昆明市五华区武成小学2024年预算公开
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昆明市五华区武成小学2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区武成小学2024年预部门算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区武成小学2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区武成小学2024年预算部门编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市五华区武成小学由五华区人民政府举办，五华区教育体育局主管，经五华区事业单位登记管理局登记，属于独立核算全额拨款的事业单位，为公办全日制完全小学，具有法人资格，独立承担民事责任。学校实施六年制义务教育，以 “三个面向”为指针，以教科研为先导，全面实施素质教育，大力推进教育现代化工程。全面贯彻党的教育方针，建立健全各种组织机构，规范师生言行，提高师生依法治校的自觉性，加强学校内部管理，逐步实现学校管理科学化，教育教学规范化，师生言行文明化，人才培养合格化，全面提高办学水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教导处，师训处，德育处，总务处，宣传信息中心5个职能部门。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 围绕立德树人根本任务，把政治建设放在首位
（1）学习宣传贯彻党的创新理论，坚定不移推进全面从严治党。
贯彻《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，完善学校党建工作规范制度，认真落实加强党对学校全面领导的各项部署要求，围绕立德树人根本任务，抓好党风政风校风学风建设。
（2）加快建设高素质专业化党政干部队伍。
建强学校干部队伍，落实新时代好干部标准，选优配强领导班子。加强培训，提升领导干部政治能力和专业素养。建立健全年轻干部培养选拔制度，积极推进干部交流，建立后备干部人才库。严格日常管理监督，完善考核评价机制，强化干部关心关爱。
(3)“五育融合”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
注重德育实效、创新科技发展、强化体育锻炼、提升美育素养、提升美育素养、加强劳动教育。 2. 完善安全管理，切实维护学校安全稳定
（1）完善安全管理，优化后勤服务，为师生保驾护航。不断夯实校园安全稳定工作责任，提升学校安全风险防控能力和师生安全意识，全力维护学校和谐稳定。广泛开展法治宣传教育，提升依法治校能力。
（2）做好校园疫情防控和卫生工作。为推进爱国卫生运动、健康云南行动，切实保障校园食品安全。
3. 突破“增效减负”难点，持续推进“双减”工作落地见效
落实“双减”政策，构建德智体美劳全面发展的育人体系和学校高标准高质量课程体系，将着力点放在课堂教学与作业管理上，坚持质量导向，与高质量发展同向同行。
（1）构建德智体美劳全面培养的教育体系。
（2）精心组织教研活动，反思改进促提质。
（3）健全学校家庭社会协同育人体系。
4. 加强教师队伍建设，建设新时代高素质教师队伍
（1）把师德工作放在首位，加强师德师风建设。
（2）深入教师赋能行动，给每位教师提供好的土壤、好的支持、好的引领、好的示范、好的激励。
（3）关爱教师，合理减轻教师负担。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制147人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制146人。在职实有147人，其中：财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3929.84万元，其中：一般公共预算3929.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加242.08万元，增长6.56%，主要原因分析：2024年在校学生人数比上年增加了901名，公用经费增加；2024年残疾人保障资金要单独做项目；另外在2023年的基础上新增了五华区基础教育学校书记、校长职级资金项目。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3929.84万元，其中：本年收入3929.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3929.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加242.08万元，增长6.56%，主要原因分析：2024年在校学生人数比上年增加了901名，公用经费增加；2024年残疾人保障资金要单独做项目；另外在2023年的基础上新增了五华区基础教育学校书记、校长职级资金项目。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3929.84万元。财政拨款安排支出3929.84万元，其中：基本支出3910.27万元，与上年对比增加222.51万元，增长6.03%，主要原因分析：2024年在校学生人数比上年增加了901名，公用经费增加；项目支出19.57万元，与上年对比增加19.57万元，增长100.00%，主要原因分析：2024年残疾人保障资金要单独做项目；另外在2023年的基础上新增了五华区基础教育学校书记、校长职级资金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出3027.64万元，主要用于单位人员和日常运转，反映单位人员和日常运转等支出。
2. “2050701教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出0.24万元，主要用于单位日常运转，反映单位日常运转等支出。
3. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出194.40万元，主要用于退休人员经费及在职人员养老保险缴费，反映退休人员经费及在职人员养老保险缴费等支出。
4. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出204.99万元，主要用于退休人员经费及在职人员养老保险缴费，反映退休人员经费及在职人员养老保险缴费等支出。
5. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出41万元，主要用于退休人员职业年金缴费，反映退休人员职业年金缴费等支出。
6. “2080801社会保障和就业支出（类）－ 抚恤（款）－ 死亡抚恤（项）”支出1.14万元，主要用于退休人员经费，反映退休人员经费支出。
7. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出216.52万元，主要用于在职人员医疗保险，反映在职人员医疗保险等支出。
8. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.31万元，主要用于在职人员医疗保险，反映在职人员医疗保险等支出。
9. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出241.60万元，主要用于在职人员住房公积金，反映在职人员住房公积金等支出。
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区武成小学2024年预算无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区武成小学2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区武成小学2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区武成小学2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区武成小学2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区武成小学2024年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额86.90万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购服务预算84.20万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区武成小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区武成小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区武成小学因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区武成小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区武成小学公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区武成小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区武成小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）2024年残疾人保障资金
项目经费：16.58万元
项目绩效目标：为保障残疾人就业权利，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业。机关、事业单位、国有企业应当积极采取措施，按比例安排残疾人就业，依法办理入职手续或签订劳动（聘用）合同；安排残疾人就业未达到规定比例的，应当依法采取缴纳残疾人就业保障金等其他方式履行法定义务。
（二）五华区基础教育学校书记、校长职级资金
项目经费：3.00万元
项目绩效目标：用于支付2024年五华区基础教育学校书记、校长职级资金。确保校长、书记职级资金得到有效保障。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区武成小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：昆明市五华区武成小学2024年机关运行经费与上年相比无变化，无机构运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区武成小学资产总额1000.60万元，其中，流动资产105.70万元，固定资产894.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加44.07万元，其中固定资产增加44.07万元。处置房屋建筑物4511平方米，账面原值52.57万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200136001500111
附件2.部门预算公开样表
