监督索引号53010000246705401000

昆明市生态环境局五华分局（本级）

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境局五华分局（本级）负责贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为五华区委、政府履行生态环境保护责任提供支持。主要职责为：

1.履行属地生态环境保护委员会办公室职责。

负责辖区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，会同有关部门建立健全生态环境基本制度，拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。

2.负责辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治的日常监督管理；会同属地有关部门做好辖区饮用水水源地生态环境保护日常监督管理；监督指导辖区农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

3.统一负责生态环境监督执法。

4.负责辖区自然保护地生态环境保护的监管，监督辖区生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

5.负责监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可制度，监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况。

6.开展应对气候变化及温室气体减排相关工作。

7.负责协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、重大突发环境事件的应急、预警工作，会同有关部门协调解决辖区环境污染纠纷。

8.组织开展生态环境部门牵头的生态创建工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

9.负责核与辐射安全的监督管理。

10.负责生态环境准入的监督管理，承担授权范围内行政许可事项。

11.负责生态环境监测和环境信息发布工作。

12.配合区生态环境保护督察整改工作领导小组办公室组织开展全区生态环境保护督察整改工作。

13.负责指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

14.完成市生态环境局和五华区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓污染治理，保持环境质量总体良好态势

（1）抓好中央、省生态环境保护督察问题整改验收。

一是2021年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题。五华区涉及21个共性问题，2023年12月底前完成整改17个，截至目前，已完成17个，剩余4个需于2025年底前完成整改，正在按计划推进整改。二是2021年中央第二轮生态环境保护督察交办群众投诉问题134件，已全部完成整改和市级验收。三是云南省第二轮生态环境保护督察组进驻期间，五华区共承办各类交办投诉问题80件，其中重复投诉41件，实际交办问题39个。截至目前，已全部完成整改。

（2）打赢蓝天保卫战。

一是制定《2023年五华区春夏季大气污染综合治理攻坚方案》并印发实施。2023年1月1日—12月31日，五华区有效监测天数365天，其中：优级天数165天，良级天数191天，轻度污染9天（细颗粒物2天，臭氧7天），未出现重度污染天数，空气质量优良率为97.53%。二是积极开展空气预警期间响应工作，年内共启动空气质量预警13次。三是重点强化工地扬尘管控、道路扬尘管控、工业企业环境监管、涉VOCs企业排放监管、渣土车、非移动重型机械管控等措施，精准扎实推进我区大气污染防控工作。

（3）打好碧水保卫战。

一是按照“三级河长四级治理”体系，深入推进河长制工作，做好水质监测分析工作。二是开展集中式饮用水水源地保护工作。2023年1—12月自卫村水库水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准。三是省级考核断面4个，水质达标率75.00%，市级考核断面10个，水质达标率100.00%。

（4）打好净土保卫战。

一是开展建设用地土壤污染调查和风险评估工作。共对27个地块出具了是否开展土壤污染调查意见。二是督促4家土壤环境重点监管企业（昆药集团股份有限公司、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、云南云铜锌业股份有限公司、昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司）按照固定源排污许可要求开展土壤及地下水自行监测工作，并对3家企业（云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、云南云铜锌业股份有限公司、昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司）开展土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”工作。三是配合市生态环境局对五华区关闭搬迁疑似污染的7个地块进行土壤污染调查。

2.强化环境约束，严格项目审批加强日常监管。

（1）严把项目准入关。

严格执行国家产业政策及污染物排放总量计划，共完成登记表网上备案228件，报告书、表审批31件（其中审批承诺2个），所审批项目的环境影响报告评价执行率100.00％，未发生违法、越权审批现象。

（2）严厉打击环境违法行为。

一是严厉打击各类环境违法行为。2023年共立案处罚96件，处罚金额587.01万元，罚款入库数530.91万元。二是积极办理人大代表建议及政协提案。共接到人大代表建议6件、政协提案6件，均已办理完成。三是认真处理各类信访投诉问题。2023年1-12月共处理各类民生投诉案件4,274件，处置率、回复率均达到100.00%。

（3）加强危险废物日常监督管理。

一是推动危险废物转移报批信息化管理。共完成306家单位在全国固体废物管理信息系统完成申报登记，完成372家单位危险废物管理计划审核。二是强化危险废物重点单位规范化管理，对纳入规范化考核管理的3家危险废物经营单位、3家危险废物收集单位及2家危险废物市级重点产生单位开展危险废物规范化考核。

