监督索引号53010200363301000

昆明市五华区绿化处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传、贯彻、落实城市绿化管理法规、条例和政策。

2、负责辖区公共绿地、行道树、小游园的建设、改造、及绿化管养的技术指导、监督、巡查、考核工作。

3、负责辖区病虫害防控工作。

4、做好全区街道办事处及社区绿化的专业技术指导工作。

5、负责园林绿化网格化管理工作，完成辖区内园林绿化类应急抢险、防洪抗险及突发事件的处置工作。

6、做好重大活动、重大会议、重大节庆及日常花卉的摆放工作。

7、做好安全生产工作。

8、做好专业技术人员的培训、技能参评等工作。

9、负责辖区内经审批的绿化植物砍伐、移植及修剪等工作。

10、完成区委、政府及区城市管理局交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、基层党建工作

加强支部规范化建设和管理，落实党风廉政建设工作，深化党建联盟工作体系，落实战斗堡垒和先锋模范作用。

2、行政管理工作

完善公文收发和信息报送制度，积极办理各类案件，全面落实安全生产工作，规范开展政府采购招投标工作，严格执行公务用车管理，加强内控制度建设，开展档案入馆工作，开展王凤祖信访问题矛盾化解情况，资产情况工作情况，做好园林绿化宣传，加强精神文明建设，规范开展财务管理工作，严格落实人事劳资管理工作。

3、绿化业务工作

（1）公共绿化管理工作。一是制定完善《五华区绿化处绿化养护管理考核办法》，由专业绿化巡查队伍，对所辖片区内所有道路绿化、街头绿地、小游园等公共绿地的各项养护工作进行业务巡查和技术指导。二是2.行道树养护工作，完成对城区主要路段的行道树集中整形修剪、抹芽工作。根据病虫害特点在爆发前期邀请市、区两级病虫害防治专家进行专项培训并落实工作开展，对辖区内行道树进行病虫害防治专项防治3.6万余棵，其中采取叶面喷施打药法、根部埋药法、树干打孔法等多措施并举有效的提高了病虫害防治作业质量，确保植物呈现良好的生长状态。三是绿地养护管理工作，按照年度工作计划方案，推进中心城区一级绿地每月修剪2-3次、二级绿地每月修剪1-2次。同时，结合创文、创卫、创园工作部署，对重点道路进行老化枯死苗木集中补换栽，共计补换栽灌木、地被58400平方米，对西北三环、北二环、金牛公园等进行集中性中耕出土，共计清土、除垃圾90吨。四是抗旱保苗工作，结合年度养护计划及天气情况，在上半年重点开展抗旱保苗工作，工作中采取双班制的方式做到人闲车不闲，采取夜班集中作业的方式，规避高峰限行对作业效率的影响，对水车无法覆盖到的绿地采取人工机械相结合的方式，全力保障作业质量；在新技术新措施方面，为保障龙泉路、人民中路、人民西路、西昌路天桥立体绿化景观效果，采取滴灌技术增设四座天桥滴灌系统，解决立体绿化浇水灌溉的困难。五是病虫害防治工作，对于绿地中常见爆发病虫害，根据往年经验及病虫害时间节点做到“预防为主，防治结合”，按质、按量开展病虫害防治工作。六是设施维护工作，为强化城市功能、提升城市品位、彰显城市特色、优化人居环境，积极完善养护区域内绿化带、公园、街头绿地内的凉亭、园路、座椅、步道、景观围栏、树池篦子等设施的维修工作。

（2）苗木基地建设管理。一是苗木基地管理工作，按照区绿化处长效管理机制，坚持日巡查、周抽查、月通报、季度考核的制度，对各项工作的落实完成情况进行全面的跟踪督查。加强对苗木基地苗木的日常管养，同时全力投入到抗旱保苗工作中，有效提高苗木成活率。二是苗木挂牌管理工作，苗木基地所有苗木实盘实点，登记造册入账，实行双账本管理，并对苗圃所有苗木进行挂牌，实行一树一牌一档案管理。每年对苗木基地苗木品种、数量和规格开展一次年终全面盘点，盘点过程中若发现盘盈或盘亏将重新核实，并分析、查明原因，有差异的编制差异说明，报单位领导审批后与盘点表上报备案。

