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中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、云南省委、昆明市委、五华区委、关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全区党史工作规划、负责全区党史资料征集、整理、研究及编纂工作。遵照《中华人民共和国国务院令第467号<地方志工作条例>》、中国地方志指导小组印发《地方志书质量规定》的通知（中指组字[2008]3号）和《云南省人民政府令第160号<云南省地方志工作规定>》、昆明市地方志办公室的工作规划和部署、贯彻执行党和国家有关编撰、出版、发行地方志书、地方年鉴、地情资料的方针、政策和法规，完成编撰任务。

2、负责全区地方史的征编。研究和宣传党史学习教育工作，组织地方党史书刊的编辑、出版、发行；负责全区新民主主义革命时期、社会主义时期特别是改革开放新时期地方志党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作；负责编辑出版《中共五华区委执政纪要》、《五华区地方志》（区志续修）、《五华年鉴》、《五华要览》、《五华概况》等区情、乡土情资料。

3、督促、检查、指导协调区属各部门和乡镇完成有关党史资料、部门志的征编工作；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作；对全区党史重大事件、重要人物纪念设施、革命遗址修建进行指导。管理全区地方志工作、组织出版各部门志、专业志；开展方志学理论研究。开发利用区志研究成果为全区精神文明建设服务。

4、组织党史学术研究和党史工作经验交流。

5、承办和完成上级党史、地方志主管部门及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，由于我单位人员编制少，于2022年上报“三定方案”给区委编办申请内定科室方案时，区委编办没有同意我办方案，故我单位没有内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，五华区史志工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面贯彻中央、省市史志工作会议精神，紧紧围绕区委中心工作，聚焦主责主业，坚持政治建室、编研立室、人才强室、从严治室，大力弘扬淡泊名利、求是修史、开拓创新、团结奋斗的工作作风，充分发挥“存史、资政、育人”作用，切实推动五华史志工作高质量发展迈上新台阶。

1是注重理论学习，坚定理想信念。

以学习贯彻党的二十大精神为抓手，依托理论中心组学习、支部三会一课等方式，认真组织全体干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想，定期组织干部职工学习马克思主义基本理论，学习毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，尤其是深入学习习近平考察云南时的重要讲话精神。贯彻落实区委、区政府的重大决策，以确保工作人员理论知识扎实，能够与时俱进，熟悉、掌握、了解区情；认真组织全室人员广泛涉猎经济、文化、科技、法律等各方面知识，深化区志编纂知识、出版常识、史志相关法规等业务知识及相关技能的学习，积极参与省市组织的业务培训及各种更新知识的学习培训活动，督促党员干部用好“学习强国”“云岭先锋”等载体，抓好个人自学，拓宽知识面和提升综合素质，切实提高政治理论水平，不断开创我区史志工作新局面。

2是紧扣主责主业，实现史志工作新发展。

做好《中国共产党五华历史》第3卷启动的准备工作，并做好相关专题的整理工作。收集、整理2024年五华区历史大事记，并及时上报市委党史研究室。通过大事记这种形式，客观准确地记述五华区委、区政府一年来团结带领全区各族人民攻坚克难、砥砺奋进，谱写五华改革开放新篇章的工作实绩。编辑、出版2024版《五华年鉴》，不断提高编撰质量和水平。要认真总结《五华年鉴》的编纂经验，在已有成绩的基础上，更上一层楼。要精心选题，突出特色，集中反映年度工作新情况、新思路、新成就，进一步创新年鉴形式，丰富信息资源，提高编纂水平，打造在全市、全省具有影响力的年鉴品牌。积极开展有关五华区政治、经济、社会发展资料的收集、整理、归档工作；做好年度办公室档案资料的收集、整理、归档工作。积极完成上级交办的其他工作任务。

