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昆明市五华区住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人民防空等方面的方针政策和法律法规。

2.依据全区城乡发展总体规划，研究拟定全区住房和城乡建设、人民防空等方面的近期发展计划、年度工作安排并组织实施。

3.负责辖区范围内的房屋租赁合同登记备案工作；负责全区房产测绘、评估和经纪等中介机构的管理服务工作；负责辖区内自主申请及上级部门安排的房屋安全鉴定。

4.依据相关法律法规研究制定全区物业行业健康发展的相关政策；负责辖区物业行业的管理服务工作；指导街道办事处开展业主大会成立、业主委员会选举产生、物业矛盾纠纷调处等相关工作；负责依据国家和省、市相关法律法规，归集、监管、审核辖区范围内住宅专项维修资金。

5.负责管理权限范围内直管公房的管理、修缮和改造工作；负责编制上报辖区保障性住房建设的年度计划，落实保障性住房建设任务；负责审核发放全区城镇最低生活保障家庭人员的廉租住房租赁租金补贴；负责开展保障性住房的分配、管理、服务及复审工作。

6.负责辖区范围内房地产及建筑行业的管理服务工作。

7.负责做好全区建设领域科技进步、科技创新及科技成果的转化、推广工作。

8.负责政府投资类房建、市政等基础设施及重点项目建设工作。

9.负责辖区权限范围内农村危房改造，村镇基础设施指导及建设工作。

10.开展辖区范围内的建设工程抗震设防专项审查、城镇建设抗震设防管理工作及震后应急抢险工作；负责进行防震减灾宣传教育；负责综合协调辖区震后重建。

11.负责对管理权限范围内的液化燃气行业、瓶（罐）装液化燃气供应站（点）进行管理；协助做好辖区燃气管道的建设、管理及服务工作。

12.负责管理权限范围内建设工程项目的质量、消防、安全生产及建设工程标准化监督管理工作；负责权限范围内工程竣工验收备案及消防审验工作。

13.负责以区为主体的城市排水管网建设的组织实施，负责辖区城市排水管网系统的运行维护；负责辖区权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管；负责辖区城市排水管网专项整治方案的组织实施。

14.完成区委（区政府）交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面开展“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动。

2023年项目包装任务15个，一至三季度认定及申报包装项目共计22个；项目争取任务数为4个；一至三季度认定及申报争取项目共计8个；项目开工任务15个，一至三季度认定及申报开工项目共计17个；项目入库任务数13个，一至三季度已入库项目共计13个。以上均已完成任务目标。

2023年固定资产投资目标任务440000万元，截止目前完成249431万元，招商引资内资任务数3亿元，已完成1.6亿元。

2.全面推进各项重点职能目标情况。

一是各项经济指标正常推进。2023年五华区（含高新）建筑业产值预计完成约404.76亿元，同比下降20.87%。2023年1-10月，建筑企业净增长469家，全年目标还需净增建筑企业996家。2023年度在库企业目标数为281家，年初在库企业245家，目前已完成全年新增目标任务36家，同时超额完成至45家，至11月实际在库企业288家。2023年1-9月五华区及高新区房地产销售面积指标完成销售56.64万平方米，同比增长-18.58%。我局牵头负责劳动工资的企业涉及房地产企业87家，1-9月预计完成4.8943亿元；租赁和商务服务业企业2家，1-9月预计完成0.6160亿元；科学研究和技术服务业企业16家，1-9月预计完成6.6990亿元；涉及高新区44家企业，1-9月工资预计完成2.2793亿元，同比增速-10.71%。

二是开展五华区清污分流工程、老旧小区改造等民生工程。五华区小区庭院清污分流工程启动施工小区、庭院1414个，已完工1403个，市政管网清污分流工程已开工道路114条，完工道路75条，混接、错接点改造完成1145个，全部工程拟于2023年12月31日前全面完成。2023年市级下达五华区老旧小区改造任务数为217个小区，实际完工228个小区，均已完成初步验收工作。

