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昆明市第二幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 昆明市第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市第二幼儿园2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。

3. 组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工作，促进幼儿身心和谐发展。

4. 分析评价幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，根据幼儿的年龄特点和发展需要，开展教育教学及游戏活动，发展幼儿园办学特色。

5. 关注幼儿学习品质的培养，引导幼儿形成良好的生活卫生习惯和行为习惯。按标准提供配套的园舍和设施，满足幼儿游戏和发展的需要。科学做好营养膳食工作。

6. 负责本校安全管理工作，建立安全管理制度。

7. 负责教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8. 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。

9. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市第二幼儿园共设置3个内设机构，包括：科研组、保教组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，二幼继续传承科研治园的思想，扎实地开展课题研究。昆明市规划课题《传统节庆和名人主题日活动在大班幼儿进行德育实践》和小课题《科学区域的自主记录实践》正在研究，云南省规划课题《通过本土文化资源培育幼儿德育实践》正在研究，预计2024年1月结题。让教师与幼儿成为科研的受益者，通过科研整体推进教学资源引入，教育研究实践得到不断的丰盈，促进专业的深度思考和践行。

幼儿园明确走专业化、本土化、自主化的教学资源建构与落实是幼儿园十四五的目标。编写了《昆明娃爱家乡—传统节日本土实践》一书，将于2024年3月出版，实现了幼儿园和亲子实践的密切结合。幼儿每两周一个传统节日活动，把本地历史、文化名人、传说习俗、美食、游戏融入44个传统节日中。课程就在幼儿的生活中，在幼儿的行动里，在发现和解决问题的过程中，教师持续观察每个幼儿，不断思考为幼儿学习提供哪些材料和支持，建构教师发现课程的意识和能力。

二、 预算单位基本情况

昆明市第二幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市第二幼儿园财务总收入588.39万元，其中：一般公共预算588.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.98万元，下降1.34%，主要原因分析：①我园2024年学生数较上年减少，其他学校生均公用经费减少；②9月新增退休教师1人，社会保险缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市第二幼儿园财政拨款收入588.39万元，其中：本年收入588.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.98万元，下降1.34%，主要原因分析：①我园2024年学生数较上年减少，其他学校生均公用经费减少；②9月新增退休教师1人，社会保险缴费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市第二幼儿园预算总支出588.39万元。财政拨款安排支出588.39万元，其中：基本支出573.91万元，与上年对比减少22.46万元，下降3.77%，主要原因分析：①我园2024年学生数较上年减少，其他学校生均公用经费减少；②9月新增退休教师1人，社会保险缴费减少；项目支出14.48万元，与上年对比增加14.48万元，增长100%，主要原因分析：2024年新增3个项目，分别是残疾人保障经费1.48万元、五华区基础教育学校书记、校长职级资金1.00万元、银龄讲师经费12.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050201教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出418.01万元，主要用于支付在职教师工资、合同制人员经费、购买办公用品等，反映福利费、劳务费、办公费等支出。

2. “2080502事项社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出57.60万元，主要用于支付退休教师生活补贴、活动费等，反映退休费、福利费等支出。

3. “2080505事社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出35.38万元，主要用于缴纳在职人员养老保险，反映缴纳养老保险等支出。

4. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出39.74万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险，反映缴纳医疗保险等支出。

5. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.41万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险，反映缴纳工伤保险等支出。

6. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出37.25万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，反映缴纳住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市第二幼儿园2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市第二幼儿园2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市第二幼儿园2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市第二幼儿园2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第二幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市第二幼儿园2024年无经济社会事业发展区对下转移

支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：昆明市第二幼儿园因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市第二幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：昆明市第二幼儿园公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：昆明市第二幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市第二幼儿园2024年项目支出14.48万元，与上年对比增加14.48万元，增长100%，分别为：

1. 残疾人保障经费1.48万元，我园按上年度工资合理计算残疾人保障经费金额，并按要求完成残疾人保障经费的缴纳，支持残疾人就业和保障残疾人生活。

2. 五华区基础教育学校书记、校长职级资金1.00万元，我园按要求完成五华区基础教育学校书记、校长职级资金申报，并按规定完成资金的发放工作。

3. 银龄讲师经费12.00万元，我园按要求完成银龄讲师经费申报，并按规定完成资金的发放工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第二幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市第二幼儿园资产总额56.24万元，其中，流动资产37.71万元，固定资产18.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.12万元，其中固定资产减少6.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136004600111

附件2.市二幼部门预算公开样表20240401092856118