、老干部活动中心（老年大学）、综合管理科、教务科4个科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市五华区委员会老干部局。

纳入中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局部门2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产党昆明市五华区委员会老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费无数据。

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2023年度收入合计444.39万元。其中：财政拨款收入443.85万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.54万元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少226.25万元，下降33.74%。其中：财政拨款收入减少176.99万元，下降28.51%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少49.26万元，下降98.92%。主要原因是：落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减收入，收入有所下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2023年度支出合计455.07万元。其中：基本支出328.24万元，占总支出的72.13%；项目支出126.83万元，占总支出的27.87%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少207.55万元，下降31.32%。其中：基本支出减少34.52万元，下降9.52%；项目支出减少173.03万元，下降57.70%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是：落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，支出有所下降。

（一）基本支出情况

  2023年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.26万元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.98万元，占基本支出的6.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.83万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年春节慰问离退休干部经费38.15万元，主要用于慰问29名区级老领导，慰问503名离退休干部，发放慰问金；慰问29名区级老领导，每人发放粮油慰问品，慰问65名生活困难离退休干部及离退休干部遗属，每人发放粮油慰问品。

2.2023年区级老领导学习活动经费12.62万元，主要用于开展学习活动。

3.老年大学经费0.86万元，主要用于政坚持以党的思想路线方针、政策为指导，贯彻新时期老年大学教育事业发展的总体思路和办学方针；逐步完善老年大学教育建设，不断提高办学水平、教学质量；推动老年大学网络教育发展，扩大老年教育覆盖面。

4.老年大学资金6.87万元，主要用于政坚持以党的思想路线方针、政策为指导，贯彻新时期老年大学教育事业发展的总体思路和办学方针；逐步完善老年大学教育建设，不断提高办学水平、教学质量，推动老年大学网络教育发展，扩大老年教育覆盖面。

5.离退休干部订报费及“五华枫林”公众号运行维护经费1.55万元，主要用于编撰“五华枫林”微信公众号52期，努力提高老干部信息宣传工作水平，发布信息，营造更加尊重老干部、更加重视老干部工作的浓厚氛围。

6.离退休干部公用经费、党建及助老工作经费9.96万元，主要用于开展离休干部公用工作，保障地厅级干部12人，县处级干部19人，科级及其它11人的公用经费；为每位退休干部颁发退休证书，赠送退休干部服务管理手册、纪念品和鲜花，举办各类离退休干部党校培训、主题学习活动、为民办实事实践活动和党员教育培训活动；开展离休干部学习活动、看望慰问。

7.离退休干部走访慰问经费及老干部活动费经费44.79万元，主要用于走访慰问老干部工作方面。敬老节走访慰问系列活动，七一“建党节”16名困难老党员的慰问，区级34名老领导的走访慰问，70岁以上老干部发放蛋糕票164人，80岁以上老干部发放蛋糕票92人，慰问540名离退休干部及时看望生病住院老干部，生病住院的老干部人数逐年增加，每年约150人左右。慰问65名生活困难离退休干部及离退休干部遗属，70岁以上老干部发放蛋糕票164人，80岁以上老干部发放蛋糕票92人；组织老干部活动方面,主要组织做好退休干部桥牌、歌舞、门球、合唱、诗词、书画、摄影、老年艺术团等联队活动，诗词、书法、摄影展览活动和老年艺术团大型表演等活动。通过以上活动的开展，进一步加强和改进离退休干部工作，使全区离退休干部切实感受到党和政府的关怀、社会的关心、单位的关爱，精神生活更加丰富多彩，生活得更加幸福，更有尊严。

8.离休干部学习活动及助老员经费0.82万元，主要用于走访慰问社区居家养老离休干部137人；敬老节慰问社区居家养老离休干部137人；助老员季度绩效考核补贴；看望慰问生病住院的社区居家养老离休干部。

9.公益岗补贴及保险金经费7.54万元，主要用于支付公益岗人员的工资和社保费用，保障工作正常、有序的开展。

10.中国共产党昆明市五华区委员会组织部拨入书记领航项目经费0.40元，主要用于书记领航工作。

11.助老服务费及工作经费3.27万元，主要用于根据省、市老干部门和区委工作安排部署，做好全区离休干部的服务管理工作。一是组织全区离休干部学习贯彻党的路线、方针、政策，做好离退休干部思想政治建设工作；二是按要求和保障标准做好社区服务离休干部居家养老工作，明确落实助老员工作经费。围绕老干部工作为党的事业增添正能量，老干部工作让党放心、让老干部满意的价值取向和工作目标，从而进一步加强离休干部思想政治建设、进一步做好老干部服务管理工作、进一步发挥老同志的重要作用，为推进现代建设做出积极的贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出443.85万元,占本年支出合计的97.53%。与上年相比减少176.99万元，下降28.51%,主要原因是：落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出313.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%。主要用于基本支出和开展专项业务工作支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出91.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.62%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：单位无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2023年机关运行经费支出21.98万元，比上年减少3.38万元，下降13.32%，主要原因是单位厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费2.06万元、水费0.26元、邮电费0.58万元、差旅费0.81万元、维修（护）费1.04万元、工会经费0.89万元、福利费4.98元、其他交通费11.30万元、其他商品和服务支出0.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市五华区委员会老干部局部门资产总额30.01万元，其中，流动资产26.73万元，固定资产3.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.88万元，其中固定资产减少1.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200176501111

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2023年度部门决算公开表.xlsx

附表15 2023年度项目支出绩效自评表