昆明市五华区应急管理局2023年度部门决算公开
监督索引号53010203200801000
昆明市五华区应急管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家应急管理、安全生产的方针政策、法律法规;拟订区应急体系建设、安全生产规划;及时掌握全区应急管理形势,协调解决应急管理中的重大问题;组织协调建立预警和灾情报告制度,发布灾情;负责全区生产安全事故的报告统计工作,发布安全生产信息。
2.负责应急管理工作,指导各街道办事处、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合救灾工作。
3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,配合推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
5.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,与区人民武装部做好衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。
6.统筹应急救援力量建设,指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设,负责安全生产事故专业应急救援队伍建设,指导社会应急救援力量建设,指导各街道办事处应急救援力量建设。
7.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预测预警工作,指导开展自然灾害风险评估工作。
8.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
9.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处、开发园区管委会安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。
10.按照分级、属地原则,依法监督检查非煤矿山(含地质勘探)、冶金、有色、建材机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,以及安全生产条件的安全生产管理工作,依法指导监督实施安全生产准入制度。
11.负责组织辖区烟花爆竹经营(零售)许可证核发工作;新建、改建、扩建危险化学品生产、储存企业审核;危险化学品经营许可证(乙种)核发工作;负责危险化学品和烟花爆竹的安全生产监督管理工作;负责辖区非药品类易制毒化学品第二类生产、经营和第三类生产、经营备案证明核发工作;非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查及竣工验收工作;危险化学品建设项目安全审查工作。
12.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
13.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.提升街道安全生产网格化监管水平。前期以护国街道办事处为试点，联合聘请第三方安全技术服务公司提供专业技术力量指导开展安全隐患排查，基层安全监管水平大幅提升，安全监管工作更加规范。年初，市安委办将五华区基层安全生产网格化工作主要做法向全市推广，倡议全市各县区学习借鉴护国街道取得的经验。
2. 打通预警通道，提升信息发布能力。不断健全灾害事故隐患排查、监测分析等工作机制，完善灾害事故预测预警和信息报告制度，提升预警信息获取能力。
3. 多措并举探索应急救灾新模式。昆明市五华区应急管理局积极探索应急救灾新模式，在原有制度基础上，制定了救灾物资储备管理实施细则和应急救灾物资动用调运工作流程，同时，探索了救灾物资社会化运作新模式和社会力量参与救灾新模式，与企业签订救灾物资储备调运协议，确保救灾物资常备常新、随用随调。此外，根据历年受灾情况，探索新建应急物资储备库，不断提升辖区应对灾害事故物资保障能力。
4. 积极开展招商引资、投资项目包装入库相关工作。昆明市五华区应急管理局已包装入库云南铜业股份有限公司西南分公司2022年安全设施设备采购项目以及恒林物流公司设备的采购项目，目前正在跟踪五华区森林防火通道及应急物资储备仓库建设项目。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：(1)办公室(加挂审计科牌子)。(2)应急指挥中心。(3)应急救援管理科。(4)救灾物资保障和预案管理科。(5)危险化学品安全监督管理科(加挂行政审批科牌子)。(6)安全生产基础科。(7)安全生产综合协调科。(8)安全生产执法科(安全生产监督管理执法大队)。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市五华区应急管理局
纳入昆明市五华区应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区应急管理局2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制24人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员106人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员106人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制46辆，在编实有车辆46辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区应急管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市五华区应急管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区应急管理局2023年度收入合计2160.10万元。其中：财政拨款收入2060.10万元，占总收入的95.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入100万元，占总收入的4.63%。与上年相比，收入合计增加64.13万元，增长3.06%。其中：财政拨款收入增加54.58万元，增长2.72%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加9.56万元，增长10.57%。主要原因是人员经费增加，上年减少了政府性基金预算财政拨款39.68万元，增加了其他收入100万元。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区应急管理局2023年度支出合计2115.32万元。其中：基本支出1473.39万元，占总支出的69.65%；项目支出641.93万元，占总支出的30.35%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16.17万元，增长0.77%。