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昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1.预防：慢病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2.保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3.医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4.健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5.计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6.开展基本公共卫生服务管理工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科妇科专业、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（超声诊断专业）、中医科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善组织管理提升服务能力，进一步完善中心的组织管理和制度建设，提升服务能力，继续为辖区居民建立统一、规范的居民健康档案，做好辖区重点人群的建档及管理工作。已建立的健康档案通过规范化管理，发挥健康档案的实质性作用，进一步加强对慢性病人的健康管理，努力实现“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。

2.加强对0-6岁儿童的健康管理。针对0-6岁儿童的特殊生长发育阶段，我们将继续开展定期的健康体检和儿童保健服务，促进婴幼儿正常生长发育。同时，我们还将把普及儿童疫苗接种和喂养指导放在重要位置，提高儿童健康水平。

3.重视孕产妇和居民健康档案、健康教育、慢病及老年人管理等工作。建立完善的孕产妇和居民健康档案，并开展专业的健康管理服务。针对慢性病患者，我们将采取多种手段，如健康评估、管控方案制定等，帮助患者有效控制病情。对于老年人，我们将开展跟踪式健康管理，定期进行健康检查和评估，开展老年人的健康教育活动，提高老年人的健康水平。

4.采取走出去、请进来的方式主动到辖区各个社区开展免费为年满65岁以上老年人健康体检及各项国家基本公卫工作，通过在各社区范围内张贴标语、悬挂横幅、等有效形式大力宣传我中心，向辖区群众重点宣传“家庭医生签约服务”，进一步提高辖区群众对家庭医生签约服务和国家基本公共卫生服务的知晓率，增强了居民参与卫生健康服务的主动性和积极性。

5.在普吉辖区开展健康咨询、免费义诊、入户测黄疸、家庭医生上门服务等，大力宣传我中心开展的基本公共卫生工作及医疗工作等，进一步提高居民对我中心开展业务的知晓率。

6.加强采购管理，完善中心采购机制，合理把控采购权限，对采购申请、审批、采购、付款、验货和监督等环节，进行严格控制和管理。在提出采购需求之前，申请人员需要对市场价格及内部实际需求进行详细了解，然后进行相关对比论证，通过审批后合理采购。尽可能地选择集中采购、批量采购，从而降低采购成本。验收环节除了要对物品的数量及质量进行验收外，还需要严格进销存管理，确保账物相符。

7.加强资产管理，在采购大型医疗设备的时候，应当听取全体工作人员的意见，对相关资产的具体效益进行综合评价、分析，然后再确定是否需要采购，确需采购，报上级部门审批后合理采购，对于不在预算内的设备资产严格禁止采购。

8.条件允许前提下开展住院诊疗服务工作，2024年就诊人数计划增加15%-20%，通过门诊及住院就诊、家庭医生签约、老年人体健、健康教育讲座、预防接种、慢病随访、入户随访、驾驶员体检、孕产妇管理、儿童管理、与周边学校联动医疗服务等方式广泛宣传、提高居民满意度，计划采购动态血压、动态心电图各一套。把病人留在社区，努力提高居民复诊率，计划复诊率达到60%以上。中医科积极开展针灸、火罐、艾灸、敷贴、中药饮片、刮痧、中医涂擦、小儿推拿等中医特色理疗项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入719.07万元，其中：一般公共预算101.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入618.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.75万元，下降0.52%，主要原因分析：一般公共预算增加28.25万元（包括：人员经费增加13.95万元，残疾人保障金专项经费增加0.60万元，慢性病综合防控示范区建设工作经费增加5.50万元，卫生健康管理业务专项经费增加0.20万元，基层中医药能力提升专项经费增加8.00万元）；事业收入减少32.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入101.07万元，其中:本年收入101.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.25万元，增长38.79%，主要原因分析：人员经费增加13.95万元，残疾人保障金专项经费增加0.60万元，慢性病综合防控示范区建设工作经费增加5.50万元，卫生健康管理业务专项经费增加0.20万元，基层中医药能力提升专项经费增加8.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出719.07万元。财政拨款安排支出101.07万元，其中：基本支出86.77万元，与上年对比增加13.95万元，增长19.16%，主要原因分析：2024年人员工资和绩效增加；项目支出14.30万元，与上年对比增加14.30万元，增长100%，主要原因分析：残疾人保障金专项经费增加0.60万元，慢性病综合防控示范区建设工作经费增加5.50万元，卫生健康管理业务专项经费增加0.20万元，基层中医药能力提升专项经费增加8.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出0.20万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出。

3.2100301“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-城市社区卫生机构（项）”支出61.87万元，主要用于津贴、补贴、奖金、绩效、残保金。

4.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出5.50万元，主要用于其他公共卫生支出。

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出6.60万元，主要用于事业单位医疗。

6.2101103“卫生健康支出（类）－政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出3.60万元，主要用于公务员医疗补助。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.02万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.2101704“卫生健康支出（类）－中医药事务（款）-中医（民族医）药专项（项）”支出8.00万元，主要用于基层中医药能力提升。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出7.20万元，主要用于住房保障支出。  

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费  

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费  

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）事业支出经费  

项目资金安排618.00万元

绩效目标设置：2024年中心开展医疗活动，为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。为了加强中心财务管理，依法收入，节约支出，提高资金使用效益，促进事业发展，使中心各项经费管理有章可循。要充分挖掘单位内部潜力，利用现有设备和技术条件，扩大医疗服务项目，提高单位的社会效益和经济效益。

主要指标为：药品采购次数大于等于10次，医疗人员规范化培训合格率大于等于95%，医疗纠纷发生率小于等于1%，提质达标合格率大于等于98%，采购药品及卫生耗材验收合格率大于等于98%，项目年度内完成，医疗质量把控对患者的影响显著提高，患者满意度大于等于90%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：本单位属事业单位，无机关运行经费安排。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区普吉街道社区卫生服务中心资产总额544.49万元，其中，流动资产426.75万元，固定资产117.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少329.48万元，其中固定资产减少29.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值15.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900900111

附件2.五华区普吉街道社区卫生服务中心2024年部门预算公开样表20240328111258001