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昆明市五华区青少年体育训练基地2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 积极开展各类全民健身活动，负责为五华区中小学体育训练竞赛提供场地、器材保障，充分发挥体育场馆的功能。

2. 大力开展五华区青少年业余体育训练，负责田径、游泳、网球、足球等重点项目的训练比赛工作；对中小学生开放体育场馆，为做好中小学生综合素质教育提供场地等服务。

3. 承办组织各类体育比赛或健身活动，充分发挥体育场馆的功能，努力满足群众体育健身需求。

4. 负责游泳馆、体育场、网球场等体育场馆设施的经营开放管理工作，提升经济效益，促进国有资产保值增值；负责体育场馆及其设施器材的维护管理。

5. 以提升体育场馆服务能力为基础，以推进体育产业化为目标，充分发挥现有体育设施的功能和作用，促进五华区体育产业的发展。

6. 完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

团结职工凝聚人心，发挥支部政治引领作用。

本年度，党支部完成了“三会一课”、主题党日活动开展及党支部、党员双报到双服务等基础党建工作、抓牢党风廉政建设和意识形态工作。

1. 组织广大党员干部职工开展了“余药共济”捐药、收看“张桂梅思政大讲堂”、参观“红色文化纪念馆”及观看爱国主义影片《 志愿军雄兵出击》等活动，同时，做好党务工作人员参加业务培训及党员参加“万名党员进党校”学习培训工作，丰富党员干部职工精神世界，加强职工思想教育，增进队伍团结。

2. 春节前支部及工会对基地因病致贫退休职工进行慰问，了解需求、解决实际困难，表达组织关心，并在年初组织全体职工进行体检，保障职工身心健康，温暖人心。

3. 三月党支部开展2022年度组织生活会，会前支委会成员之间、支委会与党员、群众之间开展广泛的交心谈心，支委认真听取收集意见建议，会上谈清讲透问题，会后解决问题，推进支部进一步发挥战斗堡垒作用。

4. 定期开展师德师风警示教育学习活动，通过案例发出警示，签订承诺书，对教职工违反师德及信教等行为进行约束，本年度基地未发生此类违规事件，同时，支部成立纪律巡查及固定资产盘点专项小组，对基地职工工作纪律进行不定期检查，基地国有资产闲置、出租、出借，昆明市第七届运动会各项目器材使用等情况进行了全面盘点，有效防控了违规风险。

服务部门攻克难点，发挥行政管理能手作用。

本年度行政部门完成了文书处理、人事管理、保险申报、档案管理、会务安排、安全检查、场馆低免开放补助资金申报及租用户管理等行政事务工作，在保障职工福利待遇、协调人力资源关系及保障基地正常运转，提供后勤服务方面发挥了应有的作用。

1. 年初完成了2022年度考核工作，全体职工均被评为合格以上等次，其中2名职工被评为优秀；进行了一次岗位重新设置审批报送，确保岗位聘用有序衔接；本年度办理了3名职工退休手续，对档案存在问题的，积极协调各方关系，尽最大努力保障了职工退休权益，顺利完成相关手续；制定了内控管理手册职工培训计划及普法强基培训计划，开展场馆长经营管理业务培训；完成好行政会议召开、本年度职工养老保险基数调整、法人年度绩效考核等内部事务工作。

2. 组织召开五华推进云南省青少年体育数字平台建设专家咨询会议，为建立智慧体育做好准备工作；协调省市维稳分流点维稳接待工作；迎接校园领导干部试用期满及思想政治建设巡察工作，草拟基地现状材料并上报，跟进推进五华区青少年体育俱乐部整改、年检及注销手续办理等工作，厘清俱乐部与基地关系，监督规范运行；提前做好租户租金水电费催缴，开展安全检查，确保基地安全平稳运营。较好完成了“承上”及“外联”各项重点工作任务。

3. 配合做好场馆低免开放补助资金申报工作，为场馆运营补足资金做好协调；推进智慧场馆建设，提升客户体验感；游泳馆闭馆检修，做好派遣人员辞退及谈话安抚工作，人员岗位及时科学调整，饱和岗位工作量；本年度完成场馆投诉件处理，及时协调处理群众反映问题，提升群众满意度；配合办好各类比赛，做好宣传、信息上报及人员调用等工作。完成了部门之间沟通、协调及后勤服务等工作。