（3）春城花都摆花工作

一是春城花都项目建设，春城花都项目（一期）按照摆花点位划分两个标段，于2021年12月进行招投标工作，管养期限为2021年12月至2024年12月，目前由区绿化处督促指导中标单位按照要求在五华区辖区范围内进行花卉摆放工作。二是摆花工作情况，2023年，在辖区设置摆放花卉点37个点，其中包括12组立体造型，2280个盛花器、77组立体花塔、其余为地栽或摆放花卉。截止2023年10月31日，已完成春节、五一节、国庆节前年度三次换花，累计换花数量约450万余盆，正在开展正常管养及巡查工作。

（4）案件处置和应急抢险处置工作。一是各类平台案件处置工作，截止10月31日，网格化数字案件2997件，处置率100%；“市长热线”平台案件297件，结案率100%；市级巡查件720件，结案率100%；未诉先办案件27件，结案率100%。接到案件第一时间通知到相关区域的责任人在最短时间内对案件进行处置，在完成案件的基础上，提高案件的时效性、合理性及回复标准。利用网格化管理的优势性，科学、合理地解决绿化管养中存在的问题。二是应急抢险处置工作，接到通知后，区绿化处均第一时间组织专业处置队伍赶赴现场，对紧急事件进行排危抢险，快速排除安全隐患，保护市民生命财产安全。

4、工程建设项目及临时性工作任务

（1）五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）

项目于2022年启动实施，结合上位规划方案，项目对五华区盘龙江（翠龙桥-小菜园段）长度约7.5公里河岸进行景观提升。项目于2022年8月取得五华区发改局立项批复，项目投资估算8172.82万元，其中建安工程费6955.04万元。通过公开招标程序，于2022年10月分别完成设计单位、造价单位、监理单位选取工作。2023年3月完成施工招标，于2023年4月10日进场实施，目前正在开展起点—霖雨路段施工，截止12月，项目总体进度完成95%。

（2）轨道五号线五华站点绿化景观恢复项目

目前已完成轨道五号线华山西路站、圆通山站绿化景观恢复项目施工、验收工作，进入日常管养和维护。结合五华区口袋公园建设、轨道五一路地铁站绿化恢复项目，对原景星公园进行重建恢复，项目按照沪滇合作模式，由上海园林集团投资、设计、实施。项目于2023年7月17日进场，9月15日完工，目前已进入正常管养阶段。

（3）乔木增补项目

根据《昆明市公园城市建设领导小组办公室关于昆明市主城区道路绿化补绿工作通报》，五华区补绿任务为1987株。

2023年下半年需完成乔木增补1321株，按照工程建设基本程序，目前已完成上区政府常务会议题材料准备，2023年11月30日前完成该项工作。

（4）五华区口袋公园建设项目

按照工作安排，绿化处结合五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）及其他工程建设，需完成18个小游园建设工作，该项目正在按要求推进施工工作，截止2023年11月1日，已完成贵研小游园、圆通山人防小游园、景星公园、大花桥小游园、翠龙桥小游园共5个小游园建设，计划2023年内完成。

（5）郊野公园苗圃建设项目

根据昆明市绿美城市建设工作领导小组办公室《关于印发昆明市绿美城市建设三年行动实施方案》（2022-2024年）关于开展苗木储备工作的要求，以及五华区绿化处原有苗木基地已无法满足辖区日益增长的绿化苗木储备、迁移要求的实际情况，亟需在五华区辖区范围内选址新建苗木储备基地。前期按照区政府工作安排，区城管局针对郊野公园大坝子苗圃建设项目编制了项目规划方案，项目计划结合区位，以综合保障性苗圃为方向进行建设，投资估算约为3737万元，计划通过招商引资方式引入企业投资建设。

（6）盘龙江生态自然科普公园建设项目

按照区政府工作安排，区城管局于2023年4月30日完成对盘龙江边月牙塘苗圃地块腾退工作，前期按照临时性公园苗圃方向进行研究。因盘龙江边地理位置属于主要入滇河流周边重点景观区域，经五华区城市管理工作第十六次专题会研究，取消该地块苗圃建设计划，将地块打造为景观性公园绿地，项目投资估算约为1219.00万元，计划通过招商引资方式引入企业进行建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务劳资科、园林绿化科（含办事处专管员、绿化巡查队）、综合科、绿化应急指挥中心、苗木储备基地。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区绿化处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市五华区绿化处。

