监督索引号53010200349901000

昆明市五华区综合行政执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及省、市、区有关城市管理方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署，主要负责城市道路、照明等市政设施的运行管理、城市市容秩序的监管和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调、监督检查和考核全区城市管理综合行政执法工作。

2.研究制定本区城市管理、园林绿化及行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施；拟订本区城市环境卫生、市政设施、园林绿化、市容环境的管理办法并组织实施；牵头负责五华区国家园林城市、国家生态园林城市的创建工作。

3.负责中共昆明市五华区委城市管理委员会确定的重大事项的贯彻落实、协调督查和情况反馈，对全区城市管理全行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查、督察督办和考核评比工作。承担中共昆明市五华区委城市管理委员会办公室日常工作。

4.负责城市道路、照明等设施的管理；参与城市道路设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收接管等工作；负责城市景观亮化设施建设方案的审查及亮化设施运行管理的监督检查；负责挖掘和占用城市道路的监督管理。

5.负责全区城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并组织实施；指导全区全面推进城市精细化管理工作；负责全区户外广告、构（建）筑物外立面、店招店牌设置的审核和监督管理；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治工作；负责牵头组织城市家具、城市公共空间管理，牵头组织相关部门开展城市家具、城市公共空间的专项治理。

6.负责城市环境卫生管理工作，依法对全区城市环境卫生行业监督检查考核；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；负责全区环卫企业的资质管理工作；指导环卫体制改革、作业市场化等工作；检查指导垃圾分类、垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；对依法征收的城市生活垃圾处置费进行监督管理；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物的收集、运输、处置。

7.负责全区城市园林绿化的管理工作；负责审批规划区范围内新建（改建）项目的绿化指标和绿化方案；执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考核、评定；参与辖区范围内园林绿化项目立项审查；负责全区城市公园的管理工作和全区绿地普查、统计工作。

8.指导、监督、检查各街道办事处城市管理工作；负责跨区域案件、大要案件的组织查处；指导、监督、检查违法违规建设的治理工作。

9.负责行使城市规划管理、市容环境卫生管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及行政执法的行政处罚权。

10.负责全区城市管理相关的行政审批工作。

11.负责对城市管理和行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为进行监督检查。

12.承担有关城市管理行政执法工作方面的行政诉讼应诉、行政复议和法规宣传教育工作。

13.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.市容市貌整治。

加强共享单车管理整治，合理调配、转运堆积的共享单车81000余辆；全面开展户外广告整治，共拆除违规户外广告设施240余块，规范店招店牌420余块；全面开展微小不文明行为、占道经营、门前三包整治，整治主次干道临街商铺店外经营3680余家；规范商户“门前三包”6100余起；协助民政部门清理救助流浪乞讨人员40余起；加快主要道路沿线环境综合整治及景观提升项目。对人民路、国防路、五一路（金碧路）、正义路道路整治提升。

2.环卫提升行动。

建设及提升改造环卫基础设施，完成39座垃圾房提升改造工作，新建沙河北路公厕中转站，提升改造氧气厂旱厕，完成庆云街公厕建设；大力推进五华区垃圾分类基础设施及科普公园建设项目建设；大力开展城乡垃圾分类。

3.“两违”建筑整治。

昆明市五华区2023年度临违建筑治理工作目标总任务面积约50万平方米，截止10月16日，共计治理完成409宗，面积51.88万平方米，完成率103.76%。

4.城市公共绿地建设。

一是新增城市绿地，2023年五华区新增城市绿地不少于20公顷，截至目前，完成新增城市绿地16.62公顷，其中完成新增公园绿地8.43公顷，新增其他绿地8.19公顷，完成率83.10%；二是小游园（口袋公园）建设。按照昆明市“百园建设”工作要求，采取政府投资+动员企业参与的共建模式，在控规绿地、城市主要道路节点、地铁站出入口、居民小区外围等区域采用游园+模式，在建设过程融入文旅、儿童、新能源等万元素开展多种服务类别的主题游园，提升和新建以五一路地铁站、星光里小游园为代表的功能服务型游园60个。三是绿美城市及公园城市建设，梳理完成“绿美示范社区”推荐名单35个，其中30个已建成，完成“绿美示范街区”建设推荐点位1个-翠湖历史文化片区，完成“历史文化保护”示范项目推荐点位1个-华罗庚旧居目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室（加挂审计科牌子）、政策法规审批科、市容市政管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑废弃物管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区综合行政执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区综合行政执法局。

纳入昆明市五华区综合行政执法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在单位名称差异，差异原因为2024年3月，单位名称由昆明市五华区城市管理局变更为昆明市五华区综合行政执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区综合行政执法局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），事业编制33人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员33人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。

