昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年度部门决算
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昆明市五华区人民政府护国街道办事处
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
护国街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进街道经济社会高质量发展。主要职责是：
（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（5）实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年护国街道在区委、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，扎实开展“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动，全力推动产业发展、基层党建、城市管理、社会建设等各项重点工作。
聚焦“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动，探索招商引资“新思路”，培育项目建设“新引擎”，增强信心、改革攻坚，护国经济发展建设稳中有进。一是经济发展稳定增长。二是项目建设扎实推进。完成包装项目8个，完成比例133%，开工项目9个，完成比例180%，完成入库项目6个，1-9月完成规模以上固定资产投资14232万元。三是招商引资提质增效。坚持以招商引资为“第一重点”，目前内资完成105500万元，超额完成目标任务，完成签约项目4个，招商引资固投类项目入库完成50%，重点招商引资项目持续推进，供应链项目、片区开发项目、刚性项目、自选落地项目进展迅速。四是市场主体活力提升。护国街道2023年市场主体净增完成5311户，完成率173.4%；个体工商户净增完成4080户，完成率176%；“个转企”净增完成116户，完成率110.5%；企业净增完成1231户，完成率46.3%；新增外资市场主体1户。
聚焦城市精细化管理，坚持问题导向，全力破解“堵点难点热点”问题，推动公共基础设施完善、环境综合整治提升，实施一批城市“微更新”项目，推动宜居宜业宜游高品质护国迈上新台阶。一是顺利完成南屏步行街验收工作。以南屏步行街被商务部确定为第二批步行街改造升级试点为抓手，引入国有公司管理，开展验收工作专题会议2次，与区城管局、区国投公司、交警一大队等部门协调联动，定岗定责定人保障验收各项细节，推动验收工作顺利完成。二是紧抓假日经济热点。以春节氛围营造为引，开展五一焕新计划、“吃喃”米线节、火把节等丰富活动，严把临时商业外摆活动“审批关”，累计审批活动外摆200余个，节假日人流增长400余万人次，实现季季有主题、月月有展会、周周有场景。三是点亮城市夜间经济。持续打牢夜间消费主阵地，引入街区管理公司、45家文创类商户和130家其它类型商户，营业时间延长到23点，实行“规划引领，宽严相济”的管理方式，以“四个统一”规范夜间经济市容秩序，点燃夜经济驱动消费新引擎。四是加强街面环境管控。开展“垃圾不落地”基层治理创新项目，修订完成《五华区人民政府护国街道办事处非机动车保管站管理工作实施方案》，优化共享单车停放点6处，集中清理20余条主次干道的街面杂物清除，清理占道水泥石墩100余个，锥桶414个，清运破旧城市家居设施垃圾10余车，还公共道路于民，还良好市容于民，打造靓丽街区环境。
始终坚持以政治建设为统领，不断强化党建引领，切实做到政治上同向、思想上同心、行动上同力，高质量推动党建工作和业务工作融合发展。一是务实笃行，抓好理论学习走深走实。扎实开展2期“万名党员进党校”培训覆盖党员1000余名；按照“十有”建设标准培育申报4个市级干部教育培训现场教学点；借助中共云南地下党建党旧址重新修整契机，以新媒体课件形式，拍摄2023党员教育片《云岭星火》获2023年度云南省党员教育视频片观摩交流活动新媒体课件三等奖。二是久久为功，推进重点任务落实落细。以“七个一”标准高质量开展庆祝建党102周年集中活动，高标准完成22枚光荣在党50年纪念章颁发；扎实推动两新组织党组织覆盖提升，成功新建10家两新组织党组织；经推荐辖区1家两新党组织书记获评昆明市2022年度“优秀党组织书记”，1家基层党组织获评“春城先锋示范党支部”，3家基层党组织、12名同志获评区级“两优一先”称号，3家基层党组织获评“五华先锋党支部”。三是擦亮出新，做精品牌动作出新出彩。与云南大学汉语国际教育学院党委联合开展校地合作项目“南屏商圈城市星光学校”，在新华网、中新网等中央及省市权威媒体报道。四是聚集合力，党建带团建取得突破。推动景星街社区被团中央确定为全省2家之一共青团城市基层组织改革试点单位，迎接团中央专题调研2次；召开党建引领昆明老街建设青春“星品牌”发布会，打造青春星品牌，获中央及省市权威媒体报道。
