监督索引号53010200176601000

昆明市五华区科学技术和工业信息化局

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的科技和信息化方针，执行国家、省、市科技和信息化的法律、法规和规章、政策；拟订全区科技和信息化工作的规范性文件和政策措施。

2.根据全区经济、社会发展规划，组织制定全区科技、信息化建设和信息产业发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、信息化建设和信息产业发展规划和年度计划。

3.协助管理区级应用技术研究与开发资金和科技专项资金；负责区内信息化设备采购的审核工作。

4.负责编制并公布年度科学技术计划项目申报指南，编制年度科技计划并经审批后组织实施；组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；参与科技类重大建设、技术改造项目的论证；指导协调信息化工程项目的规划、立项与建设；做好高新技术产业化及先进实用技术的转化与推广工作；参与全区技术引进、技术交易工作。

5.负责全区科技统计、科技保密、科技成果工作；负责组织有关科技奖励的申报及推荐工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作。

6.组织和协调区级机关信息网络系统建设和管理，推行电子政务，保障“五华网站”的正常运行。

7.负责区内突发事件的通讯应急保障工作。

8.负责组织、协调全区与高等院校、科研机构的科技合作与交流工作；建立健全科技管理体系及科技服务体系，负责全区科技类民办非企业的审查、管理工作。

9.负责研究科技人才资源合理配置，提出有关政策措施；培养科技创新团队；建立科学技术专家库；配合做好上级有关科技人才的推荐、管理和考核工作。

10.负责外国高端人才和外国专业人才来华工作许可的监督和管理。

11.负责对各街道办事处年度科技和信息化工作目标管理责任的考核，指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技和信息化工作。

12.承担区科教工作领导小组办公室、区信息化建设领导小组办公室、区无线电管理领导小组办公室的日常工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

主要牵头负责市对区考核的13项指标，包括“当好排头兵”高质量发展大竞赛中的8项和其他重点工作5项。其中“当好排头兵”高质量发展大竞赛中有“工业发展”（实力春城）、“研发经费”和“高新技术企业”（开放春城）3大类，涉及“规上工业增加值”、“规上工业总产值”、“新兴产业占规上工业增加值的比重”、“工业投资”、“规上工业企业户数”、“民营经济增加值占GDP的比重”、“规上企业研发经费增速”和“高新技术企业评审通过数”等8项；其他重点工作有“全部工业增加值占GDP比重”、“电网建设任务完成率”、“技术合同成交额”、“科技服务业营业收入增速”和“引进域外科技创新支撑高质量发展项目”等5项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子、科技创新与科技人才管理科、信息化管理办公室、大数据管理科、工业发展与中小企业科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市五华区科学技术和工业信息化局

纳入昆明市五华区科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市五华区科学技术和工业信息化局2023年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2023年度收入合计 1,696.57万元。其中：财政拨款收入 1,696.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加 275.20万元，增长19.36%。其中：财政拨款收入增加301.71万元，增长21.63%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少26.52万元，减少100%。主要原因分析：

1.2023年省级中小企业发展专项资金增加收入200.00 万元；

2.2023年因退休人员去世及机构改革增加3名行政人员，增加丧葬抚恤金及人员经费收入70.99万元。

   3.2023年减少项目收入魏家村蔬菜基地光伏提水改造设备采购及安装项目25.51万元，区老干部局拨离退休干部春、秋游活动经费0.01万元，昆明市五华区统计局拨短信发送经费1.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2023年度支出合计1,696.57万元。其中：基本支出350.38万元，占总支出的20.65％；项目支出1,346.19万元，占总支出的79.35％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加276.84万元，增长19.50%。其中：基本支出增加70.99万元，增长25.41%；项目支出增加205.85万元，增长18.05%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析：

1.2023年省级中小企业发展专项资金增加支出 200.00 万元；

2.2023年因退休人员去世及机构改革增加3名行政人员，增加丧葬抚恤金及人员经费支出70.99万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出350.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.13万元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.25万元，占基本支出的7.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区科学技术和工业信息化局完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,346.19万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

   1.2022年昆明市数字经济发展扶持专项资金604.00万元，上级转移支付项目，用于扶持数字经济企业发展。

   2.2023年省级中小企业发展专项经费200.00万元，上级转移支付项目，用于扶持省级中小企业发展。

3.2022年省级中小微企业纾困发展互联网软件和相关服务业成长型企业资金20.00万元，上级转移支付项目，用于纾困发展互联网软件和相关服务业成长型企业。

4.2022年昆明市清洁生产审核评估验收奖补资金15.00万元，上级转移支付项目，用于通过清洁生产审核评估验收的企业奖补。

5.2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金153.76万元，上级转移支付项目，用于优质中小企业贷款贴息。

6.2023年第一批中小企业贷款贴息资金0.79万元，上级转移支付项目，用于优质中小企业贷款贴息。

7.2022年昆明市信息产业发展类项目专项资金110.00万元，上级转移支付项目，用于昆明市信息产业企业发展奖补。

8.2023年省级制造业高质量发展专项经费160.00万元，上级转移支付项，用于省级制造业高质量发展企业的奖补。

9.科技和信息常规运行经费1.31万元，用于科技信息档案整理。

10.科技创新与人才管理工作经费23.27万元，用于科技服务中心运营和举办科技活动周科技三下乡活动。

11.应付未付项目经费40.62万元，用于支付2022年未支付的项目经费。

12.全区信息化建设及运维工作经费17.44万元，用于支付区政府大楼网络及信息化建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,586.57万元,占本年支出合计的93.52%。与上年相比增加192.44万元，增长13.80%,主要原因是：

1.2023年省级中小企业发展专项资金增加收入 200.00 万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出322.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.34%。主要用于项目支出和部门基本运转。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出63.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于职工养老保险缴纳及退休人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出22.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1,153.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。主要用于省级中小企业发展专项资金。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出24.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，原因为我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费支出25.25万元，比上年减少8.50万元，下降25.17%,主要原因是报刊费和咨询费减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.83万元、水费0.31万元、邮电费0.60万元、差旅费1.27万元、维修(护)费1.36万元、培训费0.03万元、工会经费1.01万元、福利费6.06万元、其他交通费用12.71万元、其他商品和服务支出0.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末昆明市五华区科学技术和工业信息化局资产总额 933.91万元，其中，流动资产847.44万元，固定资产71.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少652.93万元，其中固定资产减少2.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200176601111

昆明市五华区科学技术和工业信息化局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）