昆明市五华区第三幼儿园2024年预算公开
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昆明市五华区第三幼儿园2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区第三幼儿园2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区第三幼儿园2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区第三幼儿园2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市五华区第三幼儿园是隶属于昆明市五华区教育体育局的教办幼儿园。幼儿园按《幼儿园工作规程》，《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》对三到六岁学龄前儿童进行教育的专门机构。其主要职责是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括教学组、后勤组。我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
为幼儿提供健康丰富的生活和活动环境，分别从健康、语言、社会科学、艺术等五大领域相互渗透，从不同角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制23人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入794.22万元，其中：一般公共预算794.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少21.42万元，下降2.63%，主要原因分析：2023年12月在编人员28人，退休23人，2024年1月在编人员为26人，退休23人，人员工资福利以及社保支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入794.22万元，其中：本年收入794.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款794.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少21.42万元，下降2.63%，主要原因分析：2023年12月在编人员28人，退休23人，2024年1月在编人员为26人，退休23人，人员工资福利以及社保支出减少。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出794.22万元。财政拨款安排支出794.22万元，其中：基本支出791.45万元，与上年对比减少24.19万元，下降2.63%，主要原因分析：2023年12月在编人员28人，退休23人，2024年1月在编人员为26人，退休23人，人员工资福利以及社保支出减少；项目支出2.77万元，与上年对比增加2.77万元，增长100%，主要原因分析：2024年残疾人保障金纳入项目支出，2023年残疾人保障金是纳入基本项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出625.54万元，主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。
2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出55.20万元，主要用于保障事业单位离退休支出，反映事业单位离退休支出。
3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出35.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出39.35万元，主要用于保障事业单位医疗基本支出，反映于医疗保险缴费支出。
5. 2210201“住房保障支出（类）－住房公积金（款）－学前教育（项）”支出38.82万元。主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映于住房公积金缴费支出
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区第三幼儿园2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区第三幼儿园2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区第三幼儿园2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区第三幼儿园2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区第三幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区第三幼儿园2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区第三幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区第三幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是昆明市五华区第三幼儿园因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区第三幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是昆明市五华区第三幼儿园公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区第三幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车××辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是昆明市五华区第三幼儿园无公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区第三幼儿园2024年无重点项目预算绩效。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区第三幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增加主要原因是：原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区第三幼儿园资产总额747.86万元，其中，流动资产115.02万元，固定资产37.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程595.46万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少343.59万元，其中固定资产减少99.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200136005100111
附件2.部门预算公开样表 （五华三幼）(3)