开源节流防控风险，发挥财务统筹规划作用。

1. 每月及时收取各场馆经营收入，完成无债务申报、固定资产月报，每季度税费、社保及个税申报，完成了2022年政府财务报告及重点绩效公开，2023年固定资产盘活方案上报，做好游泳馆文化惠民业务账目核对，对接新售票系统，做好各场馆收入区分，完成了基地2022年决算申报、公开，2023年预算调整、三季度整体绩效报告报送，做好2024年预算，增值税等税收申报工作。确保业务正常开展，做账规范。

2. 本年度财务人员参加了“云南省非税收入管理平台操作”培训，及五华区财政局举办的2023年五华区行政事业单位财务人员业务能力提升培训班，确保财务人员业务能力持续提升，为基地财务工作顺利开展提高软实力。

3. 认真核对竞赛项目比赛经费使用情况。配合协助各项目备战昆明市第七届运动会相关工作，保障各项目参赛经费开支，核对做好七运会各项目支出账目，审核报账手续；做好维修经费政采指标对接，维稳、游泳馆污水处理费等资金经费实拨对接；完成体彩公益金绩效自评纸质台账准备、上报；做好2022年场馆抵免经费、体育赛事重点绩效考核；配合完成体育场馆低免开放补助资金申报，平台数据填报，完成房产、土地专项清查自查上报工作，收取租用户租金，水电费，核算各场馆收支情况，确保基地正常运营。

组队竞训发展体育，履行青体训练公益职能。

1. 组队参加比赛。今年，3月组织射箭队注册参加云南省锦标赛，4月田径队参加昆明市中小学生田径运动会，10月完成昆明市少数民族运动会组队参赛。本年度重点完成了各项目组队参加昆明市第七届运动会的比赛工作。做好了各项目假期集训、赛前人数统计报名，集训等工作，积极对接17个项目布点布局，掌握队员训练情况，落实各项目队员身体情况、年龄结构，完成了预赛及赛前冲刺训练，做好队员正式比赛用车、队员体检、购买保险、药品补给、购置饮用水及营养品等准备工作，五华区本次斩获123金79银84铜，取得了全市第一名的好成绩。目前继续做好17个项目训练，为备战云南省第二届青运会做好准备。

2. 组织体育比赛。3月举办了五华区首善杯游泳比赛；4月五华区首善杯中小学生网球比赛；5月-12月四站全国青少年网球排名赛（ctj100-200）；6月昆明市老年人网球比赛；9月五华区干部职工迎国庆网球比赛；10月拟举办2023年五华区“首善杯”中小学生田径运动会，目前已完成注册报名、场地器材落实、赛事编排及赛务准备等准备工作，通过举办体育比赛，提升各项目队员竞训水平，履行好了体育公益职能。

经营场馆接待群众，突出体育设施服务作用。

1. 网球场：自网球场收回基地自主经营以来，收入创新高，同时，全年为全民健身及老体协活动预留场地，场地占用费近50万元。举办了五华区首善杯中小学生网球比赛、昆明市老年人网球比赛、四站全国青少年网球排名赛（ctj100-200）及2023年9月27日五华区干部职工迎国庆网球比赛。为给健身群众提供更加优质的照明质量和提升了网球场的整体形象，今年将原来一块场地8000瓦的功率降到1600瓦，现用电量是原用电量的20％，最大限度为基地节省了用电量。同时，重视对外营运工作，积极寻求合作伙伴，策划了多次活动，均取得了良好的社会效益和经济效益。

