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昆明市五华区昭宗小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区昭宗小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区昭宗小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区昭宗小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、总务处、教务处、德育处、安全保卫处、信息中心、教师发展与教研处。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 立德立教，注重师德师风建设

学校注重师德师风建设，组织开展师德师风教育主题活动，加强教师职业道德修养，建构和谐团队，依法办学、依法执教。

一是坚持开展“师德师风开学第一课”。通过学习《中小学教师职业道德规范》、签订《昭宗小学师德师风承诺书》、自检自查、警示教育等活动，加强教师政治意识、责任意识、法治意识。二是校长、书记带头上思政课，宣讲《党的十九届六中全会精神》，开设师德师风专题讲座，为师德师风建设工作做出引领。三是坚持每学年行政述廉述职报告会，将行政工作置于群众监督之中，提高行政工作效能。四是开展“学科中渗透思政教育”党员示范课活动，激发党员在课堂教学质量提升中的带头作用。五是组织完成教职工义务献血工作。六是开展“送温暖”关爱行动。组织在职、退休教师体检、退休教师春节慰问活动。

通过系列活动，老师们牢固树立岗位意识、责任意识，严格遵守教师职业道德规范，全年无违反师德师风事件。

2. 建章建制，推进管理机制更新

学校不断完善管理机制，细化岗位目标，积极探索管理新方法，强化岗位职责，推进管理工作的制度化、规范化。

（1）注重行政队伍建设。先后调整行政人员2人，细化分工，明确岗位职责。同时，继续推进后备干部及青年教师“跟岗锻炼”，将教师分配到各行政部门，以跟岗锻炼的形式，提高他们的组织、协调能力；继续推进行政分管年级责任制。按年级设分管行政，将管理工作下沉到一线，建立纵深式层级管理机制，加强教育教学过程性监管，为教学质量提升打下坚实基础。

（2）完善规章制度。召开“区管校聘”专题培训会，研究制订《昭宗小学“区管校聘”岗位竞聘办法》，讨论修订《昭宗小学考勤管理制度》《昭宗小学教育教学质量奖励制度》，完善激励机制，充分调动教师工作积极性。

（3）建立健全财务管理机制。严格遵守“三重一大”制度，明确财务管理职责，规范财务管理工作。坚持做好政务公开、民主监督工作，保证学校办公经费规范使用。

（4）建立依法治校机制。学校聘请法律顾问，由专业人员对学校各项工作给予法律协作，推动学校依法治校，教师依法执教。

（5）建立信息化管理、宣传平台。借助钉钉办公系统，探索便捷、高效的智慧化管理模式。依托“昭宗小学公众号”新媒体平台，发布校园动态，建构家、校、社宣传平台。2022学年上报简报74篇，其中，27篇发表于“昆明五华教育通讯”“云南省少先队”等媒体平台，11篇刊登于昆明五华融媒客户端。

3. 勤研勤教，提升教育教学实效

学校聚焦课堂，抓实教学常规管理，设立“一周一课堂”教学日，实施师徒结对“青蓝工程”，创新开展青年教师素养大赛，深入探索项目式研修，采取区域式校内外联动，推进课题研究，探索教学、研训新途径，落实“五项管理规定”及“双减”工作，促进教师专业化成长，切实提升教育教学质量。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制47人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1162.17万元，其中：一般公共预算1162.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.80万元，增长0.33%，增加的主要原因为2024年我单位将自有资金纳入预算，导致较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1162.17万元，其中：本年收入1162.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1162.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年对比增加3.80万元，增长0.33%，增加的主要原因为2024年我单位将自有资金纳入预算，导致较上年增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1162.17万元。财政拨款安排支出1162.17万元，其中：基本支出1155.66万元，与上年对比减少2.70万元，下降0.23%，减少的主要原因为2024年我单位退休1人，所以相应的工资及配套的公用经费较上年减少。项目支出6.51万元，与上年对比增加6.51万元，增长100.00%，增加的主要原因为2024年我单位将自有资金纳入预算，导致较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－ 小学教育（项）”支出847.17万元，主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出72.00万元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出75.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出9.00万元，主要用于人员支出，反映机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出76.34万元，主要用于医疗保险支出，反映单位事业人员医疗保险缴费支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.85万元，主要用于人员支出，反映单位在职人员工伤保险缴费支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－ 住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出81.15万元，主要用于人员支出，反映住房公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区昭宗小学2024年单位预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区昭宗小学2024年单位预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区昭宗小学2024年单位预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区昭宗小学2024年单位预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区昭宗小学2024年单位预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区昭宗小学2024年单位预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区昭宗小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区昭宗小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区昭宗小学增减原因：因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区昭宗小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区昭宗小学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区昭宗小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区昭宗小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年残疾人就业保障金

项目经费：5.51万元

项目绩效目标：用于缴纳2024年单位残疾人就业保障金。确保残保金按时缴纳，推动残疾人就业。

（二）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目经费：1.00万元

项目绩效目标：用于支付2024年五华区基础教育学校书记、校长职级资金。确保校长、书记职级资金得到有效保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区昭宗小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区昭宗小学资产总额214.95万元，其中，流动资产35.94万元，固定资产179.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.90万元，其中固定资产增加25.93万元，无形资产减少8.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。 鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136003000111

昆明市五华区昭宗小学2024年预算公开表