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    昆明市五华区龙泉路小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区龙泉路小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区龙泉路小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区龙泉路小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策和各项财务规章制度；结合学校实际情况，建立健全财务规章制度和管理办法，规范学校经济秩序。

2. 根据上级主管部门下达的年度经费预算指标，结合学校的发展规划和年度计划，合理编制学校年度收支预算，并对预算的执行进行有效地控制和管理。

3. 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

4. 负责各类专项资金的管理。

5. 科学配置学校资源，提高资金使用效益。加强资产管理，防止国有资产流失。

6. 负责审核学校各项费用开支范围。

7. 按人事部门通知，办理各种工资手续，严格管理基本工资；负责全校教职工工资、津贴、奖金的按时发放。

8. 根据国家规定做好个人所得税、公积金、保险的代扣代缴工作。

9. 贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

10. 贯彻执行“三重一大”事项决策办法。

11. 配合审计部门检查和监督学校的财务收支、资金使用、财产管理和财务制度执行情况。

12. 负责学校工会会计核算工作。

13. 及时完成上级部门及学校交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、总务处、德育处、教务处、安全保卫处、信息交流中心、教师研究与发展中心、课程发展研究中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 教育教学与教师发展工作

加强课程改革，促进学生全面发展

学校积极进行课程改革，研发拓展性课程，以课后服务工作为载体，开发特长培养、体育健康、人文艺术、科技创新、生活实践五大领域共计40门课程，内容以传统文化和学校特色相结合，探索课外知识为重点，挖掘学生特长为主线，培育学生认知为主体，特色鲜明，全面促进学生的个性发展。

激发教师内生动力，引导教师走上自我发展之路

学校加大对教师的培训力度，促进教师专业发展、开放办学，彰显学校特色。

2. 德育工作

开展“五星班级”评比，抓好班级建设，以活动育人、管理育人抓好学生文明礼仪常规习惯，打造文明有序的校园规范行为。

重视师生心理健康问题，抓实上好师生心理健康教育课，开展丰富的活动减少学生学习压力，邀请心理健康教育专家入校对师生进行相关心理状况测评和团建活动，聘请心理辅导专家作为学校心理教育辅导员。建设学校心理健康活动室和资源教室，开展心理咨询、疏导和个案帮辅。

抓好学校体育、卫生、艺术活动，组织体育节、小比赛，校园艺术节等活动，培育体、艺明星，储备学校人才库，为参加各级各类比赛做好人才储备。重视师生健康问题，加强学校卫生和传染病、流行病的防控工作，保障师生安全开展正常教学秩序。

抓好开学入校活动仪式和学期结束结业典礼以及各类节庆日的常规庆祝活动。开展好“扣好人生第一粒扣子”红色教育以及弘扬中华优秀传统文化教育活动，以及普法强基、创文工作、爱国卫生等常态化德育工作。

做好学校德育工作顶层设计，紧扣四季时光设计“春之生”体育节、“夏之舞”校园文化艺术节、“秋之语”语文月、“冬之思”数学月活动。

3. 后勤工作

安全方面：做好安全演练工作，消防演练和地震演练等。

人事方面：人事工作档案审查、法人年检、法人绩效评估、职工退休、编制调整、全国编制机构实名核查。协同工会等部门完善了招录、履职考核、绩效分配、职称申报、岗位竞聘、目标奖考核分配、高级教师管理、见习期教师、编外教师考核等制度，有效激励调动广大教师的工作热情，积极投身教育教学工作。

总务方面：经常进行校园的维护维修，如检查教学楼屋面防水、瓷砖脱落修补、课桌椅维修、教室设施配备及增补等。及时配发教师教育教学用具。

财务方面：严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。按时核算、报送教师工资，保障了教师工资按时足额发放。按时缴纳教师的各项社保、住房公积金、个人所得税，保障教师的各项福利。完成年度预算决算账务处理、系列财务统计报表、教育事业统计报表等。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,123.52万元，其中：一般公共预算3,123.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加40.21万元，增长1.30%，主要原因分析：人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；在校学生数新增导致日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,123.52万元，其中：本年收入3,123.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,123.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.21万元，增长1.30%，主要原因分析：人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；在校学生数新增导致日常公用经费增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,123.52万元。财政拨款安排支出3,123.52万元，其中：基本支出3,084.82万元，与上年对比增加1.51万元，增长0.05%，主要原因分析：为预算时分类原因导致，上一年度在基本支出列支，本年度按照相关要求在项目支出列支以及人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；在校学生数新增导致日常公用经费增加；项目支出38.70万元，与上年对比增加38.70万元，增长100.00%，主要原因分析：为预算时分类原因导致，上一年度在基本支出列支，本年度按照项目支出列支，人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；在校学生数新增导致日常公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出2,471.84万元，主要用于保障学校工作运转的基本支出，反映人员经费和日常公用经费等支出。

2. 2050701 “教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出0.74万元，主要用于特别的孩子学习技能、特长、心理学等方面的支出。

3. 2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出93.60万元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出184.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 事业单位医疗（项）”支出168.60万元，主要用于单位人员医疗保险，反映单位人员医疗保险等支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.06万元，主要用于单位人员医疗保险，反映单位人员医疗保险等支出。

7. 2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出202.35万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区龙泉路小学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区龙泉路小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区龙泉路小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区龙泉路小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区龙泉路小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区龙泉路小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12.95万元，其中：政府采购货物预算12.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区龙泉路小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区龙泉路小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区龙泉路小学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区龙泉路小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区龙泉路小学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区龙泉路小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区龙泉路小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年物业管理经费

项目经费：25.00万元。

项目绩效目标：1.校园内的绿化美化、苗木修剪培育等工作。2.公共环境公共场所的保洁服务和管理。3.公共设施设备的维修保养管理工作。4.水电的维修管理服务工作。竭力为全体师生打造出良好的工作、学习和生活环境。

（二）2024年残疾人就业保障资金

项目经费：13.20万元。

项目绩效目标：用于缴纳2024年单位残疾人就业保障金。确保残保金按时缴纳，推动残疾人就业。

（三）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目经费：0.5万元。

项目绩效目标：用于支付2024年五华区基础教育学校书记、校长职级资金。确保校长、书记职级资金得到有效保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区龙泉路小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区龙泉路小学资产总额497.49万元，其中，流动资产15.21万元，固定资产482.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少124.32万元，其中固定资产减少94.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136003200111

附件2.昆明市五华区龙泉路小学2024年预算公开样表20240927095233432