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昆明市五华区新闻路小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区新闻路小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区新闻路小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区新闻路小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、课程开发处

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校以“提升学校品牌”为契机，进一步解放思想，开拓创新，规范学校各项工作，不断建立健全新闻路校区教育教学常规检查、考核制度，不断完善春城小学教职员工绩效考核制度，抓好校园管理、教师管理、教育教学管理、教科研管理和后勤管理等常规管理工作，进一步倡导校务公开，深化民主管理，加强教师考核，完善各类规章制度。构建团结合作、民主高效的管理机制，不断提升专业发展的教师队伍，积极推广以“少先队文化、国学文化、体育文化、阅读文化”为核心的学校校本课程体系，不断完善师生评价体系，不断提高学生科学、人文素养，培养学生创新精神、实践能力提升“2+2”项目的品质，延伸“内外兼修”的校园文化。以“跨入全国教育行列”为愿景，在春城小学教育集团的引领下，力争用五年的时间使新闻路校区有品牌特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，让学校成为在全市有影响力的学校，让每一位学生都体验到校园学习生活的快乐，让每一位教师都感受到学校教育教学工作的幸福，让每一位家长都对学校和孩子的成长收获希望。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入932.64万元，其中：一般公共预算932.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.30万元，下降3.94%，主要原因是：2023年在职教师39人，2024年在职教师37人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入932.64万元，其中：本年收入932.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.30万元，下降3.94%，主要原因是：2023年在职教师39人，2024年在职教师37人。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出932.64万元。财政拨款安排支出932.64万元，其中：基本支出932.64万元，与上年对比减少38.30万元，下降3.94%，主要原因是：2023年在职教师39人，2024年在职教师37人；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：2024年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出644.29万元，主要用于学校教育，反映教育日常开支等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出81.60万元，主要用于退休教师，反映退休教师生活补助等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出56.85万元，主要用于教师社会保险缴费，反映教师养老保险等支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出20.00万元，主要用于教师职业年金，反映教师职业年金缴费等支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出64.35万元，主要用于教师社会保险缴费，反映教师医疗保险等支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.64万元，主要用于教师社会保险缴费，反映教师工伤保险等支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出64.91万元，主要用于教师住房公积金，反映教师住房公积金缴费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区新闻路小学2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区新闻路小学2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区新闻路小学2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区新闻路小学2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区新闻路小学2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区新闻路小学2024年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12.32万元，其中：政府采购货物预算12.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区新闻路小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区新闻路小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区新闻路小学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区新闻路小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区新闻路小学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区新闻路小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区新闻路小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区新闻路小学2024年无项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区新闻路小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区新闻路小学资产总额85.81万元，其中，流动资产27.15万元，固定资产58.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.04万元，其中固定资产减少15.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136001600111

昆明市五华区新闻路小学2024年预算公开表