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昆明市五华区西坝小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区西坝小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区西坝小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区西坝小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位昆明市五华区西坝小学是昆明市五华区教育体育局下属单位，是一所100％外来务工子女示范学校。学校统一社会信用代码1253010231380746N，单位所在地址：昆明市五华区西坝路迎春巷12号，单位法定代表人：向虹。五华区西坝小学主要职能为义务教育提供教育服务；服务全区经济工作，为全区经济的发展创造和提供良好的环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1. 校长室、2. 德育室、3. 教科室、4. 总务处、5. 安保科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。在2024年度，学校在上级教育主管部门的正确领导下，紧紧围绕办学目标，真抓实干、建设安全文明校园，全面促进学校各项工作，努力推进素质教育新台阶。

1. 狠抓队伍建设，为学校快速发展奠定人才基础。

2. 加强师德师风建设，促进教师素质全面提升。

3. 坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 35人，其中：离休0人，退休 35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入998.35万元，其中：一般公共预算 998.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加78.61万元，增长8.55%，主要原因分析：人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024部门财政拨款收入998.35万元，其中：本年收入998.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款998.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加78.61万元，增长8.55%，主要原因分析：为人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出998.35万元。财政拨款安排支出998.35万元，其中：基本支出994.44万元，与上年对比增加74.70万元，增长8.12%，主要原因分析：为人员经费增加；项目支出3.91万元，与上年对比增加3.91万元，增长100%，主要原因分析：为2024年残疾人保障金划分为项目款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出732.93万元，主要用于教育的一般保运转支出，反映校园基本开支、工资福利等支出。

2. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出0.25万元，主要用于随班就读学生公用经费。

3. 2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）支出84.00万元，主要用于事业单位离退休，反映事业单位离退休经费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出56.73万元，主要用于事业单位离退休，反映事业单位离退休经费等支出。

5. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出1.14万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属，反映按照规定发放抚恤金、丧葬补助费等支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 事业单位医疗（项）”支出61.72万元，主要用于在职人员医疗保险支出； 其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.63万元，主要用于行政事业单位医疗，反映其他行政事业单位医疗经费等支出。

7. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”支出60.95万元，主要用于在职人员住房公积金支出，反映行政单位住房公积金等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区西坝小学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区西坝小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区西坝小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区西坝小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区西坝小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区西坝小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14.10万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算12.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区西坝小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区西坝小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区西坝小学2024年因公出国（境）与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区西坝小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区西坝小学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区西坝小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区西坝小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区西坝小学2024年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区西坝小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因分析为昆明市五华区西坝小学为非参公管理事业单位，故无机构运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区西坝小学资产总额743.12万元，其中，流动资产343.12万元，固定资产400.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加47.67万元，其中固定资产增加47.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000900111

2024西坝小学预算公开表