三是积极推动五华区烂尾项目和保交楼项目专项工作。五华区12个烂尾楼项目已完成交房办证4个，正在办理2个项目交房办证工作，持续推进项目6个（含本年内交付项目2个）。五华区保交楼专项借款共申报两个批次9个项目，借款金额共计75600万元，保交楼任务6855套。资金使用方面，截至10月，累计使用资金5.77亿元，资金使用率76.40%。保交楼任务方面，至9月，已累计认定交付5741套，整体完成率为83.75%。

四是持续开展围挡专项整治行动工作。目前已排查出各类围挡共计286处。其中，涉及房屋市政工程72处，临街装修118处，临时占道开挖68处，待建工地3处，遮丑2处，园林绿化工程1处，其他工程22处。截至11月15日共累计排查整治围挡已拆除122处。对围挡规范化设置、维护等督促整改共291处。市级督查检查发现问题整改情况涉及第6、7、8、11、12批，共53个点位，现整改完成49个点位，正在整改中4个位。复查检查市委督查反馈问题点位整改情况，目前均已完成整改。

五是抓牢抓实安全生产工作。结合住建领域安全生产特点，严格落实安全生产十五条措施，重点开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，压实安全生产监管责任及企业主体责任，持续开展自建房、燃气、建筑施工安全隐患排查治理，坚决遏制住建领域安全生产事故发生。截止2023年11月20日，我局累计巡查、检查建筑施工项目383个，下发安全隐患整改及安全生产情况告知书286份，限期整改告知书7份，下达暂时停止施工指令书9份，排查安全隐患约796条，整改隐患796条，整改率100%，建筑施工安全生产形势平稳推进。经营性自建房录入红牌1栋、黄牌14栋、蓝牌175栋，共计190栋，截至目前，全区整治销号经营性自建房182栋，整治销号率为95.79%。排查燃气用户4356户，发现隐患2452项，完成隐患整改1237项，剩余1215项隐患为灶具无熄火保护装置（已函告区市场监管局负责督促整改）。对辖区餐饮企业、燃气销售门市、学校、大型综合体等用气单位进行“大起底、大排查”，截止11月中旬，五华区共录入企业4356户，排查4356户，发现隐患679项，整改679项，整改率100%。五华区天然气管道完成3000余根出地管道的刷漆维护和警示标识增设，2870户非居民用户的入户安检，发现并及时处置各类问题2000余处，下发隐患整改通知书700余份，督促用户整改不安全用气隐患。全区安全生产形势持续稳定向好。

六是开展住房保障工作。2023年1-11月发放辖区378户低保人员廉租住房补贴补贴金额约58万元，腾房清退收回154套廉租房再分配96户，公共租赁住房分配工作正式进入常态化。落实低保人员入住公共租赁住房“分级定补”工作，对57户发放租赁住房补贴约71.85万元。五华区在发展保障性租赁住房工作开展较为突出，2023 年获得省级财政补助资金800万元；2023年度保障性租赁住房建设获得中央财政保障性安居工程补助资金832.22万元。

七是加强直管公房管理。辖区有直管公房9139套（含高新1800套），直管公房应收租金767万元，目标任务为租金收缴率达98%。截止2023年10月31日，房管所共计收入直管公房租金725.1万元，完成应收租金94.5%。办证650户（含新办证、更名、到期换证），租金减免176户，共减免3.3万元。截止10月31日，实际完成直管公房修缮工程量11390平方米。投入修缮资金176.52万元。

八是住宅专项维修资金监管情况。2023年催交、追缴住宅专项维修资金约149.49万元，截至目前五华区累计归集住宅专项维修资金161102.03万元，2023年1月至10月支取维修资金约552.74万元，目前账户余额171995.9万元（含利息）。加快推进维修资金审计整改，涉及18家开发企业单位共计21个建设项目中完成追缴项目5个，采用行政非诉强制执行手段追缴项目12个，破产重组项目4个。截至2023年10月1日，已累计追缴专项维修资金共计10430.77万元。

