监督索引号53010200363601000

昆明市五华区保障性住房管理服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行宣传国家、省、市住房保障工作的方针、政策和法律法规；

2.负责全区保障性住房建设统筹协调和日常管理，负责辖区建立完善多层次住房保障供应体系；

3.负责建立健全住房保障对象准入退出制度，负责对申请保障房家庭的资格进行审查、公示、分配及退出管理工作；

4.负责全区住房保障工作中长期规划及年度计划的具体实施工作；

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成五华区2023年度公共租赁住房需求确认。此次需求确认工作助力五华区住房保障部门摸清租赁需求数据，有效支撑公共租赁住房建设、分配、管理等工作，进而实现申请人数据精细化管理。下步将统筹配置公共租赁住房，重点保障库内有效申请群体，避免库内部分有效申请人长期未进行下步房源确认导致有效申请入库积攒，确保体现申请人住房需求迫切度、真实度，深入推进公共租赁住房政策普惠性、公平性。

2.开展2023年度廉租住房实物配租工作。为进一步完善五华区城镇廉租住房保障轮候制度，建立五华区廉租住房实物配租长效管理机制，区住房城乡建设局建立和完善了廉租住房保障对象联审机制，同时加大了对廉租住房的日常巡查力度。

3.租赁住房补贴。制定辖区公廉并轨“分级定租、租金减免”试点实施方案。为提高保障性住房资源配置效率，完善住房保障制度体系，依据住房和城乡建设部、财政部和国家发改委的规定和要求，结合辖区经济社会发展水平、市场平均租金水平及保障对象支付能力等因素，进一步完善公共租赁住房的租金定价机制，动态调整，实施差别化租金租金，制定“分级定租、分级定补”试点实施方案。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、项目科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区保障性住房管理服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市五华区保障性住房管理服务中心。

纳入昆明市五华区保障性住房管理服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市五华区保障性住房管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区保障性住房管理服务中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区保障性住房管理服务中心无财政拨款“三公”经费及机关运行经费、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费的支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2023年度收入合计3,209.77万元。其中：财政拨款收入3,209.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,001.04万元，下降23.77%。其中：财政拨款收入减少1,001.04万元，下降23.77%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。减少的主要原因为公租房、廉租房租赁补贴资金的减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2023年度支出合计3,209.77万元。其中：基本支出184.31万元，占总支出的5.74％；项目支出3,025.46万元，占总支出的94.26％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少 1001.60万元，下降23.78%。其中：基本支出减少 28.95万元，下降13.57%；项目支出减少 972.64万元，下降24.33%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。减少的主要原因为公租房、廉租房租赁补贴资金的减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区保障性住房管理服务中心机构正常运转的日常支出184.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 177.94 万元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.37万元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区保障性住房管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,025.46万元,其中：基本建设类项目支出1,091.24万元。

具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,209.77万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,001.04万元，下降23.77%。减少的主要原因为公租房、廉租房租赁补贴资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，主要用于事业单位医疗缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出428.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%，主要用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,749.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%，主要用于住房公积金、保障性住房租金补贴、老旧小区改造；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因为我单位为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区保障性住房管理服务中心资产总额96.95万元，其中，流动资产91.76万元，固定资产5.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.89万元，其中固定资产减少1.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200363601111

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2023年度部门决算公开表20241021085115140

昆明市五华区保障性住房管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表