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云南省昆明市女子中学2024年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市女子中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明市女子中学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明市女子中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的政策教育方针、法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（二）机构设置情况

我校共设置10个内设机构，包括：党支部、教务处、教科室、总务处、德育处、综合办、安保科、信息中心、工会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校秉承“以人为本、以德治校、和谐发展、特色发展、全面发展”的办学理念，不断强化内部管理，着力提高学校办学质量，积极推进教师队伍建设，借助五华区教体局智慧课堂项目，推进精准教学和个性化学习，积极贯彻落实教育部“五项管理”“双减”等规定，教育教学工作取得新发展、新突破。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休1人，退休110人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2786.78万元，其中：一般公共预算2786.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少83.01万元，下降2.89%，主要原因分析：教育支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2786.78万元，其中：本年收入2786.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2786.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少83.01万元，下降2.89%，主要原因分析：教育支出减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2786.78万元。财政拨款安排支出2786.78万元，其中：基本支出2689.28万元，与上年对比减少130.50万元，下降4.63%，主要原因分析：教育支出减少；项目支出97.50万元，与上年对比增加47.50万元，增长95.00%，主要原因分析：2024年五华春蕾项目预算经费比2023年减少2.50万元，另外将以下支出列入项目（银龄奖学金费36.00万元、物业 管理费10.00万元、五华区基础教育学校书记、校长职级资金4.00万元），导致与上年对比增加47.50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050203教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出986.33万元，主要用于人员工资及福利支出及日常办公经费。

2. “2050204教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出920.81万元，主要用于人员工资及福利支出及日常办公经费。

3“2050701教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出0.12万元，主要用于日常办公经费。

4. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出270.76万元，主要用于发放事业单位离退休人员离退休费。

5. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出171.50万元，主要用于事业单位养老保险支出。

6. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位职业年金缴费支出（项）”支出60.00万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

7. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 事业单位医疗（项）”支出192.78万元，主要用于卫生健康支出。

8. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.81万元，主要用于工伤保险支出。

9. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出182.67万元，主要用于住房保障支出。

五、 区对下专项转移支付情况

云南省昆明市女子中学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市女子中学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市女子中学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省昆明市女子中学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市女子中学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省昆明市女子中学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额44.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算44.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市女子中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市女子中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省昆明市女子中学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省昆明市女子中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省昆明市女子中学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市女子中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省昆明市女子中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年云南省昆明市女子中学2024年涉及的重点项目预算项目1个，资金总额47.50万元，具体如下：

五华春蕾项目

项目资金安排47.50万元。

绩效目标设置：1. 五华春蕾班高中各学科学业水平考试合格率达90%以上。2. 五华春蕾班学生毕业率达80%以上。3. 2023年高考，五华春蕾班本科率达20%以上，上线率100%。4.学校根据春蕾生特点，进行规范管理、科学管理和精心管理，从安全、教学、生活、心理等全面实施春蕾生成长规划方案。学校认真贯彻、落实《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，德、智、体、美、劳“五育”并举，全面发展素质教育。以培养“博.雅”现代女性为育人目标——外塑“文明达观、自然优雅”之形象，内强“博学多思、自律奋进”之素质。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市女子中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明市女子中学资产总额969.86万元，其中，流动资产246.07万元，固定资产723.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少111.55万元，其中固定资产减少62.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产79项，账面原值2.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入228.62万元，其中出租资产139.25平方米，资产出租收入228.62万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000700111

云南省昆明市女子中学2024年预算公开表