九是行政审批情况。截止2023年11月20日，受理完成特殊建设工程消防设计审查项目25件，特殊建设工程消防验收项目31件，建设工程消防验收备案项目35件，建设工程消防验收备案抽查项目7件。办理建筑起重机械设备安装告知143台，办理建筑起重机械设备使用登记120台，办理建筑起重机械设备延期22台，办理建筑起重机械设备拆除告知110台，发出使用登记备案前现场安全检查安全隐患整改意见书36份。办理《城镇污水排入排水管网许可证》47件，办理占道开挖审批88件。

十是建设工程领域工程款及农民工工资清欠工作。2023年以来，共接待登记建设工程领域农民工工资拖欠投诉案件56起，协调解决农民工工资清欠案件25起，为农民工挽回经济损失200余万元。受理拖欠工程款案件10件，已办结6件，清欠工程款5100余万元。

十一是做好城市道桥管理维护。对龙泉路、沙河路等二百余条市政道路开展安全巡查1564次，处置2095个点位，完成维护20216平方米；对大观路、国防路等9条市政道路开展中修，累计完成面积25617平方米。开展桥梁专项安全巡查500余次，完成桥梁维护、美化451平方米，梯步防滑条更换164.56米。对21部人行天桥电梯开展特种设备检验检测并每日巡查，定期维保40余次；完成井盖应急处置36座。

十二是开展信访工作。2023年1月至11月共接待群众来信来访562件，全部处理完毕，未出现超期回复情况，结案率100%。共办理12345回复7050件；处理法律行政诉讼案件16件，出具法律意见书13份、接待法律咨询共约1100次，举行法律知识讲座2次。起草和审查合同协议16件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室（加挂审计科牌子）、政策法规科、房屋和物业管理科、房地产及建筑市场管理科、项目建设科、综合科（加挂人防科牌子）、建设工程质量安全监管及消防审验科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区住房和城乡建设局。

纳入昆明市五华区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区住房和城乡建设局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计49人（离休0人，退休49人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员56人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员56人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区住房和城乡建设局2023年度收入合计55,959.31 万元。其中：财政拨款收入55,884.12万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入75.19 万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少7,991.30万元，下降12.50%。其中：财政拨款收入减少5,698.87万元，下降9.25%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少2,292.43万元，下降96.82%。主要原因是:

1.老旧小区改造项目减少3,065.00万元；

2.村庄生活污水建设专项经费减少3,922.58万元；

3.滇缅大道快速路建设项目经费减少1,200.00万元；

4.昆财建〔2020〕84号排水设施建设专项经费减少1,095.00万元；

5.昆明市五华区小区庭院清污分流工程专项经费减少1,000.00万元；

6.五财综〔2022〕093号五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查专项经费减少932.74万元；

7.五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目专项资金增加1,770.00万元。

8.昆财农〔2022〕198号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费增加1,100.00万元；

9.五华区九条道路综合管廊及配套基础设施建设专项经费增加522,96万元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区住房和城乡建设局2023年度支出合计56,893.08 万元。其中：基本支出1,009.60万元，占总支出的1.77％；项目支出55,883.48万元，占总支出的98.23％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13,479.17万元，下降19.15%。其中：基本支出减少6.91万元，下降0.68%；项目支出减少13,472.26万元，下降19.42%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：

1.五华区滇缅大道快速路建设项目专项经费减少5,300.00万元;

2.老旧小区改造项目减少3,065.00万元；

3.村庄生活污水建设专项经费减少3,922.58万元；

4.昆财建〔2020〕84号排水设施建设专项经费减少1,095.00万元；

5.昆明市五华区小区庭院清污分流工程专项经费减少1,000.00万元；

6.五华区更新改造局拨工艺美术学校还建项目减少1,000.00万元；

7.五财综〔2022〕093号五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查专项经费减少932.74万元；

8.五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目专项资金增加1,770.00万元；

9.昆财农〔2022〕198号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费增加1,100.00万元；

10.五华区九条道路综合管廊及配套基础设施建设专项经费增加522.96万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障五华区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,009.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出919.37 万元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.23万元，占基本支出的8.94％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障五华区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,883.48万元。其中：基本建设类项目支出

