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昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对管辖范围内违反环境保护法律法规和规章的单位和其他生产经营者实施监督管理；

2.结合生态环境部门职能职责，负责依法开展辖区范围内水、大气、土壤、固体废物、工业噪声污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的综合行政执法工作；

3.按照生态环境部、云南省生态环境厅、昆明市生态环境局生态环境保护综合行政执法事项指导目录，负责依法开展地下水污染防治、农业面源污染防治、流域水生态环境保护以及对因开发土地、矿藏等造成生态破坏，对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；

4.协助开展生态环境保护重大案件查处和跨县（市）区级行政区域生态环境执法工作；

5.负责对管辖范围内环境违法行为进行调查，依法行使行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制的调查相关工作，并负责决定的落实及后督察工作；

6.参与管辖范围内环境污染事故、突发环境事件应急处置及调查处理；

7.负责组织对生态环境信访举报投诉的调查及处理；

8.对其他违反环境保护相关法律法规、规章的行为进行现场监督检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好中央、省生态环境保护督察问题整改验收。

一是2021年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题。五华区涉及21个共性问题，2023年12月底前完成整改17个，截至目前，已完成17个，剩余4个需于2025年底前完成整改，正在按计划推进整改。二是2021年中央第二轮生态环境保护督察交办群众投诉问题134件，已全部完成整改和市级验收。三是云南省第二轮生态环境保护督察组进驻期间，五华区共承办各类交办投诉问题80件，其中重复投诉41件，实际交办问题39个。截至目前，已全部完成整改。

2.打赢蓝天保卫战。

一是制定《2023年五华区春夏季大气污染综合治理攻坚方案》并印发实施。2023年1月1日—12月31日，五华区有效监测天数365天，其中：优级天数165天，良级天数191天，轻度污染9天（细颗粒物2天，臭氧7天），未出现重度污染天数，空气质量优良率为97.53%。二是积极开展空气预警期间响应工作，年内共启动空气质量预警13次。三是重点强化工地扬尘管控、道路扬尘管控、工业企业环境监管、涉VOCs企业排放监管、渣土车、非移动重型机械管控等措施，精准扎实推进我区大气污染防控工作。

3.严厉打击环境违法行为。

一是严厉打击各类环境违法行为。2023年共立案处罚96件，处罚金额587.01万元，罚款入库数530.91万元。二是积极办理人大代表建议及政协提案。共接到人大代表建议6件、政协提案6件，其中人大代表建议2件主办件正在办理中，政协提案3件主办件已办理完成。三是认真处理各类信访投诉问题。2023年1-12月共处理各类民生投诉案件4,274件，处置率、回复率均达到100.00%。

4.加强环境应急管理。

积极筹划与重点企业共同开展环境应急处置演练，提高紧急情况下人员快速反应和处置突发重大环境污染事故的能力。实行应急预案备案制度，督促企业编制和完善应急预案，每年组织一家企业开展1次应急处置演练。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、监察一科、监察二科、监察三科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年度无项目经费收入，也没有使用一般公共预算安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年度国有资产无余额，故《国有资产使用情况表》无数据。

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队为昆明市生态环境局下属三级单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年度无项目预算收入，也没有使用预算安排的项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年度收入合计319.95万元。其中：财政拨款收入319.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年294.13万元相比，收入合计增加25.82万元，增长8.78%。其中：财政拨款收入增加25.82万元，增长8.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2023年新调入在职人员4人，增加4人基本工资、津贴补贴、单位承担部分养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金，导致人员经费相应增加；根据单位实际工作情况相应增加4人日常公用经费支出。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年度支出合计319.95万元。其中：基本支出319.95万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年294.13万元相比，支出合计增加25.82万元，增长8.78%。其中：基本支出增加25.82万元，增长8.78%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2023年新调入在职人员4人，增加4人基本工资、津贴补贴、单位承担部分养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金，导致人员经费相应增加；根据单位实际工作情况相应增加4人日常公用经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队机构正常运转的日常支出319.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.99万元，占基本支出的91.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.96万元，占基本支出的8.43%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出319.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年294.13万元相比增加25.82万元，增长8.78%，主要原因是我单位2023年新调入在职人员4人，增加4人基本工资、津贴补贴、单位承担部分养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金，导致人员经费相应增加；根据单位实际工作情况相应增加4人日常公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支。

9.卫生健康（类）支出21.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

10.节能环保（类）支出249.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%。主要用于污染减排生态环境执法监察支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年机关运行经费支出26.96万元，比上年29.58万元减少2.62万元，下降8.86%，主要原因是我单位2023年厉行节约压减机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费4.82万元、邮电费0.09万元、差旅费0.92万元、培训费0.43万元、工会经费1.03万元、福利费5.58万元、其他交通费用14.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）

监督索引号53010000246705001111

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2023年部门决算公开表