其中：基本支出增加209.31万元，增长16.56%；项目支出减少193.14万元，下降23.13%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是单位厉行节约成本，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1473.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1297.28万元，占基本支出的88.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.11万元，占基本支出的11.95％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641.93万元。其中：基本建设类项目支出248.20万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.昆财金[2023]14号下达2023年中央财政农业保险保费补助资金支出3.49万元，工作进度及目标已全部完成。
2.购买卫星电话专项经费支出2.10万元，用于配发全区各街道办事处及部分社区、村组。如发生导致通信中断的灾害事故，用于前方、后方指挥部，各应急救援队伍和保障力量联动，确保人民群众生命财产安全。工作完成进度13%，部分目标未完成。
3.公共安全救助责任保险专项资金支出45.80万元，为了更好的完成五华区应急管理相关工作，根据应急管理局2023年度工作安排，于2023年8月14日召开局第15次党委会，对安全生产事故调查、恐怖活动保障、公共场所安全保障、见义勇为保障等相关工作进行研讨，计划购买公共安全救助责任保险，用于保障应急管理工作的有序开展。截止2023年12月31日，工作进度及目标已全部完成。
4.森林消防专项经费支出92.83万元，（1）森林防火宣传项目：为全面加强森林消防先期预防性工作，广泛开展好宣传教育活动，使森林防火意识深入人心，在每年进入森林防火期前，需印制一批森林防火宣传用材料，含《封山公告》《野外火源管理通告》《入山通知书》、宣传布标、牌匾等，并依据相关政府采购规定购买印刷服务和森林防火宣传视频播放服务。（2）森林防火视频监控通信服务费：以购买服务的方式，分别在大石头山、马鞍山、三支锅3个瞭望台及玉案山顶建成4个点位的森林防火视频监控系统。（3）五华区长虫山瞭望台太阳能供项目：为确保长虫山瞭望台森林预警监测工作的正常开展，保障值守工作人员的正常生活，红云街道辖区长虫山瞭望台以租赁服务的方式，采用太阳能供电的方式保障日常运转。（4）购置森林防火物资储备；根据省、市森林防火物资储备标准，对每年消耗的森林防火、扑火物资储备进行补充和更新，确保防扑火物资储备充足。预计购置扑火服50套、新型作训服80套、水车水带430米、风力灭火机10台、背负式水枪28台。（5）购买森林防火视频监控、卡口抓拍系统建设服务；视频监控系统（点位）12套、卡口抓拍系统（点位）3套。（6）五华区森林防火指挥中心硬件设备维护项目：五华区森林草原防灭火指挥部负责组织全区各单位部门森林草原防灭火工作的开展，区森林草原防灭火指挥中心担负着对全区森林防火工作的监控、处置和应急指挥。为保障区级指挥中心管理平台系统的正常运转，拟以采购服务的形式开展信息化指挥中心维护服务。（7）森林防火地理信息系统维护项目：根据省、市要求，安装了“三位一体”的由省、市、区县共同进行管理和使用的森林防火工作平台。（8）护林员定位管理服务项目：为掌握护林员林区日常巡查轨迹，进一步规范护林员工作网格化管理，使管护责任落到实处，提高火情监测防范和管护质量，以购买服务的方式对护林员轨迹及定位进行管理。（9）支付马鞍山瞭望台工程设计服务、营房和生活供水系统电力引入服务、营房电力设施服务费。工作完成进度53.10%，部门目标未完成。
5.五华区专业扑火队营房及防火物资储备库建设项目专项经费支出50万元，严格按照市委、市政府“八个百分之百”的要求组织项目实施，保证五华区专业扑火队营房及防火物资储备库建设项目工程质量，确保项目按计划如期建成，投入使用。
6.行政执法补助专项经费支出43.15万元，项目主要根据《昆明市五华区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》五办通〔2019〕26号文件规定的主要职能职责开展工作。贯彻落实“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，保证科学、安全、高效地组织指挥森林火灾扑救工作，妥善处置已发生的森林火灾，实现“打早、打小、打了”的目标，减少火灾造成的损失，最大限度保障全区森林资源和人民生命安全，维护社会稳定。执行进度77.58%。
7.森林消防中队2023年营房、训练场地整治项目经费支出50万元，（1）器械训练场大棚建设项目。对照《森林消防队伍场地建设标准》，独立驻防单位应当建有满足器械训练的训练馆或训练大棚。中队现有单杠、双杠器械训练场，但未建设训练大棚。为了满足中队日常训练需要，按照《森林消防队伍场地建设标准》有关要求，中队拟建设训练大棚，内设单杠4组，双杠4组。（2）200米灭火障碍训练场建设项目。按照《森林消防队伍教育训练大纲》标准，在营区内通常设置200米灭火障碍训练场，保障日常防火灭火综合模拟训练。中队转制以来，由于经费短缺，暂未建设该训练场地。中队拟在营区西侧围墙处建设200米灭火障碍训练场，设置有高速速降、独木跨桥、横木翻越、塔头跳跃、峭壁吊绳、陡坡冲刺、密林匍匐、灌木穿网、翻山越岭、跨越沟渠等障碍物。执行进度100%，目标已全部完成。
8.昆财金[2022]12号下达2023年省级财政农业保险保费补助资金支出1.74万元，已完成省级下拨配套资金支付2023年度公益林森林火灾部分保险费的使用，执行进度100%。
9.应急指挥中心保障专项经费支出32.33万元，根据《昆明市五华区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》五办通〔2019〕26号文件规定的职责组织应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制；发布预警和灾情信息；组织新闻发布、舆情应对工作；负责应急管理统计分析工作；以提高和处置突发事件能力，全面完善应急预案，强化应急救援联动，加强应急队伍建设，应急管理体系逐步健全，应急管理水平稳步提升。执行进度47%，部分目标未完成。
10.昆财农[2023]56号2023年省级森林防火专项经费支出9.86万元，根据国家、省市开展森林消防队伍建设和管理工作要求，组织开展五华区森林草原消防队培训，加强队员森林防火理论学习和扑火作战技能，增强避险能力确保队员人身安全，确保尽快扑灭森林火情。执行进度99%，目标基本完成。
11.五财社〔2022〕251号补充森林防火物资装备专项经费支出7.01万元，认真落实“预防为主，积极消灭”的工作方针，总结“3.13”森林火灾处置经验教训，夯实预防、扑救、保障三大基础，建立健全森林防火长效机制，提升森林火灾综合防控能力，按照区委、区政府工作要求，针对森林防火工作实际情况，提出解决森林防火工作中的短板问题，建议从森林火灾指挥调度、队伍建设、物资装备、基础建设、后勤保障几个方面进行部分装备物资及人员补充。保证科学、安全、高效地组织指挥森林火灾扑救工作，妥善处置已发生的森林火灾，实现“打早、打小、打了”的目标，减少火灾造成的损失，最大限度保障全区森林资源和人民生命安全，维护社会稳定。工作执行进度100%，目标已全部完成。