倾力抓民生、暖民心，推动各项社会事业蓬勃发展。一是坚持办好服务民生项目。《护国街道“和融行动家”培育骨干力量》服务项目通过立项评审，获A类18万元项目资金；开展各类型群众文化活动共计108场；开展民生小实事项目、护国食物银行、同仁街“生活相馆”等活动，收获“云南省残疾人创业就业示范街”和“昆明市“春城暖阳”党建带群建扶残助残公益示范街”两块示范牌等。二是大力开展便民利民行动。推进6项日常性工程项目收尾工作，做好8处历史风貌建筑修缮提升改造工作，完成41个老旧小区改造工作，初步验收合格；五华区政协护国街道委员工作室共开展献策凝聚“青力量” 助推和谐“驻街区”、“协商化矛盾，助力夜经济”院坝协商议事会2次，共计达成9项共识；护国街道以代表工作站为依托，搜集群众建议30余条，积极办理人大代表建议13条，先后完成“打造护国主题文化休闲空间”“华山东路3号围墙排险”等各类民生实事10余项。三是扎实推进民宗统战工作。牢牢把握大团结、大联合的主题，以高质量民族工作基础和思路，推动护国被确定为五华区唯一一家云南省级民族团结进步示范街道建设单位，以此为契机，在辖区开展火把节、新米节等特色活动，在活动集市引入乡村振兴商户，巩固脱贫攻坚成果。
竭力抓安全、保稳定，社会发展大局更加平稳有序。一是开展矛盾隐患排查化解行动。一事一方案、一人一专班，坚决防止风险隐患向政治安全和社会稳定领域传导；制定完善《护国街道关于常态化开展突出矛盾风险大排查大化解专项行动工作实施方案》、《护国街道矛盾纠纷隐患动态管理清单》，层层压实工作责任，成立工作专班常态化管控，加强对涉稳风险隐患重点人员和群体的管控。二是多措并举推动信访工作。认真开展《信访工作条例》系列培训和宣传，加强党政领导值班接访和下访活动。半年来，共受理信访件57件，受理率为100%，办结57件，办结率为100%。接待群众来信来访4件51人次。三是落实市域社会治理现代化试点工作。严格落实省、市、区社会治理现代化试点推进落实工作有关工作要求，认真履行试点工作主体责任，完善工作程序及工作台账资料，确保测评工作圆满完成。
从严从实加强自身建设上下功夫，打造廉政教育特色，建立健全街道规章制度，扎实推进清廉护国建设。一是巡查整改工作全面完成。对巡察街道发现的44个问题已全部整改，其中整改到位40个，基本整改到位4个；巡察下辖7个社区发现的113个问题已全部整改，其中整改到位111个，基本整改到位2个；在区委第六轮巡察反馈问题整改评估工作中评分为97.25分，评估结果为“好”。二是党风廉政建设纵深推进。护国街道党工委全面落实党风廉政建设主体责任，落实全面从严治党体系任务要求，组织召开街道党风廉政建设专题会2次，召开警示教育大会2次，党工委会议专题研究党风廉政建设和反腐败工作8次；梳理48个廉政风险点，制定风险防控措施100余条；梳理涉及民生事项共计27项权力，坚持边查处问题、边完善制度、边加强教育，规范权力运行的同时强化监督。三是民主集中制坚决执行。严格执行“三重一大”集体决策制度，制定完善《护国街道办事处行政办公会议事规则》《护国街道办事处内控制度》、《财务内部控制制度》《财务管理制度》等；重点加强“一把手”监督，构建“三位一体”谈话制度，确保监督常态化；确定“实干家”型干部人选19人入库，落实激励措施；对“太平官”型干部人选和存在苗头性倾向性问题人员，坚决予以整治。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、经济发展服务中心、为民服务中心（加挂党群活动服务中心牌子）、应急处置中心以及综合执法队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府护国街道办事处。
纳入昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制35人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员25人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。
年末其他人员64人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员64人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注:昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年度收入合计4698.29万元。其中：财政拨款收入4272.58万元，占总收入的90.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入425.71万元，占总收入的9.06%。与上年相比，收入合计减少1059.49万元，下降18.40%。其中：财政拨款收入增加712.88万元，增长20.03%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1772.37万元，下降80.63%。主要原因是我单位2023年增加了南屏迎春·遇兔呈祥活动经费632.47万元，导致本年财政拨款收入增加；2023年不能单位间横向拨款，减少了各委办局的横向拨款，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年度支出合计5246.20万元。其中：基本支出2306.55万元，占总支出的43.97%；项目支出2939.65万元，占总支出的56.03%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少263.55万元，下降4.78%。