3是围绕宣传教育，用心用情讲好五华史志故事。

加强党史宣传教育工作，对推动党史工作围绕大局、服务现实、面向社会、走向大众具有重要意义。要把党史宣传列入重要议事日程，提升工作水平，加快党史研究成果的普及和转化。围绕区委、政府中心工作，利用重要节庆日和纪念日，广泛开展党史宣传教育活动。2024年恰逢中华人民共和国成立75周年，我室将结合实际组织开展相关宣传教育活动。同时围绕区委、政府中心工作，联合组织部、宣传部等相关单位，广泛开展党史、革命史、新中国史、改革开放史的教育宣传活动。扩大史志工作的覆盖面和影响力。继续做好革命遗址、纪念地的开发、保护、利用工作。充分运用红色资源开展革命传统教育，发挥党史资源在资政育人方面的作用。主动向市委党史研究室上报工作信息，及时反映工作动态，进一步扩大我区史志工作在全市的知名度和影响力。结合史志工作实际，抢占意识形态主阵地，坚决与历史虚无主义做斗争，落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，做好双微平台建设维护工作，拍摄好五华红色印记系列短视频和刊物。加强史志工作的横向联系与交流，开展有效协作。加强与区属有关部门、高等院校、社科研究单位及专业工作者的联系、交流与合作，整合史志工作力量，充分发挥各方面史志研究工作者的作用，推动全区史志工作的和谐快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，参公事业编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入140.57万元，其中：一般公共预算140.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.41万元，下降7.50%，主要原因分析：2024年度区级财政预算资金压缩，我单位财政预算资金同比压缩。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入140.57万元，其中:上年结转收入0万元，本年收入140.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.41万元，下降7.50%，主要原因分析：2024年度区级财政预算资金压缩，我单位财政预算资金同比压缩。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出140.57万元。财政拨款安排支出140.57万元，其中：基本支出122.71万元，与上年对比增加0.73万元，增长0.60%，主要原因分析：人员经费正常增长导致基本支出增长；项目支出17.86万元，与上年对比减少12.14万元，下降40.46%，主要原因分析：受我区区级财政资金持续紧张，压缩财政支出，同比调减项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013601“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）”支出71.21万元，主要用于人员工资、奖金、缴纳社会保险、残保金、公积金、办公费等公用经费，反映人员工资及机关运行等支出。

2.2013602“一般公共服务支出（类）－ 其他共产党事务支出（款）-一般行政管理事务（项）”支出8.64万元，主要用于普通辅助类工资和普通辅助类保险的支出，反映单位普通辅助类人员支出。

3. 2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出17.10万元，主要用于党史工作及地方志工作的开展，反映出版发行2024版《五华年鉴》、完成党史各项工作支出。

4. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出20.16万元，主要用于部门退休人员生活补助的支出，反映单位的离退休经费支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7.84万元，主要用于单位养老保险缴纳部分，反映养老保险缴纳支出。

6. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出3.10万元，主要用于单位医疗保险缴纳部分，反映医疗保险缴纳支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出4.48万元，主要用于部门公务员医疗补助社保缴纳，反映单位公务员医疗补助支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”，支出0.64万元，主要用于缴纳重特病和工伤保险，反映单位重特病和工伤保险支出。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出7.40万元，主要用于单位住房公积金缴纳部分，反映住房公积金缴纳支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年部门预算无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年部门预算无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年部门预算无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年部门预算无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年采购项目资金工作经费1.50万元。

结合五华区委党史研究室的实际工作情况，决定采购一台台式电脑及一台打印机，以达到日常工作需求。，

（二）党史工作经费3.00万元

为推动科学发展、促进社会和谐提供历史借鉴和启示，为加强党的先进性建设、保持和发展党的先进性提供历史借鉴和启示，2024年预计完成以下工作目标：

1、对党史研究室微信微博公众号进行维护。

2、对党史研究室微博进行维护。

（三）五华区地方志工作经费12.60万元

2024年，五华区地方志工作立足《五华年鉴》和地方志资料收集整理，把五华区上年度内的重大事件、重要依据、文献资料等分门别类地编纂起来提供给社会各界查阅，突出年鉴的鉴戒作用，以期达到“修志问道，以起未来”的目的。整理收集各类地方志资料，为今后编撰五华区地方志提供有力保障。地方志书籍有利于五华区的干部职工直观学习地方志和党史知识，拓宽视野，提高眼界有很好的资料性参考作用，主要开展如下工作：

出版发行2024版《五华年鉴》1000本左右，出版发行书号费、管理费、印刷费。

（四）残疾人保证金0.76万元

2024年预计缴纳残疾人保证金0.76万元。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室2024年机关运行经费安排10.98万元，与上年对比减少0.35万元，减少主要原因是：财政公用经费压缩，相关费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市五华区委员会党史研究室资产总额3.31万元，其中，流动资产2.59万元，固定资产0.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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2024年五华区委员会党史研究室预算公开表20240325043745275