2,446.96 万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.排水管网管养专项经费已完成400.00万元，主要用于（1）开展五华区辖区内管网的日常维管及检测工作，确保辖区内排水管网及附属设施正常运行；（2）有计划的分步骤完成辖区内排水管网升级改造工作，提高人居环境，为生活安全做保障。人民群众满意度95%以上。

2.退休人员抚恤金和丧葬费专用资金已完成20.95万元，主要用于退休人员周丽霞同志抚恤金和丧葬费。受益家属满意度90%以上。

3.街道办事处编外聘用人员工作经费已完成153.08万元，主要用于支付10个街道办事处50名编外聘用人员经费，支付标准4300万元/人月。受益对象满意度90%以上。

4.五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查专项经费已完成33.37万元，主要用于为完成五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求，指导全区自然灾害综合风险评估与减灾能力评估工作。提高人民群众满意度90%。

5.五华区九条道路综合管廊及配套基础设施建设专项经费已完成568.96万元，主要用于（1）严格按照基本建设项目程序实施项目，保证工程质量，确保项目按计划如期建成，投入使用。（2）加大五华区市政基础设施建设力度，进一步完善片区市政公用基础设施。（3）改善城镇整体面貌和片区宜居环境，提升城区整体形象，促进城区社会经济效益。社会公众满意度90%。

6.2020年五华区大观、华山、莲华、龙翔、护国、丰宁老旧小区改造专项经费已完成28.00万元，主要用于通过老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。老旧小区居民满意度90%。

7.五华区2020年农村生活污水治理专项经费已完成40.00万元，主要用于农村生活污水治理，服务满意度95%。

8.2021年五华区老旧小区提升改造专项经费已完成40.00万元，主要用于根据合同按进度分期支付费用，保障按时完工。通过老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。老旧小区居民满意度80%。

9.昆师路建设资金已完成160.00万元，主要用于昆师路建设为五华区九条道路综合管廊及配套基础设施建设项目一标段建设内容，昆师路建设工程已经进入收尾阶段。结合全区清污分流改造工作要求和规划，重新对排水工程图纸进行调整，原设计图纸施工图预算为504.00万元，设计调整后增加了约655.00万元，昆师路总工程造价为1159.00万元。按照合同约定，进场需支付30％的工程预付款，现工程已经进入收尾阶段，为了项目的顺利推进，区住建局提出需昆师路建设资金160.00万元。服务对象对部门工作满意度90%。

10.五财〔2023〕50号昆明市五华区（小区、庭院）清污分流工程专项经费已完成10,000.00万元，主要用于：（1）对五华区主城建成区小区、庭院进行清污分流改造，涉及小区1419个，总面积约53.4平方千米。工程内容包括增设和改造排水管道、改造化粪池、新建排水检查井、小区道路破除及恢复等。具体包括：新建或改造立管472.2km，新建排水管706.7km，新建雨水口9331个，新建检查井5.59万座，新建弃流井50座，清淤14.7万m3。（2）昆明市五华区（小区、庭院）清污分流工程项目，完善城区基础设施建设，提升污水系统效能，提高污水收集率和处理率，提高城市排水安全保障重要举措，通过本工程建设实现流域智慧水圈管理、提升城市治水能力。（3）滇池保护治理是昆明最大的生态工程，事关生态文明建设全局，保护和治理好滇池是争当生态文明建设排头兵的关键所在。（4）项目建设有利于节约资源能源，构建资源能源节约型社会。（5）项目建设有利于提升片区发展活力。人民群众满意度90%。

11.五财〔2023〕22号2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费已完成7,500.00万元，主要用于：通过老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目的实施，能有效改善老旧小区内群众住房条件，完善小区内的生活配套设施，有利于五华区整体风貌的提升和完善。同时促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为核心的城市建设。受益对象满意度95%。

12.五财〔2023〕22号2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费已完成33,000.00万元，主要用于：（1）五华区老旧小区及周边配套基础设施改造涉及9个街道，33个社区，217个小区，总建筑面积约200.45万平方米。周边配套道路30条，1座桥梁。（2）改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力。