2. 游泳馆：今年开放总接待人数77170人次，暑期培训74人，学员全部结业，得到家长一致好评。每天下午18:00-20:00时，为五华游泳队长期训练免费提供场地，同时，为五华区体网生招考（昆二中游泳项目）提供场地保障，完成了西山实验中学初一年级6个班级学生每周一、二、四上午10:00-12:00的游泳课工作，以及龙翔小学一、三年级9个班级学生每周三、四下午13:30—16:00的游泳课工作。为保障健身群众安全，做好场馆日常保洁，全面落实昆明市爱国卫生“七个专项行动”，体育场馆常消毒相关工作；做好体育设施维护，本年度对游泳馆玻璃幕墙排危改造，游泳馆大顶外围脱落部分排危改造，已修缮完毕，对游泳馆屋面网架进行排危改造，于今年8月份上报分管副区长、区教体局、区财政局， 10月份进行政采公示，预计将于今年年底动工。同时，严肃劳动纪律，严格规范游泳馆员工请销假、调班制度和前厅安全出入相关要求；抓牢救生员工作培训，规范零星工程采购。

3. 体育场：五华区体育场作为五华区全民健身对外开放的体育场，作为公益事业的田径跑道、沙坑、足球场地等设施均免费向社会开放，全年接待健身训练等共计3.29万人次，其中维稳接待70天，3500人次，全民健身接待人次24000人次，足球培训接待2400人次，田径队标枪队入场训练接待3000人次。另外，举办农产品展会一次，接待15万人次。同时，做好昆明市爱国卫生“七个专项行动”，体育场馆常消毒相关工作，定期做好日常场地维护，及安全隐患排查。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括行政办公室、财务科、游泳馆、网球场、体育场和训练中心六个部门。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区青少年体育训练基地2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市五华区青少年体育训练基地。

纳入昆明市五华区青少年体育训练基地2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市五华区青少年体育训练基地2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区青少年体育训练基地无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》无数据。

昆明市五华区青少年体育训练基地无一般公共预算“三公”经费收入，也没有一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2023年度收入合计1,171.73万元。其中：财政拨款收入275.83万元，占总收入的23.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入250.58万元（含教育收费0万元），占总收入的21.39%；经营收入448.09万元，占总收入的38.24%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入197.23万元，占总收入的16.83%。与上年相比，收入合计增加49.54万元，增长4.41%。其中：财政拨款收入增加33.84万元，增长13.98%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加4.04万元，增长1.64%；经营收入减少6.81万元，下降1.50%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加18.46万元，增长10.33%。主要原因是财政拨款收入增加33.84万元，事业收入增加4.04万元，经营收入减少6.81万元，其他收入增加18.46万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2023年度支出合计1,090.58万元。其中：基本支出494.74万元，占总支出的45.37%；项目支出180.64万元，占总支出的16.56%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出415.20万元，占总支出的38.07%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少12.36万元，下降1.12%。其中：基本支出增加4.88万元，增长1.00%；项目支出减少4.55万元，下降2.46%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出减少12.70万元，下降2.97%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析是：文化旅游体育与传媒支出减少23.73万元，社会保障和就业支出增加0.64万元，卫生健康支出减少38.88万元，住房保障支出减少2.29万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区青少年体育训练基地机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出494.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.01万元，占基本支出的67.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.73万元，占基本支出的32.49%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区青少年体育训练基地机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.64万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 五财行〔2023〕59号信访分流点补助工作经费支出0.40万元，用于信访维稳点各项日常工作支出。

2、 五财预总〔2023〕2号昆明市第七届运动会经费支出35.10万元，用于昆明市第七届运动会备赛及比赛相关事宜支持。

3、 五财预总〔2023〕2号核酸检测经费支出0.04万元，用于单位核酸检测支出。

4、 五财预总〔2023〕2号慰问专项经费支出0.05万元，用于慰问单位退休老党员支出。

5、 五财行〔2023〕2号党费返还专项经费支出0.04万元，用于我单位党建活动支出。

6、 五财行〔2021〕80号免费低收费开放经费－体育场支出10.10万元，主要用于贯彻落实《体育总局关于印发〈公共体育场馆基本公共服务规范〉的通知》（体规字〔2021〕7号）及《财政部 体育总局关于印发〈公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕2号）相关规定，提高公共体育场馆向社会免费低收费开放服务水平，同时加强补助资金规范管理及合理使用，促进公共体育场馆免费低收费开放服务与人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力云南省全民健身事业发展。

