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昆明市五华区西翥第二小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区西翥第二小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区西翥第二小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中级规划预算表

昆明市五华区西翥第二小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 为了挖掘和培养孩子的艺术特长，丰富校园文化生活，提高学生的综合素质和能力。组织学生报名参加五华区第三十一届文化艺术节器乐合奏、舞蹈、经典诵读三个活动类别的比赛。其中一年级的36名孩子比较小没有参与本次活动，参加活动的孩子只能放在二、三、四、五年级，基本上三分之二的中高段孩子都参加了本次艺术节比赛活动。孩子们没有条件到艺术类培训机构参加专业培训辅导，孩子们对于器乐合奏、舞蹈、经典诵读都是现学现练零基础，为了能给孩子们创造机会，去开阔眼界，尽管条件如此我们还是带着一群零基础孩子出战了，最终荣获器乐合奏一等奖、舞蹈二等奖、经典诵读二等奖的好成绩，得到了上级部门和家长的认可及好评。本学期从观鸟节，到学校艺术节，再到区艺术节，学校在一次次地为孩子们创造机会，提供展示自我风采的平台。通过活动，孩子们的才艺得到了展示、亮点得到凸显，孩子们都通过参与活动找到了自信。

2. 二小校区在集团的大力支持下举办了首届观鸟节。在全体师生的共同努力下，本次活动取得了圆满成功，活动得到昆明电视台新闻频道现场报道，除此之外还得到中国网、云南网、云报新闻、云南经济新闻网、KMBC无线昆明、昆明日报、昆明信息港、开屏新闻、今日头条、都市时报、五华融媒等多家媒体相继报道。

3. 儿童节，学校开展第二届学校文化艺术节暨庆六一乡村学校少年宫文艺汇演，学校通过班级微信群推送直播链接让所有家长在家也可以观看孩子们的表演。通过文艺成果展演活动，通过活动向老师、家长及社会展示孩子们乐观积极、敢于拼搏、锐意进取、奋发向上的精神风貌。学校通过班级微信群向所有家长推送直播链接，为学校树立良好的社会形象。

4. 组织学生参加第四届昆明市中小学生英语风采演讲大会荣获优秀组织奖。

5. 荣获五华区2023平安校园荣誉称号。

6. 荣获五华区基础教育发展教育研究院小学语文“主题教研阅读理解同课异构”活动团队研磨荣誉证书。

7. 组织老师参加“五华杯小学生心理健康教育教学竞赛中荣获二等奖。

8. 组织教师参加“五华杯”小学优秀教育教教学设计比赛一位教师荣获二等奖、一位教师师荣获三等奖。

9. 组织教学参加“五华杯”小学优秀教育教学论文比赛三位老师荣获二等奖、三位老师荣获三等奖。

10. 代表五华区接受昆明市教育体育局学生资助管理中心办对学生营养餐及学生资助工作的抽检，得到了检查组一致肯定。

11. 代表五华区接受了昆明市卫健委关于校园疫情防控、传染病防治、食品安全、卫生与健康的抽检，得到了检查组一致好评。

12. 昆明市文明办对我校乡村学校少年宫活动开展情况进行年终考评，得到了区市文明办检查组的一致好评并作为区级优秀单位予以推荐，得到市文明办带队领导的高度认可。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市五华区西翥第二小学财务总收入698.75万元，其中：一般公共预算698.75元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.01万元，增长1.75%，增加主要原因：社保基数调整增加、遗属生活补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区西翥第二小学财政拨款收入698.75万元，其中:本年收入698.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.01万元，增长1.75%。增加主要原因：社保基数调整增加、遗属生活补助增加。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市五华区西翥第二小学预算总支出 698.75万元。财政拨款安排支出698.75万元，其中：基本支出651.97万元，与上年对比增加12.01万元，增长1.75%，主要原因分析：社保基数调整增加、遗属生活补助增加。项目支出46.78万元，与上年对比增加46.78万元，主要原因分析：残疾人保障金、物业管理费本年度要求作为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）”支出539.71万元，主要用于学校工作运转的基本支出，反映学校工作人员经费和日常公用经费等支出。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出41.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费支出。

3. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出45.57万元，主要用于住房公积金缴费，反映住房公积金缴费支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出40.38万元，主要用于医疗保险缴费，反映医疗保险缴费支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位工伤保险（款）-工伤保险支出（项）”0.94万元，主要用于工伤保险缴费，反应工伤保险缴费支出。

6. 2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休费（项）”支出19.20万元，主要用于退休教师生活补助福利费，反应退休教师生活补助福利费支出。

7. 2080801“社会保障和就业支出（类）-事业单位死亡抚恤金（款）-死亡抚恤（项）”支出3.58万元，主要用于死亡抚恤金，反应遗属生活补助支出。

8. 2080506“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出7.50万元，主要用于退休教师职业年金作实支出，反应退休教师职业年金作实支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区西翥第二小学2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区西翥第二小学2024年无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区西翥第二小学2024年无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区西翥第二小学2024年无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区西翥第二小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区西翥第二小学2024年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥第二小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区西翥第二小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区西翥第二小学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区西翥第二小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区西翥第二小学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区西翥第二小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区西翥第二小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区西翥第二小学2024年项目支出46.78元，较上年增加46.78万元，其中：残疾人保障资金3.28万元，主要用于残疾人保障金支出；物业管理费43.50万元，主要用于食堂人员、宿管、保洁人员经费支出，保障学校后勤正常开展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥第二小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区西翥第二小学资产总额134.24万元，其中，流动资产0万元，固定资产134.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.48万元，其中固定资产增加2.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

监督索引号53010200136004500111

附件2.部门预算公开样表20240329124211106(1)