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昆明市五华区体育发展中心2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 负责制订全区青少年业余体育培训、训练工作计划、并组织实施。

2、 负责各项目运动队的组训和组队参赛工作。

3、 负责各层次训练网点运动员的注册、选材、培养及运输。

4、 对市、区两级体育传统项目学校进行管理和业务指导。

5、 负责教练员培训、聘用及考核工作。

6、 负责社区体育的专项培训、指导和服务工作。

7、 负责指导全区老年人体育工作的开展；宣传发动老年人参加全民健身活动；举办全区老年人体育比赛活动；培训老年人体育骨干。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》和《学校体育工作条例》，加速发展我区的青少年体育训练工作，提高青少年运动技术水平，推动我区青少年体育业余训练的普及和提高，为省市培养和输送优秀体育后备人才。

（1）建章立制，狠抓机构和制度建设。

不断提高业余训练水平，是组建业余训练网络的主要目的。区体育发展中心分工明确，定员定岗，区体育发展中心主任作为第一责任人，能深入工作第一线，了解各项目的训练情况，抓好管理及监督检查工作。在管理中，制定了《区体育发展中心管理条例》《教练员岗位责任制度》《教练员训练管理制度》《教练员评聘考核制度》《运动员管理制度》等规章制度，保证了教学训练和管理工作有法可依、有章可循，最大限度地克服了工作中的随意性，避免了盲目性，减少了模糊性，从而提高了业余训练的规范性。

（2）职责明确，狠抓教练员队伍建设。

日常工作按照《教练员岗位责任制度》《教练员训练管理制度》等管理制度，明确教练员职责，不断强化教练员训练计划的规范管理。严格要求每位教练认真写好年度工作计划、总结，以及寒暑假训练计划总结。训练过程管理到位，对教练员、运动员的训练进行考勤登记。严格规定教练员的训练计划要规范、科学、系统、可行。认真做到训练课前有教案，训练课后有小结；比赛前有计划，有目标，任务明确，比赛后，要有全面的比赛总结。每天训练时间不低于2个小时，保质保量地完成训练任务，不断提高教练员的工作责任感和训练质量。

（3）立足学校，狠抓联办训练点建设。

充分利用我区各学校体育设施优势，将大部分训练项目设在区属各中小学。与学校联办部分项目，利用各个学校的现有的资源，学校提供场地。聘用各学校体育教师（兼职教练员），共同建立训练队伍。目前，在区属中小学共设置有9个项目，包括：篮球、排球、拳击、射箭、体操、啦啦操、武术、网球、乒乓球。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂五华区老年人体育协会办公室牌子）、训练竞赛科、科研培训科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区体育发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市五华区体育发展中心。

纳入昆明市五华区体育发展中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区体育发展中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市五华区体育发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区体育发展中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区体育发展中心无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》无数据。

昆明市五华区体育发展中心无一般公共预算“三公”经费收入，也没有一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区体育发展中心2023年度收入合计163.22万元。其中：财政拨款收入109.67万元，占总收入的67.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.55万元，占总收入的32.81%。与上年相比，收入合计减少196.49万元，下降54.62%。其中：财政拨款收入减少25.45万元，下降18.84%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少171.03万元，下降76.16%。主要原因是本年度我单位项目支出较上年相比减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区体育发展中心2023年度支出合计156.48万元。其中：基本支出109.43万元，占总支出的69.93%；项目支出47.06万元，占总支出的30.07%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少224.87万元，下降58.97%。其中：基本支出增加21.51万元，增长24.47%；项目支出减少246.38万元，下降83.96%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度我单位项目支出较上年相比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区体育发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.65万元，占基本支出的93.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.77万元，占基本支出的6.19%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区体育发展中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.06万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 五财行〔2021〕85号市级联办点体操项目支出0.43万元；主要用于体操项目训练日常支出。

2、 五财行〔2021〕85号暑假集训经费支出0.71万元；主要用于各项目队伍暑假集训支出。

3、 五财行〔2022〕86号云南省学校体育综合改革试点区资金支出2.17万元；主要用于云南省学校体育综合改革试点区相关支出。

4、 五财行〔2022〕86号首善杯体育竞赛经费支出12.95万元；主要用于首善杯系列体育竞赛经费项目支出。

5、 五财行〔2022〕86号办公经费支出0.90万元；主要用于单位比赛训练日常办公支出。

6、 五财行〔2022〕86号体育发展专项资金支出0.48万元；主要用于支持体育项目发展支出。

7、 五财行〔2021〕85号五财行〔2022〕86号云南省第二届青少年运动会预赛经费支出0.09万元；主要用于备赛云南省第二届青少年运动会预赛的各项支出。

8、 五财行〔2021〕85号乒乓球项目经费支出2.73万元；主要用于体操项目支出。

9、 五财预总〔2023〕2号健身球比赛经费支出1.03万元；主要用于五华区老年人代表队参加云南省老年人健身运动会系列比赛相关费用支出。

10、 五财预总〔2023〕2号网球比赛经费支出0.99万元；主要用于五华区老年人代表队参加云南省老年人健身运动会系列比赛相关费用支出。

11、 五财预总〔2023〕2号七运会比赛经费－团部经费支出20.25万元；主要用于昆明市第七届运动会五华区（青少年组）团部支出。

12、 五财预总〔2023〕2号围棋比赛经费支出0.38万元；主要用于五华区老年人代表队参加云南省老年人健身运动会系列比赛相关费用支出。

13、 五财预总〔2023〕2号门球比赛经费支出0.67万元；主要用于五华区老年人代表队参加云南省老年人健身运动会系列比赛相关费用支出。

14、 五财预总〔2023〕2号七运会比赛经费－拳击支出3.05万元；主要用于昆明市第七届运动会五华区（青少年组）拳击项目训练设备和服装购买支出。

15、 五财预总〔2023〕2号2023年编外人员第一季度管理经费支出0.25万元；主要用于单位编外人员劳务派遣管理费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区体育发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出109.67万元，占本年支出合计的70.08%。与上年相比减少25.45万元，下降18.84%，主要原因是本年度财政拨款项目支出较上年相比较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出87.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%。主要用于发放人员工资、日常公用支出及体育训练经费支出；

8. 社会保障和就业（类）支出11.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于发放退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于在职在编人员医疗保险支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出5.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于在职在编人员住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区体育发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区体育发展中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区体育发展中心资产总额42.87万元，其中，流动资产42.32万元，固定资产0.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.73万元，其中固定资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区体育发展中心无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200177701111

2023年度部门决算公开表样-昆明市五华区体育发展中心20241021042919456