其中：基本支出减少365.73万元，下降13.69%；项目支出增加102.18万元，增长3.60%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年度财政资金紧张，单位行政运行支出、基层政权建设和社区治理、城管执法等工作无经费保障，导致2023年支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区人民政府护国街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2306.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2154.81万元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.74万元，占基本支出的6.58％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区人民政府护国街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2939.65万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
（1）非税收入专项资金支出金额为32.04万元,主要用于严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，树立城市综合执法中队客观公正的执法形象。
（2）城市管理综合服务工作经费支出金额为0.65万元,主要用于辖区城市管理及综合行政执法工作；指导、培训、监督、检查辖区城市管理工作等。开展爱国卫生大扫除活动16期、环卫、绿化、滇保环保、大气污染防控、市政设施维护、住建物业管理市级哨建、区级重点哨建、网格化垃圾分类考核等工作，进一步加强城市建设管理，创造整洁优美的市容卫生环境，及时处理网格管理（数字案件）及各类投诉举报确保各项工作目标落实到位；2023年度开展宣传培训活动次数26次、组织开展病媒生物防治讲座7次、做好辖区水环境治理、巡查的次数131次,协调公共户单位和小区物管，补绿630平方米，拆除临违建筑1080平方米；服务对象对部门工作满意度达到95%以上。
（3）昆财社〔2021〕225号2021国家卫生城市复审工作市级以奖代补专项资金支出金额为0.09万元,主要用于持续开展巩固国家卫生城市创建成果，深入开展爱国卫生“7+1专项行动”，提高城市精细化管理水平，提升城市品质。
（4）昆财社〔2023〕107号2023年市级企业军转干部解困金补助经费支出金额为7.65万元, 主要用于及时、足额发放2022年企业军转干部12月解困金及2023年预拨企业军转干部解困金，充分利用发放解困金的时机，及时了解掌握企业军转干部的思想动态，并有针对性做好思想教育工作。
（5）楼宇、街区、总部经济发展工作经费支出金额为5.50万元,主要用于重启辖区内闲置地块项目进行新建楼宇，推动辖区内老旧楼宇提升改造，借力我区政策，动员楼宇业主对老旧楼宇的公共设施、外立面、公共空间、电梯、消防、停车系统等进行更新改造，提升品质，培育打造工投金融中心金融特色楼宇；建立完善的总部经济发展服务体系，培育知名的总部经济品牌，吸引中小企业总部、科创总部、外贸总部等区域性和职能型总部落户南屏商圈。提高街区消费便利度和活跃度，结合中国传统节日，牵头策划欢乐购物节等促消费活动，切实推进护国街区特色经济发展，促进步行街商业繁荣；南屏商圈企业发展服务平台维护，协助办事处开展第五次经济普查、楼宇经济动态调研、招商引资、协税护税等工作，为辖区内企业开展全链条创新发展服务，实现引企留企、引税留税功能；优化营商环境，维持南屏商圈企业发展服务平台正常运营，楼宇内入驻企业服务，提供政策宣讲、企业开办、企业税收迁转，协助做好第五次经济普查等服务工作；推进国际消费中心城区建设，结合中国传统节日策划欢乐购物节，提升辖区商业氛围，促进商圈消费提升。
（6）街道政务经费支出金额为30.11万元,主要用于持续推进2023年度辖区内扶贫、消防、征订党报党刊、处理12345投诉案件数、后勤保障工作等保运转工作；开展城市低保、临时救助工作；开展城市居民养老保险重复参保退保工作；开展“贷免扶补”、创业担保贷款工作；开展城市居民医疗保险工作；开展征兵、民兵培训教育工作，落实基层规范化建设；双微运营、视屏拍摄、主流媒体合作及发声；开展安全生产（消防安全）应急演练，全面有效落实安全生产监管职责，确实将各类安全隐患，消灭在萌芽状态，确保辖区无重大安全事故；开展常态化疫情防控抽查和宣传、疫苗接种工作、组织开展护国街道传统文化节、敬老爱老活动、义务献血工作及社区相关工作。
（7）临商税专项经费项目支出金额为156.38万元。主要用于调动社会力量参与经济建设，吸引区域外各类企业到我区创业发展，引入增量税源，稳定存量，做大增量，不断优化产业结构，促进财政收入持续快速增长，以国家有关税收优惠胡法律、法规、规章为依据，结合我区实际，在保持政策连续性、稳定性、严肃性的基础上，不断增强我区经济工作奖励的竞争力。
（8）昆财社【2023】131号下达2023年企业军转干部“八一”走访慰问市级补助经费支出金额为0.95万元。主要用于按文件要求及标准发放2023年企业军转干部“八一”走访慰问金，维护社会稳定。
（9）昆财社〔2023〕23号退役军人春节慰问市级补助经费支出金额为1.56万元，主要用于春节慰问退役军人。
（10）昆财社〔2023〕30号2023年企业军转干部春节走访慰问市级补助经费支出金额0.97万元，主要用于发放2023年企业军转干部春节慰问金。
