监督索引号53010200177301000

昆明市五华区科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.推进《科普法》的贯彻落实，制定全区科普工作规划和年度计划；推动科学发展；促进自然科学与社会科学的结合。

2.发挥优势，做好“四服务”中心工作。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学的尊严，反对伪科学和封建迷信；推广先进技术，推进《纲要》的贯彻落实，推动全区人民科学素质的提高。

4.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；开展继续教育，组织科技培训。

5.做好区级协会、学会、研究会的组建、审批、管理，指导学会、协会、研究会的工作。

6.履行人民团体参政议政的社会职能，参与区科技、政策、办法的制定及重大问题和重要事务的政治协商、民主监督和决策论证工作。

7.配合昆明市科协开展相关工作；配合区委、区政府相关部门开展相关工作；协调相关部门开展大型科普宣传活动及科学素质建设活动。

8.推动科普阵地的建设；组织开展区内外民间科技交流活动；适时编辑、制作和出版声像资料与书籍；推动科普工作和专项工作的开展。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.立足基层，广泛吸纳“四长”充实基层科普组织，健全“1+10+101”科普组织网络，探索创新“4+1”城市科普工作模式，形成虹山东路社区、茭菱社区、三合营社区、翠湖社区等有影响、可推广的基层科普品牌。

2.青少年科学素质行动扎实推进。充分发挥科普示范学校、青少年科普教育基地和科技辅导员作用，开展各类青少年科普实践活动。为各中小学培训科技辅导员158人，加大培训力度，持续推动青少年科普活动开展。

3.农民科学素质行动成效显著。以农函大培训、科技下乡为抓手，开展各类实用技术服务推广和培训近19场次，培训1016人次，农民科学素质显著提升。产业工人科学素质进一步加强。依托培训机构，实施技能型人才培训工程，加大高技人才培养，获得区农民技术职称评定认定9人。

4.前沿科技赋能特色科普活动。联动中国科学院昆明分院、科技企业、科技工作者、科素成员单位，全国科普日五华主场活动。突出区域优势，在南屏步行街广场举办特色丰富的主场活动，重点打造了科普集市展示、前沿科技成果展示、“科学家宣讲进校园”、生物多样性、食品安全、科技助力乡村振兴、全民科学素质网上答题等六大板块。开展线上线下科普活动124场，举办科普讲座62次，科普报告4次，设立科技咨询台29个，设置科普展59块，设置科普挂图52张，悬挂标语横幅65条，开放科普教育基地29个，放映科普影视6场，科技下乡10次，发放资料3万份。在全国、省、市、区主流媒体宣传报道22次，昆明电视台报道1次，线上线下直接参与活动人次超1000余万，活动收效突显，公民科学素质大幅提升。

5.深入基层开展调研，扎实做好联系群众工作。区科协党组深入开展大走访大调研，走访调研基层科协10家，社区23家，科技企业32家，农技协1个2次，学校25家，老科技工作者协会1家。持续帮扶西翥街道花坡居民小组开展食用菌栽培技术指导和培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和科学普及科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区科学技术协会。

纳入昆明市五华区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区科学技术协会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区科学技术协会2023年度收入合计226.56万元。其中：财政拨款收入222.69万元，占总收入的98.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.87万元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计减少152.47万元，下降40.23%。其中：财政拨款收入减少104.55万元，下降31.95%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少47.92万元，下降92.53%。主要原因是本年减少了上级转移支付科普项目经费以及本级科普工作经费，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区科学技术协会2023年度支出合计245.81万元。其中：基本支出175.72万元，占总支出的71.49％；项目支出70.09万元，占总支出的28.51％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少113.39万元，下降31.57%。其中：基本支出增加43.72万元，增长33.12%；项目支出减少157.11万元，下降69.15%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年上级转移支付科普项目经费以及本级科普工作经费收入减少，导致本年支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区科学技术协会机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.87万元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.85万元，占基本支出的7.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区科学技术协会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.09万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.科普工作经费：支出13.59万元，一是完成维护微信公众号及微博；二是以农函大培训、科技下乡为抓手，开展各类实用技术服务推广和培训近100场次，培训1300人次，培养农村致富带头人30人，农民科学素质显著提升。三是维护科普宣传栏维护数量113块；四是开展线上线下科普活动124场，举办科普讲座62次，科普报告4次，设立科技咨询台29个，设置科普展59块，设置科普挂图52张，悬挂标语横幅65条开放科普教育基地29个，放映科普影视6场，科技下乡10次，发放资料3万份。完成基本指标。

2.2023年科普专项省对下转移支付农函大培训经费：支出3.50万元，按照2022年各地完成农函大培训任务进行核算，按培训人数比例全部补助至14个县（市）区，用于开展各类实用技术服务推广和培训，推动更多农民增收致富；人才驱动培养种植能手、技术骨干等让科技向乡村延伸更有力量，农民科学素质显著提升。

3.2023年省级科普专项转移支付第二批全国科普示范县相关经费：支出30万元，组织全区科普干部50人到先进发达地区浙江大学学习，与杭州知名科技企业沟通互动交流，有效促进科普工作者能力和素质水平提升。

4.市科协拨入2023年中小学科技教师、辅导员学习培训经费：支出3万元，用于加强辖区内青少年科技教师的科学素养和创新素质，推动青少年科技活动持续、有效开展，提高学习参与的积极性与主动性。

5.市科协拨入科创中国展示中心项目经费：支出20万元，为更好推动昆明“科创中国”试点城市建设，在五华区金鼎科技园8号平台建设“科创中国”昆明展示中心，已完成对展示中心的相关补助拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出222.81万元,占本年支出合计的90.64%。与上年相比减少104.44万元，下降31.91%,主要原因是本年上级转移支付科普项目经费以及本级科普工作经费一般公共预算财政拨款收入减少，导致一般公共预算财政拨款支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出172.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%。主要用于单位人员经费、日常公用经费、机构运行经费、科普活动专项业务工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出25.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于退休人员的生活补助和日常公用经费支出以及缴纳职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于在职职工的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区科学技术协会2023年机关运行经费支出12.85万元，比上年增加2.75万元，增长27.26%,主要原因是本年新增两人，导致日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区科学技术协会资产总额43.25万元，其中，流动资产4.69万元，固定资产38.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.22万元，其中固定资产减少19.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200177301111

昆明市五华区科学技术协会2023年度部门决算公开表样20241017090815840