监督索引号53010200177601000

昆明市五华区档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规，制定档案工作计划、管理办法和业务性规范。

2. 依法接收区属各机关单位、人民团体、企事业单位及其他组织对国家和社会有保存价值的各种门类档案。

3. 征集散存于社会对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵档案资料，维护档案的完整与安全。

4. 对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

5. 发挥馆藏档案作用，向社会进行爱国主义教育，做好爱国主义教育基地的建设。

6. 组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

7. 向社会公众提供政府信息公开查询。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 在全区开展“菜单式”档案工作业务培训

为更好地顺应新时期档案工作的新要求，进一步提升档案员业务水平和工作能力，区档案局对区属各立档单位开展了内容丰富的业务培训。为使培训达到预期效果，区档案局根据前期走访所了解到的当前档案工作中存在的薄弱环节与问题不足之处，本着基层缺什么就补什么的原则，开展“点菜式”培训。2023年，区档案局根据各立档单位档案工作实际和需求，对区属立档单位、“三合一”制度编制及审查第一批24家成员单位以及区属民营企业开展菜单式业务知识培训，并针对各立档单位实际工作中的难点问题，开展现场疑难解答，力争从多角度提升档案工作水平。

2. 强化档案资源建设

区档案馆于2023年4月印发了《昆明市五华区档案馆关于2023年接收到期应进馆档案工作的通知》，明确了我区本年度到期档案移交进馆所涉及的具体单位，档案移交进馆的范围、门类和年限，以及档案进馆的具体要求。2023年，区档案馆新接收档案5,605卷235803件。另外，接收了国有企业退休人员人事档案948卷。馆藏档案资料总量进一步增长，档案资源结构持续优化。

3. 提供档案查询利用服务

2023年，区档案馆进一步规范查档程序，努力满足群众多层次、多角度的合理查档需求。提供多种方式的查档服务，档案查询窗口在传统的实地查档方式的基础上，开展预约查档、电话代查、网络查询（全国档案查询利用服务平台）等多种服务方式，凸出档案利用工作便民性，最大限度满足不同层次、不同地域查档者需求。2023年，五华区档案馆共接待查阅利用单位799个，利用人次1154人次，电话查阅323次，查阅利用档案资料1010卷/件，打印、复印16060页，出具无结果证明109次，全国档案查询利用服务平台28次，编撰档案利用效果48篇，群众满意度达95%以上。

4. 建立民国档案陈列室

为做好档案馆馆藏资源的保护与开发利用，区档案馆积极策划并妥善建设了陈列专室，陈列了一批对反映民国时期五华辖区内各单位部门的重要活动和发生的重大事件的珍贵史料以及革命名人照片、地图及钱币等，以展现民国时期社会经济文化的发展情况和历史参考价值。在这批陈列的珍贵的实体档案中，包含了“云南行政区域里程一览表”“越南接近云南、广西部分村镇公路河流图”“云南分县详图”“抗日作战兼顾阵地构成图说（教学用图）”“陆军航空兵地图——亚洲系列”等珍贵的大型地图。此外，还陈列有民国时期著名人物唐继尧、李根源、龙泽汇等多张著名人物的照片，以及1947年云南省首届运动会、旧政府云南省公署统计局全体职工、云南省县区乡镇邻组织成立大会的照片档案。这些珍贵档案不仅反映的当时的历史史实，还反映了社会文化经济发展的情况，是区档案馆馆藏资源中不可多得的镇馆之宝。

5. 昆明老街风物影像志图书的编研工作

2023年，区档案馆以丰富的馆藏档案资料史实和历史照片为依据，与区党史研究室联合开展编研工作，共同编撰了一本有关昆明老街变迁的书籍《昆明老街风物影像志》。该书以时间为主线，横跨民国时期，起始于20世纪80年代直至2023年，以图文并茂的形式讲述了昆明老街的前世今生。该书用详实的历史史实，真实记录了昆明老街唯一现存的建筑文化的历史遗存，诠释了昆明多万元化、多层次的文化由来，以及厚重的历史沉淀，是一份不可多得的史料记载编研产品。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、档案接收管理利用科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市五华区档案馆。

纳入昆明市五华区档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区档案馆2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区档案馆2023年度收入合计136.02万元。其中：财政拨款收入136.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少91.56万元，下降40.23%。其中：财政拨款收入减少37.82万元，下降21.76%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少53.73万元，下降100%。主要原因是本年没有新增资产项目、档案局业务结余经费以及国有企业退休人员社会化管理补助资金收入，导致本年收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区档案馆2023年度支出合计165.81万元。其中：基本支出98.92万元，占总支出的59.66%；项目支出66.89万元，占总支出的40.34%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少37.71万元，下降18.53%。其中：基本支出增加40.40万元，增长69.04%；项目支出减少78.11万元，下降53.87%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年没有新增资产项目支出以及档案管理经费支出减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.09万元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.83万元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.89万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况:

1. 国有企业退休人员社会化管理补助经费：支出29.79万元，用于613家国有企业人事档案的接收进馆，档案上架及电子数据检查，做好档案维护、档案安全和档案规范管理工作，查阅档案零收费，为所需打印复印免费提供服务。

2. 档案管理工作经费：支出3.41万元，完成25万卷的档案维护；对全部馆藏档案及新增图书资料进行人工清点，对不符合国家新颁布档案管理规范的，进行重新整理；查阅档案零收费，为所需打印复印免费提供服务；参加省、市档案执法及档案业务管理培训；在档案馆1楼档案查阅大厅开展教育宣传展览。服务对象对部门的工作满意度达到95%。

3. 22年已启动应付未付项目经费：支出33.69万元，完成应付未付事项的支付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出136.02万元,占本年支出合计的82.03%。与上年相比减少45.20万元，下降24.94%,主要原因是档案管理经费项目支出大幅减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出114.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于档案馆基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、福利费等支出，以及开展档案工作专项业务经费。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出7.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工的养老保险缴纳。

9. 卫生健康（类）支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工的医疗保险缴纳

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区档案馆2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区档案馆资产总额523.09万元，其中，流动资产43.87万元，固定资产479.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.58万元，其中固定资产减少47.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200177601111

昆明市五华区档案馆2023年度部门决算公开表样20241017035536518