纳入昆明市五华区绿化处2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区绿化处部门2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区绿化处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市五华区绿化处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区绿化处部门2023年度收入合计1893.08万元。其中：财政拨款收入1686.12万元，占总收入的89.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入万0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入206.96万元，占总收入的10.93%。与上年相比，收入合计减少1198.59万元，下降38.77%。其中：财政拨款收入减少740.95万元，下降30.53%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少457.64万元，下降68.86%。收入减少的主要原因是部分年初预算的项目下达了指标，但未足额安排费用。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区绿化处2023年度支出合计1893.08万元。其中：基本支出886.12万元，占总支出的46.81％；项目支出1006.96万元，占总支出的53.19％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1198.59万元，下降38.77%。其中：基本支出减少127.98万元，下降12.62%；项目支出减少1070.61万元，下降51.53%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。支出减少的主要原因是部分年初预算的项目下达了指标，但未足额安排费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区绿化处机构正常运转的日常支出886.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出787.52万元，占基本支出的88.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.60万元，占基本支出的11.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区绿化处为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1006.96万元。其中：基本建设类项目支出800.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

翠湖片区街巷景观提升建设专项资金65.00万元，根据区发改《关于翠湖片区街巷景观提升建设项目的立项批复》（五发改投【2021】36号），项目于2021年10月25日开工，2021年12月20日完工。项目紧扣省规委会审议通过的《翠湖周边历史文化片区整治提升规划》的上位规划，对先生坡、沈官坡、景虹街、文林街、丁字坡进行景观提升。重塑历史街巷文化风貌，提升街区品质；

翠湖片区景观提质及蓝花楹特色街区打造工程建设项目专项资金212.00万元，按照立项批复（五发改投资【2021】25号），立项批复金额为2,939.16万元。项目于2021年8月24日开工，2022年6月完工，管养维护期四年。主要对翠湖环线绿化带、花坛、景观节点、基础设施等要素进行提升，实施线路长度约为2.3千米；

星云公园建设项目专项资金53.00万元，按照立项批复（五发改投资【2021】17号），立项批复金额为517.15万元。项目于2021年10月23日开工，2021年12月完工，管养维护期四年。按照公园绿地建设标准，组织实施司法行政中心旁异地补绿建设工作；

五华区龙泉路、普吉路绿化喷灌系统建设项目专项资金70.00万元，按照立项批复（五发改投资【2018】35号），立项批复金额为1,916.33万元。项目于2018年10月20日开工，2019年1月15日完工，2021年3月18日通过竣工终验；

五华区盘龙江美丽河道建设项目（二期）资金400.00万元，按照立项批复（五发改投资[2022]30号），立项批复金额为8172.82万元。项目2023年4月开工，2023年完成进度95%；

轨道五号线华山西路站、圆通山站绿化景观恢复工程项目资金65.97万元，此项目为地铁苗木移植恢复项目；

利息上缴项目资金0.19万元；

绿化差额工作经费项目40.79万元，绿化处为差额拨款事业单位，该项目用于差额部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区绿化处2023年度一般公共预算财政拨款支出1686.12万元,占本年支出合计的89.07%。与上年相比减少740.95万元，下降30.53%，主要原因是部分年初预算的项目下达了指标，但未足额安排费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出293.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%。主要用于退休人员费用；

9.卫生健康（类）支出78.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.72%，主要用于盘龙江美丽河道二期项目。

11.城乡社区（类）支出869.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.55%。主要用于项目费用、人员工资、公用经费等；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出44.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于职工住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.01万元，决算为38.02万元，完成年初预算的95.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40.01万元，决算为38.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.03%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区绿化处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.01万元，支出决算为38.02万元，完成年初预算的95.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40.01万元，决算为38.02万元，完成年初预算的95.03%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年四季度车辆维修费尚未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.38万元，增长13.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4.38万元，增长13.03%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年三四季度的车辆维护费在2023年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于绿化巡查、考核、应急抢险所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区绿化处2023年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，下降0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区绿化处资产总额560.79万元，其中，流动资产436.49万元，固定资产124.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.40万元，其中固定资产减少32.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8.14万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.14万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公

务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年度部门决算公开表样（绿化处决算报表部分）20241021031334902

监督索引号53010200363301111