昆明市五华区长春小学2024年预算公开
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昆明市五华区长春小学2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区长春小学2024年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区长春小学2024年预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区长春小学2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
长春小学是五华区教育和体育局下属的一所九年制义务教育学校，属二级预算单位。主要职责：认真贯彻党和国家的方针政策，正确执行上级领导部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。小学义务教育阶段的教学工作，保证小学义务教育阶段的各项教育教学工作的顺利实施，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与研究处、总务处、安全保卫处、信息中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 规范+特色的办学模式，初见成效
（1）办学理念正确，办学目标合理，办学特色明显。
班子成员基于培养“为社会而生的人”的核心理念以及学校的历史和现状，制定了符合学校实际的长期发展规划和年度工作计划。在以上导向和支持的指引下，学校采取了一系列富有成效的行动，成功地落实了计划，展现出了卓越的办学绩效。因此，学校连续两年获得了五华区教育高质量发展奖励。
（2）全面推进党组织领导下的校长负责制
加强党风廉政建设，加强对教职工的师德师风和爱岗敬业的各种培训，教师队伍积极向上，营造良好的校风。以“我的同学是聂耳”作为学校党支部党建品牌，激活学校发展的内动力，点燃学校发展的红色引擎。认真开展“三会一课”、第一议题制度等，将党支部思想建设和党员学习与学校工作相结合落到实处，坚持为党育人、为国育才。
（3）强化意识，重视流程管理，努力提升学校教育教学质量。①转变观念，凝心聚力，全力以赴共谋发展。在过去一年，全体老师加强法律法规学习，依法治校，以德治校，规范学校办学行为，规范领导班子行政行为，规范教职工执教行为；强化全体教职员工的政治意识、大局意识、纪律意识、团结干事意识和协调合作意识；做好廉政纠风工作和师德师风工作；建立管理平台，充分利用现代化手段，学校管理水平不断提升。
②夯实“四保”工作，着力常规管理，促进质量提升。
日常工作保稳定：教导处的工作繁重且复杂，包括教务工作、教学管理、教师培训、科研探索、学生学习能力等。为此，我们建立了有效的管理机制，分别组织并成立了年级组和教研组，各部门分工明确，团结协作，共同实现高效化管理。
听课、评课保课堂：为全面掌握我校教师队伍的教学水平和学校的整体教学状况，不断提高教学质量。根据行政会议上提出的要求，由校长、教学行政和教研组长，在全校范围内进行听课、评课活动。在教师人员紧张、教学时间有限的情况下，教导处建立了巡课制度，主要巡查教师的教学进度、学生的课堂常规等。
学生活动保发展：为提升学生的学习能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。教导处组织和开展了一系列活动，包括“一、二年级无纸化游园活动”“3-5年级学生劳动技能大比拼活动”“基于学科融合的学生学习能力提升竞赛活动”“中华民族大团结，同心同德同语言——第26届推普周活动”“一年级新生常规训练风采展示活动”等。
两查一流动保质量：我校采用的是“两查一流动”的方式对教师教案和学生的作业进行检查。两查指的是：教研组长和学科组长在每月的15号检查，一流动指的是教导处三位行政（教学副校长、教导主任、科研主任）随机抽查。通过推门查、定点查等多形式、多角度的监控，有效地监控我校教育教学工作。
2. 培训+提升的师训模式，逐步打造出一支高素质的教师队伍。
（1）强化师德建设——提高师德修养
学校以线上结合线下、集体结合个人等方式加强师德师风教育。利用每周教师会进行师德培训，通过实时政策热点学习、师德师风自检自查，时刻警示自我，提高师德修养。争做人类文明的传承者，争做新时代教育的筑梦人。
（2）夯实教师业务培训——提升教师专业素质
学校积极组织教师参加各级各类培训，本年度共参加培训81次。各教研组按计划组织培训研讨活动，促进教师专业化发展。学校领导组不定期进行抽查、督促。完善建立教师校本培训个人档案资料，将教师的校本培训记录本、听课记录本作为校本培训检查、考核的重要依据。培训内容丰富、培训形式多样、培训层次有针对性、充分发挥骨干教师的传帮带作用。
（3）重视科研兴教，全面开展课题研究，特色课程逐步成形
在上级专家的指导下，我校积极开展课题研究。区级小课题《小聂耳民乐团校本课程的开发和实践研究》已顺利结题；市级小课题《“双减”下小学高段数学图形与几何单元整体教学实践研究》和《“双减”政策下的预习作业设计研究》准备结题；省级、市级规划课题《以聂耳文化为载体培养小学生中华民族共同体意识的路径》和市级小课题《“双减”视域下小学科学趣味实验教学设计研究》已开题，研究中。教师们的教育教学水平得到一定程度地提高，老师们的教研能力有所提升。
3. 我的同学是聂耳，争做新时代好少年
五华区长春小学以少先队为主阵地，在各级少工委组织及相关部门的支持引领下、在全体辅导员的共同努力下、校外辅导员的帮助下，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造，把握增强少先队员光荣感工作主线，坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，扎实开展各项少先队工作，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。
学校于每月最后一周周五组织开展“小聂耳主题日”活动，同时，将每月十四号定为“小聂耳学堂”开放日， 每年五月份定为“聂耳文化节”活动月，并于7月17日组织开展纪念聂耳主题活动。通过乐器演奏、红色理论宣讲、课本剧演绎、绘画作品展现、校内外联动、沉浸式少先队教育、红色研学等，充分发挥少先队小聂耳特色社团辐射作用，形成“家门口的少先队组织”，推进少先队社会化工作。
4. 责任+监督安全管理模式，创建和谐、有序的平安校园
（1）学校成立领导小组及工作小组，成员由各部门管理人员和年级组长担任，充分发挥法治副校长作用。建立了科室、年级、班级三级安全管理体系，形成全面有效的安全管理网络。
（2）责任明确到人，措施配套。学校每天都有一名校级领导干部带班，教师学生值勤，每天进行多次检查，发现问题及时处理，及时消除事故隐患。全员签订安全工作责任书，做到不打折扣、不留死角、不走过场。
（3）多措并举，综合维安。本学年学校利用周一升旗仪式例行开展了安全演练，培养学生逃生意识。通过1530安全教育，矛盾风险排查 ，安全自检自查，三防建设与巡查，校园封闭式管理（出门条），安全教育展板，家长护卫队等，促使家庭与学校密切配合，共同做好学校安全工作。学校主动紧密配合各级公安、文化、教育等部门，加强学校周边的管理，为学生提供良好的成长环境。
5. 民主+集中管理模式，建立和谐、民主的教师团队氛围。