12.五财预总〔2023〕5号护林防火工作专项经费支出48.22万元，（1）五华区森林草原消防队应急通道整治项目：为全面加强森林消防先期预防性工作，改善应急通道的路面状况，从原有的土泥路面改善为石块硬化路面，能够有效提高应急队伍出动速度和行车安全。（2）五华区森林防火通道及防火隔离带规划编制和可研方案编制项目：以购买第三方协助服务的方式，对森林覆盖山区及防火高危区域的森林防火通道及防火隔离带进行规划，为森林防火工作建设性提供服务。（3）五华区森林防火基础设施维护项目：为确保五华区森林预警监测工作的正常开展，保障防火设施设备正常运行，拟计划对森林防火基础设施进行维护。执行进度48.21%，部分目标未完成。
13.应急管理工作专项经费支出231.52万元，支付2022年五华区第一次全国自然灾害综合风险普查服务项目尾款 、采购应急管理综合行政执法制式服装和标志、采购小型消防站轻型泡沫水罐消防车尾款、办公经费、工会经费、车辆维修费、应急指挥中心值班餐费7月-12月、昆明市五华区交通安全委员会购买交通测速仪费用应付未付经费。执行进度95.86%，目标基本完成。
14.五财综〔2023〕060号拨付2023年中央财政林业改革发展资金（管护费）剩余资金支出9.17万元，加强森林草原防灭火应急处置能力，提升森林火灾扑救中对扑救队员的安全保障，提高队伍综合防控能力，减少火灾造成的人身损失、林业损失，最大限度保障全区森林资源和人民生命安全，维护社会稳定，执行进度99.78%，目标基本完成。
15.昆明市五华区交通安全委员会工作经费支出14.71万元，督促和推动区交通安全委员会成员单位不断加大对道路交通安全工作的力度和投入，加强监督和管理，共同推进预防重特大道路交通事故各项措施责任落实，严防较大以上道路交通事故的发生。对我区“两客一危一网”等重点企业开展定期和不定期联合检查，加强源头企业监管。制作宣传材料，开展形式多样的交通安全宣传活动,进一步强交通安全意识。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2067.11万元,占本年支出合计的97.72%。与上年相比增加108.28万元，增长5.53%,主要原因是人员经费增加了720.33万元，公用经费减少了511.01万元，项目支出减少了101.02万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出58.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于社会保险缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出42.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于卫生健康方面，医疗保险等支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于城乡社区事务支出。
12.农林水（类）支出32.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出54.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于住房保障（类），住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1829.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。主要用于灾害防治及应急管理、安全监管、其他应急管理等支出。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95.90万元，决算为59.62万元，完成年初预算的62.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为95.90万元，决算为59.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的62.17%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95.90万元，支出决算为59.62万元，完成年初预算的62.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为95.90万元，决算为59.62万元，完成年初预算的62.17%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少公务用车运行维护费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39.12万元，增长190.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加39.12万元，增长190.83%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于保障森林消防工作、防灾减灾工作、行政执法工作、应急指挥中心工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区应急管理局2023年机关运行经费支出176.11万元，比上年减少511.01万元，下降74.37%，主要原因是商品和服务支出下的办公费、水费、电费、邮电费、维护费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区应急管理局资产总额1143.15万元，其中，流动资产79.49万元，固定资产582.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程470.53万元，无形资产0万元（净值），其他资产10.90万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364.40万元，其中固定资产增加194.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额190.40万元，其中：政府采购货物支出190.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额190.40万元，其中：授予小微企业合同金额190.40万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市五华区应急管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010203200801111
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