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昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照国家环境监测技术规范，对本区内各种环境要素的质量状况进行环境质量监测，及时编写环境质量报告书，定期向上级业务主管部门报送监测数据，为环境管理决策服务；对辖区内排放污染物的单位开展定期或不定期的监督监测和检查各单位执行各类环境法规和标准的情况，为执行各项环境管理制度与措施提供依据；承担本辖区内污染事故调查和污染纠纷仲裁监测；完成环境保护主管部门为进行环境管理、环境监察执法等所需要的各项监测任务。

2.根据上级环保管理部门下达的年度例行和专项监测工作计划，开展并完成五华区管辖范围内环境空气质量监测；水库（湖泊）、地表水、河道水水质监测；全年降水监测等；负责对五华区范围内的区域环境噪声、交通噪声、功能区环境噪声进行监测，为上级主管部门完成城市目标考核任务提供有效数据；完成上级环保管理部门下达的年度污染源监督性监测任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

积极开展环境监测工作。根据《昆明市生态环境局2023年环境监测工作方案》，依托五华生态环境监测技术优势，圆满完成全年监测工作任务，为政府环境管理提供决策支撑。一是完成功能区4个点噪声监测、33个区域噪声及27个交通噪声的昼、夜监测。二是按月完成3个点（沙朗河天生桥、红坡水库、翠湖湖心）地表水监测、入滇河道5个断面水质监测。三是按月完成1个点1项目的大气降尘监测及逢雨必测的11项降水监测。四是完成4项监测能力扩项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年度无项目预算收入，也没有使用一般公共预算安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站为昆明市生态环境局下属三级单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年度无项目经预算收入，也没有使用预算安排的项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年度收入合计258.24万元。其中：财政拨款收入258.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年245.65万元相比，收入合计增加12.59万元，增长5.13%。其中：财政拨款收入增加12.59万元，增长5.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2023年社保基数调整，为职工缴纳的单位承担部分养老保险、医疗保险、工伤保险增加，导致基本支出经费相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年度支出合计263.90万元。其中：基本支出258.24万元，占总支出的97.86%；项目支出5.66万元，占总支出的2.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年239.68万元相比，支出合计增加24.22万元，增长10.11%。其中：基本支出增加23.79万元，增长10.15%；项目支出增加0.43万元，增长8.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2023年社保基数调整，为职工缴纳的单位承担部分养老保险、医疗保险、工伤保险增加，导致基本支出经费相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站机构正常运转的日常支出258.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出240.33万元，占基本支出的93.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.91万元，占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作为：五华区财政局拨入结转春城青年拔尖人才培养经费5.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出258.24万元，占本年支出合计的97.86%。与上年234.45万元相比增加23.79万元，增长10.15%，主要原因是我单位2023年社保基数调整，为职工缴纳的单位承担部分养老保险、医疗保险、工伤保险增加，导致基本支出经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

9.卫生健康（类）支出20.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

10.节能环保（类）支出197.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.42%。主要用于环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站资产总额45.58万元，其中，流动资产0.43万元，固定资产45.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年316.70万元相比，本年资产总额减少271.13万元，其中固定资产减少265.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）

监督索引号53010000246703501111

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2023年部门决算公开表