13.五住建〔2023〕79号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目专项资金已完成1,770.00万元，主要用于新建排水管(箱涵)约35.6km，合流管改造52.2km，完成水质检测和监测等实施效果的评估。项目主要立足于通过对片区现有排水管网的调查、分析和研究，从服务片区及所属排水系统整体性角度考虑，对现有错接、混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善五华区的排水系统。人民群众满意度88%。

14.昆财农〔2022〕198号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费已完成1,100,00万元，主要用于：项目主要立足于通过对片区现有排水管网的调查、分析和研究，从服务片区及所属排水系统整体性角度考虑，对现有错接、混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善五华区的排水系统。人民群众满意度88%。

15.拖欠企业账款文诚公司经费已完成43.89万元，主要用于完成拖欠企业账款支付工作。受益对象满意度95%。

16.昆财建〔2022〕104号自建房安全专项整治省级补助资金已完成16.27万元，主要用于（1）推动五华区自建房鉴定工作。根据《云南省自建房安全专项整治技术手册》规定自建房存在下列情况之一时，应进性机构安全鉴定。①“挂（红牌、黄牌、蓝牌）警示牌”的非经营性自建房； ②存在建成之后改（扩）建、变更使用功能或过载使用情况的自建房；③排査技术人员认为结构体系不合理、施工质量存在影响结构安全的缺陷等现场排查难以认定安全隐患等级的自建房。（2）推动辖区内成乡经营性自建房信息录入全国城乡自建房专项整治信息平台，排查和数据录入全覆盖不留死角，不漏一户不漏一栋；辖区内城乡经营性自建房应鉴尽鉴，督导鉴定机构出具鉴定报告存档备查；有关情况及时向省自建房安全整治领导小组报告。（三）红牌、黄牌经营性自建房未经鉴定已拆除的，递补提供蓝牌经营性自建房鉴定报告。

17.预算外项目专项经费已完成1,008.96万元，主要用于专户预算外项目支出。人民群众满意度90%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,384.12万元,占本年支出合计的9.46%。与上年相比减少5,789.18万元，下降51.81%,主要原因是：

1.老旧小区改造项目减少3,065.00万元；

2.村庄生活污水建设专项经费减少3,922.58万元；

3.昆财建〔2020〕84号排水设施建设专项经费减少1,095.00万元；

4.昆明市五华区小区庭院清污分流工程专项经费减少1,000.00万元；

5.五财综〔2022〕093号五华区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查专项经费减少932.74万元；

6.五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目专项资金增加1,770.00万元。

7.昆财农〔2022〕198号五华区排水管网清污分流及综合管廊配套工程专项经费增加1,100.00万元；

8.五华区九条道路综合管廊及配套基础设施建设专项经费增加522.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出471.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出及抚恤金的支出；

9.卫生健康（类）支出61.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出1,100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.43%；主要用于小区庭院清污分流工程支出。

11.城乡社区（类）支出3,644.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.68%。主要用于政府城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出等；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出106.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于住房公积金的支出及老旧小区改造；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.11万元，决算为0.36万元，完成年初预算的17.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.11万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.06%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.11万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的17.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.11万元，决算为0.36万元，完成年初预算的17.06%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度划转1辆人防车辆至区发改局导致三公经费较上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.36万元，下降50.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0减少的主要原因是本年度划转1辆人防车辆至区发改局导致三公经费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障昆明市五华区住房和城乡建设局工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出90.23 万元，比上年减少25.42万元，下降21.98%,主要原因是人员减少，机关机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于用于办公费3.94万元、水费1.19万元、电费1.65万元、邮电费2.41万元、差旅费2.36万元、维修（护）费2.53万元、培训费0.67万元、委托业务费34.13万元、工会经费2.03万元、福利费17.31万元、公务用车运行维护费0.36万元、其他交通费用21.44万元、其他商品和服务支出0.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区住房和城乡建设局资产总额120,595.35万元，其中，流动资产7,645.41万元，固定资产174.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程14,248.71万元，无形资产0万元（净值），其他资产98,526.41万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,122.08万元，其中固定资产减少1,559.35万元。处置房屋建筑物0.19平方米，账面原值1,189.20万元；处置车辆1辆，账面原值32.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200363701111

昆明市五华区住房和城乡建设局2023年决算公开表格