（11）昆财社〔2023〕52号2023年退役安置补助（机构运行）经费支出金额0.73万元，主要用于保障退役服务机构正常运转。
（12）昆财社〔2023〕67号全市严重精神障碍患者管理以奖代补资金支出金额0.87万元，主要用于全市严重精神障碍患者管理以奖代补。
（13）昆财社〔2023〕94号2022年军队转业干部（自主择业军转干部管理服务）中央补助经费支出金额0.68万元，主要用于保障自主择业军转干部管理服务工作正常开展。
（14）2023年度护国街道办事处机关退休党支部离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴经费支出金额1.87万元，主要用于发放护国街道办事处机关退休党支部离退休干部党组织书记、副书记、委员等人员的工作补贴。
（15）2023年度昆明老街银发先锋党支部离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴经费支出金额0.864万元，主要用于发放昆明老街银发先锋党支部离退休干部党组织书记、副书记、委员等人员的工作补贴。
（16）2023年计划生育失独家庭区级生活补助经费支出金额4.32万元，主要用于发放计划生育失独家庭生活补助。
（17）2023年免费开放省级补助资金支出金额0.20万元，主要用于街道文化站免费开放相关支出。
（18）2023年免费开放中央补助资金支出金额4.00万元，主要用于街道文化站免费开放相关支出。
（19）2023年卫生健康事业发展省对下专项资金支出金额0.504万元，主要用于发放2023年计划生育宣传员生活补贴。
（20）2023年五华区办理人大代表建议专项资金支出金额20.00万元，主要用于打造护国主题文化休闲空间，是结合民生实事办理工作，在主题公园周边畅通街巷交通毛细血管，形成整洁的街面秩序，消除老旧线路安全隐患，打通断头路，修建公厕、垃圾收集房，提升街巷人居环境等改造项目的经费。
（21）计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金支出金额0.50万元，主要用于发放2023年计划生育特殊困难家庭春节慰问。
（22）五华区2023年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”区级补助资金支出金额2.98万元，主要用于及时将“以奖代补”经费发放到严重精神障碍患者监护人和监护单位，确保2023年严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作顺利完成。
（23）新转入企业纳税奖励经费支出金额5.09万元，主要用于发放新转入企业纳税奖励。
（24）中小微企业纾困发展以奖代补资金支出金额48.00万元，主要用于辖区内的困难行业中小微企业，助企纾困，帮助渡过难关，重点支持企业降低生产成本，助力停减产企业复工扩产、稳增长、保市场主体、保就业补助。
（25）2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出金额530.00万元，主要用于通过建设，示范点在铸牢中华民族共同体意识方面有成效，推动高质量发展方面有突破，促进民族团结方面有创新，各族群众有充分的获得感、幸福感，培育一批各具特色，类型多样、具有标杆性的示范典型，充分发挥示范引领作用，巩固以点串线、以线连片、以片连面、覆盖全省的示范建设格局。
（26）“五个先锋”奖励经费支出金额33.91万元，主要用于对成功创建先锋的所在社区正职、副职、委员、居民小组党支部书记（组长），每人每月分别按照0.05万元、0.04万元、0.03万元、0.02万元的标准给予奖励（社区为民服务站聘用人员参照“委员”标准执行），健全社区干部激励机制。
（27）2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动经费支出金额632.47万元，主要用于2023兔年新春组织开展新春花市、春节年俗、文艺演出、烟花表演、创意市集等一系列文化活动。
（28）第一批横向拨款资金支出金额137.59万元，主要用于开展暑期夏令营活动、团建工作、文旅局公共文化工作、代表活动费、履职费、节日慰问费、统计调查工作等。
（29）流管队伍保障经费支出金额71.34万元，主要用于流动人口和出租房屋服务管理常态化工作，流动人口和出租房屋服务管理法律法规政策等宣传工作；工作人员管理和招聘；组织流管协管员专题培训，熟练使用采集装备等。
（30）护国街道祥云街社区党群服务阵地改造项目资金支出金额20.00万元，主要用于护国街道祥云街社区党群服务阵地改造项目，支付前期完工部分的人工工资、材料费，订购家具、定制柜、设备等成品。
（31）社会厕所免费开放经费支出金额3.90万元，主要用于确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制。
（32）老旧小区改造补助资金支出金额210.00万元，主要用于老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。
