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昆明市五华区瑞和实验学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区瑞和实验学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区瑞和实验学校2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区瑞和实验学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：德育处、总务处、综合办、教务处、教研处、安全保卫处、课程管理中心、科技与信息中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

学校宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。一年来，团结全体教职工，整合优化校内外资源条件，以有效管理为目标，探索制度的有效运行；以校本研训为先导，不断完善校本研修机制，努力推进管理队伍和教师队伍建设；以教育科研为载体，积极探索教育发展中的问题，为提高教育教学质量夯实基础。

学校的育人环境得到较大的改善，学校管理制度得到不断完善，教育教学秩序井然，学校综合办学实力得到增强，全体教师用勤进、务实的工作态度，用开拓的精神，发展和创新各块工作，达到或超过了年初预定的目标。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中： 离休 0人，退休 84人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市五华区瑞和实验学校财务总收入 2193.64万元，其中：一般公共预算2193.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年预算2156.58万元，与上年对比增加37.06万元，增长1.72%，增加的主要原因为：人员经费按财政规定增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区瑞和实验学校财政拨款收入，其中：本年收入2193.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2193.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加37.06万元，增长1.72%，主要原因分析：人员经费按财政规定增加。

四、 预算单位支出情况

2023年昆明市五华区瑞和实验学校预算总支出2193.64万元。财政拨款安排支出 2193.64万元，其中：基本支出2193.64万元，与上年对比增加37.06万元，增长1.72%，主要原因是：人员经费按财政规定增加。项目支出为0万元，较上年减少20.00万元，下降100%，主要原因是：2022年有项目支出纲要工作经费20.00万元，2023年没有该项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－ 普通教育（款）－小学教育（项）”支出1571.36万元，主要用于教育的一般保运转支出，反映校园工会经费、办公费、残疾人保障金、失业保险、工伤保险、绩效工资、奖金、津补贴、基本工资、临聘及退休返聘教师劳务费、在职福利费等支出。

2. 2050701“教育支出（类）－ 普通教育（款）－特殊学校教育（项）”支出0.37万元，主要用于教育的特殊保运转支出，反映校园特殊教育办公费等支出。

3. 2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出－ 支出121.63万元，主要用于保民生支出，反映退休人员养老保险支出。

4. 2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休－ 支出201.60万元，主要用于保民生支出，反映退休人员生活补助、退休人员福利费等支出。

5. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出18万元，主要用于保民生支出，反映职业年金缴纳支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 事业单位医疗（项）”支出141.16万元，主要用于教育的保民生支出，反映校园教师医疗保险支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出”支出1.37万元，主要用于教育的保民生支出，反映校园教师医疗保险支出。

8. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出138.15万元，主要用于教育的保民生支出，反映校园教师住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区瑞和实验学校2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区瑞和实验学校2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区瑞和实验学校2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区瑞和实验学校2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区瑞和实验学校2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区瑞和实验学校2024年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区瑞和实验学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区瑞和实验学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区瑞和实验学校因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区瑞和实验学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区瑞和实验学校公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区瑞和实验学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区瑞和实验学校公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区瑞和实验学校2024年无重点项目预算绩效。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区瑞和实验学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区瑞和实验学校资产总额779.68万元，其中，流动资产35.89万元，固定资产743.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少57.09万元，其中固定资产减少31.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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