（4）开展工业固体废物堆存场所综合整治。

云南云铜锌业股份有限公司已完成冶炼渣（一般固废、危险废物）堆存场环境风险排查评估及整治工作，于2023年10月10日通过省级验收。云南铜业股份有限公司西南铜业分公司贫化电炉产生渣堆存场已完成整改及成效复核，于2023年10月10日通过省级验收。

（5）加强环境应急管理。

积极筹划与重点企业共同开展环境应急处置演练，提高紧急情况下人员快速反应和处置突发重大环境污染事故的能力。实行应急预案备案制度，督促企业编制和完善应急预案，每年组织一家企业开展1次应急处置演练。

3.积极开展环境监测工作

根据《昆明市生态环境局2023年环境监测工作方案》，依托五华生态环境监测技术优势，圆满完成全年监测工作任务，为政府环境管理提供决策支撑。一是完成功能区4个点噪声监测、33个区域噪声及27个交通噪声的昼、夜监测。二是按月完成3个点（沙朗河天生桥、红坡水库、翠湖湖心）地表水监测、入滇河道5个断面水质监测。三是按月完成1个点1项目的大气降尘监测及逢雨必测的11项降水监测。四是完成4项监测能力扩项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、环境影响评价与城市保护科、政策法规与宣传教育科、污染控制与自然生态保护科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局五华分局（本级）作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局五华分局（本级）2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局五华分局（本级）2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局五华分局（本级）2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局五华分局（本级）为昆明市生态环境局下属三级单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局五华分局（本级）2023年度收入合计1,026.17万元。其中：财政拨款收入608.36万元，占总收入的59.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入417.81万元，占总收入的40.72%。与上年707.09万元相比，收入合计增加319.08万元，增长45.13%。其中：财政拨款收入增加300.94万元，增长97.89%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加18.15万元，增长4.54%。主要原因是我单位2023年因工作任务原因增加云南师范大学实验中学“无废学校”建设试点示范项目经费，导致收支较上年度增加。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局五华分局（本级）2023年度支出合计1,002.60万元。其中：基本支出249.91万元，占总支出的24.93%；项目支出752.69万元，占总支出的75.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年710.75万元相比，支出合计增加291.85万元，增长41.06%。其中：基本支出增加20.16万元，增长8.77%；项目支出增加271.69万元，增长56.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2023年因工作任务原因增加云南师范大学实验中学“无废学校”建设试点示范项目经费，导致收支较上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局五华分局（本级）机构正常运转的日常支出249.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.98万元，占基本支出的88.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.93万元，占基本支出的11.58%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局五华分局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出752.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.环境监察监管运行保障经费3.85万元；

2.云南师范大学实验中学“无废学校”建设试点示范项目经费340.50万元；

3.法律建设及宣传项目经费14.32万元；

4.监测站标准化运行经费8.40万元；

5.五华区财政局拨生态环境保护项目资金385.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局五华分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出616.98万元，占本年支出合计的61.54%。与上年307.42万元相比增加309.56万元，增长100.70%，主要原因是我单位2023年增加云南师范大学实验中学“无废学校”建设试点示范项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及机关事业单位职业年金缴费开支。

9.卫生健康（类）支出16.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

10.节能环保（类）支出553.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%。主要用于环境保护管理事务行政运行支出186.91万元，环境保护管理事务生态环境保护宣传支出3.78万元，环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出18.94万元，环境监测与监察其他环境监测与监察支出3.85万元，污染防治固体废弃物与化学品支出340.50万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.53万元，决算为5.83万元，完成年初预算的89.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.53万元，决算为5.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.28%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局五华分局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.53万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的89.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.53万元，决算为5.83万元，完成年初预算的89.28%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位2023年厉行节约压减三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.76万元，下降11.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.76万元，下降11.53%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2023年厉行节约压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生态环境保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局五华分局（本级）2023年机关运行经费支出28.93万元，比上年30.56万元减少1.63万元，下降5.33%，主要原因是我单位2023年厉行节约压减机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费4.34万元、邮电费0.92万元、差旅费1.40万元、工会经费1.00万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费5.83万元、其他交通费用10.50万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境局五华分局（本级）资产总额386.13万元，其中，流动资产97.89万元，固定资产288.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年707.13万元相比，本年资产总额减少321.00万元，其中固定资产减少282.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）

监督索引号53010000246705401111

昆明市生态环境局五华分局（本级）2023年部门决算公开表