（33）非同级财政拨款支出金额为973.94万元，主要用于强化落实，高标准完成党建重点工作任务、招商引资和财税工作、进一步推进中央商务区建设、大力提升城市人居环境及城市管理水平、深入开展民生及社会事业等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4272.25万元,占本年支出合计的81.44%。与上年相比增加712.55万元，增长20.02%,主要原因是我单位2023年增加了南屏迎春·遇兔呈祥活动经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1222.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.62%。主要用于办事处在职在编人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费开支。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出680.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%。主要用于2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出856.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.05%。主要用于基层政权和社区建设、行政单位离退休费、在职人员社保、军队转业干部安置等支出。
9.卫生健康（类）支出119.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出511.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于办事处城管执法、城管中队的罚没支出，创文经费等支出。
12.农林水（类）支出530.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出48.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于中小微企业纾困发展以奖代补资金支出。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出304.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于办事处在职在编人员单位部分住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，决算为0.65万元，完成年初预算的40.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的40.12%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的40.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.65万元，完成年初预算的40.12%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，压缩开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.65万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.65万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于平安保险公司疏漏，一直未将2022年车辆保险发票交到街道，所以2023年一起支付的2022年保险，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于街道公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2023年机关运行经费支出151.74万元，比上年减少613.91万元，下降80.18%，主要原因是例行节约，控制相关经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、福利费、其他交通费用等行政运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区人民政府护国街道办事处资产总额3482.07万元，其中，流动资产3288.78万元，固定资产193.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449.93万元，其中固定资产减少36.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额220.58万元，其中：政府采购货物支出6.25万元；政府采购工程支出214.33万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额220.58万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市五华区人民政府护国街道办事处无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200455501111
2023年度昆明市五华区人民政府护国街道办事处项目支出绩效自评表
2023年度昆明市五华区人民政府护国街道办事处决算公开表
