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昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1、预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2、保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3、医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4、健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5、计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6、开展基本公共卫生服务管理工作。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、基本医疗、基本公卫。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、和街道社区更加亲密的合作，把居民档案更加完善，让居民电子档案动态管理率提高、变活，做好社区居民常见病处置，使小病进社区，大病到医院落到实处，坚持药品零差价制度，认真做好药品采购工作，满足社区居民健康基本需求。

2、今年将继续为辖区内常住人口建立统一、规范的居民健康档案，将规范化的健康档案录入电脑系统，并把居民健康档案做到动态管理;认真开展慢性病健康管理工作：做好高血压和糖尿病的筛查工作，认真落实35岁以上人群首诊测血压工作，做好糖尿病的筛查工作。按照管理要求，对高血压和糖尿病病人进行健康管理，每年至少开展随访4次主要以电话询问、家庭回访、诊室面对面回访为主，开展健康体检一次，同时加强责任医师团队的学习和培训，更好满足慢性病患健康需求。

3、认真开展老年人健康管理工作，每年定期对65岁及以上老年开展一次免费健康体检工作，加强老年人免费体检工作宣传，力争完成任务要求。

4、针对性开展健康咨询和健康指导工作做好传染病管理，认真贯彻《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》，坚持门诊登记和疫情自查制度;建立健全了疫情报告制度，争取中心传染病工作的登记、报告及时。

5、做好健康宣传教育，对社区居民要每年12次基础健康知识讲座高血压的防治、糖尿病的防治、老年人合理膳食和一些常见病的预防、妇幼保健知识、心脑血管病的预防、传染病的知识，每年12次主题宣传板报，让居民对卫生保健的知识更加提高。

6、积极组织开展相关医疗知识培训学习，加强医务人员素质教育，努力提高业务水平，优化组合。建立良好医患关系，切实做到为社区居民提供方便、快捷、便宜、有效的服务。七、为提高社区医疗服务能力、满足便民就医需求、改善诊疗环境把中心内建设更加人性化，充分利用现有的卫生资源和基础设施，更合理的布局，中心住院部已按计划筹建、增设了30张床位，2024年中心计划加强住院部医疗服务宣传、进一步推进康复治疗住院服务，同时中心计划完善和改进新增设的外科、精神科、眼保健室等科室建设，加强人才和设备引进。计划开设青少年心理咨询室，增设皮肤科、聘用退休皮肤科医生，增强社区皮肤科类医疗服务能力，增设口腔科，加强口腔类医疗服务项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1392.31万元，其中：一般公共预算192.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1200.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加142.54万元，增长11.41%，主要原因分析：新增采购项目经费、慢性病综合防控示范区建设工作经费，新增1名在职在编人员，人员经费正常社保基数以及基本工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入192.31万元，其中:本年收入192.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加102.54万元，增长114.22%，主要原因分析：新增采购项目经费、慢性病综合防控示范区建设工作经费，新增1名在职在编人员，人员经费正常社保基数以及基本工资调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1392.31万元。财政拨款安排支出192.31万元，其中：基本支出90.19万元，与上年对比增加20.42万元，增长29.27%，主要原因分析：新增1名在职在编人员，人员经费正常社保基数以及基本工资调增；项目支出102.12万元，与上年对比增加82.12万元，增长410.60%，主要原因分析：新增采购项目经费、慢性病综合防控示范区建设工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2080505”“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出6.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员基本养老保险缴费等支出。

2.“2100199”“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）- 其他卫生健康管理事务支出（项）”支出0.20万元，主要用于卫生健康管理业务专项经费的支出。

3.“2100301”“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）- 城市社区卫生机构（项）”支出164.07万元，主要用于津贴补贴，目标奖支出，反映在职在编人员津贴补贴，目标奖支出。

4.“2100499”“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）- 其他公共卫生支出（项）支出6.00万元，主要用于慢性病综合防控示范区建设工作经费的支出。

5.“2101102” “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出5.55万元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

6.“2101199” “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.08万元，主要用于工伤保险、失业保险，反映在职在编人员工伤保险、失业保险等支出。

7.“2210201”“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出9.73万元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，政府采购预算总额95.32万元，其中：政府采购货物预算95.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待批次，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年重点项目为慢性病综合防控示范区建设工作经费项目。

（一）慢性病综合防控示范区建设工作经费项目

安排项目资金6.00万元。

绩效目标：1.开展形势多样的健康教育与健康促进活动6次。 2.社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置自助式健康检测点，并提供个体化健康指导。3.规范健康体检，开展健康指导。4.适宜技术与工具的推广与评价。5.鼓励社区慢性病患者积极参与社区自我健康管理活动。6.提高居民健康素养水平、提高居民重点慢性病核心知晓率。

通过系统地收集和分析慢性病及其相关因素、膳食营养、体质状况与营养相关疾病的流行现状及变化趋势。建立相关数据共享平台与机制，加强数据分析与利用，发布权威信息，为政府制定卫生保健、疾病预防策略，社区综合干预计划和措施，合理利用和配置社区卫生服务资源提供科学依据。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心资产总额600.82万元，其中，流动资产428.70万元，固定资产172.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增减少168.25万元，其中固定资产减少15.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900800111

附件2.昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2024年预算公开样表20240401095330102