切实推进校务公开工作，围绕学校中心工作，召开了全校职工大会和教代会，执行了《长春小学奖励性绩效考核办法》和《长春小学高质量发展奖励考核办法》，为学校工作提供制度保障。学校工会在党支部的带领下，关心教职工生活、维护教职工的合法权益。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入976.46万元，其中：一般公共预算976.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少5.28万元，下降0.54%，主要原因分析：2024年在编人员退休2人，人员经费和公用经费减少，导致收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入976.46万元，其中：本年收入976.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少5.28万元，下降0.54%，主要原因分析：2024年在编人员退休2人，人员经费和公用经费减少，导致收入减少。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出976.46万元。财政拨款安排支出976.46万元，其中：基本支出961.26万元，与上年对比减少20.48万元，下降2.09%，主要原因分析：2024年在编人员退休2人，相关经费减少；项目支出15.20万元，与上年对比增加15.20万元，增长100%，主要原因分析：项目支出2024年残疾人保障经费6.20万元；五华区基础教育学校书记、校长职级资金1万元；群众性精神文明建设工作经费3万元；2023年应付未付项目预算经费5万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1、 2013399“一般行政管理事务（类）－宣传事务（款）－其他宣传事务支出（项）”主要用于群众性精神文明建设工作经费支出3万元。
2、 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出617.03万元，主要用于保障学校工作运转的基本支出，反映事业单位的人员经费和日常公用经费等支出。
3、 2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－群众文化（项）”主要用于2023年应付未付项目预算经费支出5万元。
4、 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休支出（款）－事业单位离退休（项）”支出169.96万元，主要用于事业单位离退休，反映离退休人员支出和日常公用经费等支出。
5、 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出49.17万元，主要用于事业单位养老保险支出，反映机关事业单位养老保险支出。
6、 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出9万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。
7、 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗支出（款）－事业单位医疗（项）”支出68.98万元，主要用于事业单位医疗支出，反映事业单位医疗经费等支出。
8、 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗支出（款）－事业单位工伤保险支出（项）”支出0.57万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出，反映工伤保险缴费等支出。
9、 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出53.75万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区长春小学2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区长春小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区长春小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区长春小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区长春小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区长春小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.20万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区长春小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区长春小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区长春小学因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区长春小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区长春小学公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区长春小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区长春小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区长春小学2024年重点项目预算绩效指标有4个，资金总额为15.20万元，具体如下：
（一）2024年残疾人保障经费
项目资金安排6.20万元
绩效目标设置：用于缴纳2024年单位残疾人就业保障金。确保残保金按时缴纳，推动残疾人就业。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）五华区基础教育学校书记、校长职级资金
项目资金安排1万元
绩效目标设置： 用于支付2024年学校书记、校长职级资金。确保资金按时发放。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）群众性精神文明建设工作经费
项目资金安排3万元
绩效目标设置：1.文明城市创建经费：按照“中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室关于印发《五华区巩固提升文明城市创建常态长效工作方案》的通知（五办通〔2020〕54号）”实施意见。（1）加强街道、社区、主次干道、背街小巷的培育和践行社会主义核心价值观公益广告宣传栏（牌）的更换一批，创文迎检，网格巡查，入户宣传等工作次数不少于102次；（2）十星级文明户评比、市、省级文明单位、文明家庭、文明校园评选数量不低于70家；（3）开展提升文明交通素质宣传，对如有更换、调整的路口进行设施设备完善、整治（迎检期间的文明交通志愿者经费）；（4）创文各类系列主题活动及重大会议保障志愿服务活动41场。2.精神文明建设经费：根据市创文总办和市文明办工作要求进行立项实施。（1）我们的节日及“三下乡”系列宣传活动；（2）评选第八届五华区新时代好少年；（3）“3.5”学雷锋志愿服务活动日、“12.5”国际志愿者日活动；（4）开展未成年人思想道德建设经典诵读活动，传承红色基因、缅怀革命先烈文明祭扫活动；（5）志愿服务。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）2023年应付未付项目预算经费
项目资金安排5万元
绩效目标设置：应付未付事项所附单据真实合法，严格履行部门内控制度，结合实际及时全面清偿债务，促进社会和谐发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区长春小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区长春小学资产总额339.58万元，其中，流动资产22.51万元，固定资产317.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少79.99万元，其中固定资产减少26.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200136002200111
附件2.部门预算公开样表