年末其他人员60人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员60人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区综合行政执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区综合行政执法局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区综合行政执法局2023年度收入合计4304.35万元。其中：财政拨款收入3944.35万元，占总收入的91.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入360.00万元，占总收入的8.36%。与上年相比，收入合计减少6135.86万元，下降58.77%。其中：财政拨款收入减少5715.17万元，下降59.17%，减少的主要原因为2023年减少了违法违规建筑治理、13条路有路无灯有灯不亮工程、大观河五华段沿岸市政绿化改造工程、昆明市西郊垃圾卫生填埋场南库区封场工程、五华区三十条道路建设提升工程专项资金、阜外医院铁路带状公园建设等项目经费；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少420.69万元，下降53.89%，减少的主要原因为2023年减少了2021年第二批重点储备项目前期经费、2022年第一批重点储备项目前期经费等非同级财政拨款安排的项目。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区综合行政执法局2023年度支出合计3979.11万元。其中：基本支出1995.71万元，占总支出的50.15％；项目支出1983.40万元，占总支出的49.85％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6296.85万元，下降61.28%。其中：基本支出减少425.69万元，下降17.58%，减少的主要原因为人员变动，公用经费较上年减少；项目支出减少5871.16万元，下降74.75%，减少的主要原因为2023年减少了违法违规建筑治理、13条路有路无灯有灯不亮工程、大观河五华段沿岸市政绿化改造工程、昆明市西郊垃圾卫生填埋场南库区封场工程、五华区三十条道路建设提升工程专项资金、阜外医院铁路带状公园建设等项目经费；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1995.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1789.67万元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206.04万元，占基本支出的10.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1983.40万元。其中：基本建设类项目支出1700.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年预算项目具体开支为：新增人员经费176.09万元、整治经费13.19万元、执法保障工作经费0.58万元、2023年春节节日氛围营造及市容管理经费46.65万元、创文工作经费7.94万元、大观河（五华段）沿岸市政绿化改造工程工作经费70.00万元、13条路有路无灯有灯不亮工程工作经费30.00万元、五华区三十条道路建设提升工程专项资金1500.00万元、离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴经费2.59万元、昆明市西郊垃圾卫生填埋场南库区封场工程项目经费100.00万元、昆明市城管局2018年年末项目结转2.44万元、违法违规建筑治理经费0.02万元、第六届云南国际人才交流会社会宣传工作补助经费5.00万元、“中国·昆明”立体花坛大赛获奖奖金经费28.90万元。

2.项目绩效目标完成情况：（1）扎实推进城市街道“清爽行动”，合理调配、转运堆积的共享单车81000余辆。全面开展户外广告整治。共拆除违规户外广告设施240余块，规范店招店牌420余块。全面开展微小不文明行为、占道经营、门前三包整治。整治主次干道临街商铺店外经营3680余家；规范商户“门前三包”6100余起；协助民政部门清理救助流浪乞讨人员40余起。优化商业活动场所服务管理弹性措施。（2）综合推进背街小巷改造提升，预计四季度完成市级下达14条背街小巷（含支次道路）整治提升任务。加快主要道路沿线环境综合整治及景观提升项目。对人民路、国防路、五一路（金碧路）、正义路道路整治提升。（3）开展环卫提升行动，建设及提升改造环卫基础设施。完成39座垃圾房提升改造工作，新建沙河北路公厕中转站，提升改造氧气厂旱厕，完成庆云街公厕建设。大力推进五华区垃圾分类基础设施及科普公园建设项目建设。大力开展城乡垃圾分类。2023年五华区垃圾分类考核成绩在全市17个县（市）区中月考6个月排名第一，2个月排名第二，1个月排名第三；第一、三季度综合排名第1，第二季度综合排名第2。（4）完成“两违”建筑拆除任务。昆明市五华区2023年度临违建筑治理工作目标总任务面积约50万平方米，截止10月16日，共计治理完成409宗，面积51.88万平方米，完成率103.76%。（5）开展新增城市绿地工作，2023年五华区新增城市绿地不少于20公顷，截至目前，完成新增城市绿地16.62公顷，其中完成新增公园绿地8.43公顷，新增其他绿地8.19公顷，完成率83.10%。（6）按照昆明市“百园建设”工作要求，采取政府投资+动员企业参与的共建模式，在控规绿地、城市主要道路节点、地铁站出入口、居民小区外围等区域采用游园+模式，在建设过程融入文旅、儿童、新能源等万元素开展多种服务类别的主题游园，提升和新建以五一路地铁站、星光里小游园为代表的功能服务型游园60个。（7）绿美城市及公园城市建设。梳理完成“绿美示范社区”推荐名单35个，其中30个已建成；完成“绿美示范街区”建设推荐点位1个-翠湖历史文化片区；完成“历史文化保护”示范项目推荐点位1个-华罗庚旧居目；持续推进公园示范类建设推荐点位-云冶专线体育运动公园建设；绿美河湖与绿道建设有机结合，开展盘龙江绿美河道二期建设工程暨7.5公里的绿道建设；绿美景区与绿道建设相结合，开展长虫山生态公园浮空栈道系统和慢道系统建设；开展“绿美示范街道”221号路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出3945.21万元,占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少5679.20万元，下降59.01%,主要原因是本年较上年减少了违法违规建筑治理、13条路有路无灯有灯不亮工程、大观河五华段沿岸市政绿化改造工程、昆明市西郊垃圾卫生填埋场南库区封场工程、五华区三十条道路建设提升工程专项资金、阜外医院铁路带状公园建设等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出374.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于机关事业单位离退休生活补贴，在职在岗单位人员养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出120.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出3342.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于综执局的维护与管理以及城管中队的罚没支出等。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出107.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于综执局在职人员在编住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.45万元，决算为4.40万元，完成年初预算的59.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.45万元，决算为4.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的59.06%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.45万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的59.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.45万元，决算为4.40万元，完成年初预算的59.06%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，减少开支。

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.88万元，下降46.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.88万元，下降46.86%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区综合行政执法局2023年机关运行经费支出206.04万元，比上年减少601.56万元，下降74.49%,主要原因是实行厉行节约，严格控制支出。部门机关运行经费主要用于行政运行、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区综合行政执法局资产总额34546.52万元，其中，流动资产668.05万元，固定资产61.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程32240.68万元，无形资产1.80万元（净值），其他资产1574.18万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31508.14万元，其中固定资产增加7.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额618.46万元，其中：政府采购货物支出9.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出608.67万元。授予中小企业合同金额618.46万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区综合行政执法局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200349901111

2023年度昆明市五华区综合行政执法局决算公开表（万元）20241021121135094