7、 五财行〔2021〕80号训练经费及购买专用设备经费支出3.96万元，用于自行车队日常性训练及比赛耗材及维修费用支出。

8、 五财行〔2022〕81号体育赛事经费支出10.01万元，用于单位组织承办的各项体育赛事支出。

9、 五财行〔2021〕80号爱国卫生运动专项经费支出0.29万元，用于单位场馆卫生清洁等支出。

10、 五财行〔2022〕81号昆明市五华区中小学生田径运动会经费支出12.22万元，用于本年度单位举办的五华区中小学生田径运动会赛事相关支出。

11、 五财行〔2021〕80号五华区中小学生首善杯足球联赛支出1.22万元，用于本年度单位举办的相关足球赛事支出。

12、 五财行〔2021〕80号五华区第二届青少年运动会预赛经费支出14.67万元，用于我单位组织参加的五华区第二届青少年运动会预赛的相关支出。

13、 五财行〔2022〕81号昆明市中小学生田径运动会经费支出9.20万元，用于昆明市中小学生田径运动会赛事支出。

14、 五财行〔2022〕81号场馆维修资金支出12.31万元，用于单位各场馆维护维修费支出。

15、 五财行〔2022〕81号五华区“首善杯”中小学生乒乓球比赛经费支出5.11万元，用于乒乓球相关赛事支出。

16、 五财行〔2022〕81号游泳馆维修款支出12.23万元，用于单位游泳馆维护维修费支出。

17、 五财行〔2021〕80号联办点经费－田径支出1.85万元，用于田径相关赛事支出。

18、 五财行〔2021〕80号联办点经费－游泳支出2.66万元，用于游泳相关赛事支出。

19、 五财行〔2021〕80号联办点经费－网球支出0.07万元，用于网球相关赛事支出。

20、 五财行〔2023〕66号公共体育场馆免费或低收费开放（第二批）补助资金支出2.46万元，用于提高公共体育场馆向社会免费低收费开放服务水平，同时加强补助资金规范管理及合理使用，促进公共体育场馆免费低收费开放服务与人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力云南省全民健身事业发展。

21、 五财行〔2023〕12号公共体育场馆免费或低收费开放补助资金支出26.52万元，用于提高公共体育场馆向社会免费低收费开放服务水平，同时加强补助资金规范管理及合理使用，促进公共体育场馆免费低收费开放服务与人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力云南省全民健身事业发展。

22、 五财行〔2023〕34号2023年基层公共文化服务专项资金支出3.63万元，用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，更好地服务全市广大人民群众的文化需求。

23、 五财行〔2023〕13号中小型体育场馆免费低收费开放省级补助资金支出15.00万元，用于提高公共体育场馆向社会免费低收费开放服务水平，同时加强补助资金规范管理及合理使用，促进公共体育场馆免费低收费开放服务与人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力云南省全民健身事业发展。

24、 五财行〔2023〕1号五华区干部职工迎国庆网球比赛经费支出1.00万元，用于举办五华区干部职工迎国庆网球比赛。

25、 五财行〔2023〕1号第十七届职工网球比赛工作经费支出0.50万元，用于贯彻落实《全民健身条例》配合2023年昆明市全民健身系列活动的开展，丰富职工健身活动。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2023年度一般公共预算财政拨款支出249.67万元，占本年支出合计的22.89%。与上年相比增加6.35万元，增长2.61%，主要原因是：一般公共服务支出增加0.40万元，文化旅游体育与传媒支出增加11.48万元，社会保障和就业支出增加0.64万元，卫生健康支出减少3.88万元，住房保障支出减少2.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于信访事务维稳费用支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出154.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.94%。主要用于事业人员工资发放及日常经营事务支出；

8. 社会保障和就业（类）支出58.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.34%。主要用于主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出22.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出万0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区青少年体育训练基地资产总额1,746.74万元，其中，流动资产713.16万元，固定资产1,033.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.95万元，其中固定资产增加0.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区青少年体育训练基地无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200177401111

2023年度部门决算公开表样-昆明市五华区青少年体育训练基地