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昆明市五华区教育体育局机关2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区教育体育局机关2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市五华区教育体育局机关2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区教育体育局机关2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定全区教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全区教育体育工作，加强教育体育体制机制改革，推进教育体育事业建设。

2. 研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。

3. 管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；按上级教育招生考试政策组织开展工作。

4. 负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

5. 对区级人民政府有关部门落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

6. 统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7. 统筹全区竞技体育、全区青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理；管理区本级

教育体育经费；监督管理区属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

9. 按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

10. 指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和区属学校（单位）进行审计监督。

11. 规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责本级教育系统毕业生就业指导工作。

12. 加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好学校涉外工作管理；主管全区语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话。

13. 统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

14. 领导直属学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。

15. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室（加挂审计科的牌子）、组织科、德育科、初等教育科、中等教育科（加挂昆明市五华区语言文字工作委员会办公室的牌子）、民办教育科（加挂行政审批科的牌子）、教师发展与合作交流科、竞训与青少年体育科、群众与社会体育科 、昆明市五华区人民政府教育督导办公室、安全保卫科、人事科、财务科、基建装备科、昆明市五华区招生考试办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 抓德育、强根本

一是进一步发挥学校育人主阵地作用，推动德育工作融入渗透教育教学全过程。二是筹建心理健康数字化平台，持续做好学生心理筛查和档案完善，广泛开展心理健康教育活动。三是大力推进美育和劳动教育。办好第三十三届学生艺术节，完善区级研学基地建设。

2、 抓安全、保底线

一是健全校园安全管理责任制，加强各部门联动，压实责任。二是不断夯实校园“三防”建设基础。发挥“法治副校长”专业特长，开展安全专题宣传教育活动。抓实各类应急演练组织。三是重视食品安全和卫生健康工作。做好6T食堂建设和网络明厨亮灶工作，继续常态化做好校园传染病防控、爱国卫生工作。

3、 抓质量、重主业

一是继续推进昆八中初中部、一职中选址新建项目、昆二十八中学选址新建项目建设，启动昆十四中55亩地改扩建项目、普吉以东片区配建小学等7个教育基础设施建设项目。二是充分利用集团化、学区化的辐射集聚优势，打造更多名园名校。做强教育龙头品牌，继续深入实施精准帮扶。三是不断增加优质学位供给，落实学前教育公费学位在园幼儿占比达50%的目标任务。四是加强对民办义务教育阶段学校质量监测，建立倒逼促改机制。五是发展特殊教育，加快建设新萌学校普通高中教育。

4、 抓队伍、激活力

一是做好教师招聘，储备高素质的教师后备力量。二是组织开展2024年“区管校聘”工作，优化教师资源配置，确保人岗相适、优师优教。三是健全区教研院—学区教研联合体—学校学科教研组三级教研工作体系。以中学为试点在辖区内逐步推动“教研主题月”活动开展。四是推进精准教学的创新与研究，完善人工智能背景下的管理模式。进行教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点工作，打造一批能够在教育信息化领域发挥能力的优秀教师。

5、 抓体育、强体质

一是继续推进辖区15分钟健身圈建设。持续开展五华传统体育品牌赛事活动。完成辖区3岁至69岁3600人样本量的国民体质监测任务。二是全力备战云南省第二届学生（青少年）运动会，力争获得优异成绩。在区级竞赛中探索试行集团校承办制，构建新体育发展构架。探索以学区或一级完中为核心，调整优化区级竞技项目布点，构建中、小、幼梯次衔接的训练网络布局。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13103.97万元，其中：一般公共预算12871.85万元，政府性基金232.12万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1924.2万元，增长17.21%，主要原因分析：因23年扩班，学生人数增加区级承担基建项目相应增加，社会保障缴费等按人员测算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13103.97万元，其中：本年收入13103.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12871.85万元，政府性基金预算财政拨款232.12万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1924.2万元，增长17.21%，主要原因分析：因23年扩班，学生人数增加区级承担基建项目相应增加，社会保障缴费等按人员测算增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13103.97万元。财政拨款安排支出13103.97万元，其中：基本支出1165.5万元，与上年对比增加215.73万元，增长22.71%，主要原因分析：因人员增加相应社保工资增加，义务教育教科书经费及党建经费支出增加；项目支出12170.59万元，与上年对比增加1960.59万元，增长19.20%，主要原因分析：因增加科普项目、PPP建设项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2013699一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－其他共产党事务支出（项）”支出2.75万元，主要用于   离退休干部公用经费、党建及助老工作经费。

2. “2050101教育支出（类）—教育管理事务（款）—行政运行（项）”694.34万元，主要用于保障机关人员工资及福利支出及日常办公经费。

3. “2050102教育支出（类）—教育管理事务（款）—一般行政管理事务（项）”1400万元，主要用于教育管理事务的项目支出。

4. “2050299教育支出（类）—普通教育（款）—其他普通教育支出（项）”3500万元，主要用于保障区属公办各类学校各类学生生均公用经费，以及涉及各类学校项目经费。

5. “2050999教育支出（类）—教育费附加安排的支出（款）

—其他教育费附加安排的支出（项）”6904万元，主要用于保障项目支出经费。

6. “2060702科学技术支出（类）—科学技术普及支出（款）—科普活动支出（项）”17万元，主要用于保障五华区科普教育工作经费。

7. “2080501社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”118.08万元，主要用于实施归口管理的行政单位开支离退休经费。

8. “2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”68.07万元，主要用于支出机关事业单位实施养老保险制度管理经费。

9. “2080506社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”24万元，主要用于支出机关事业单位实施职业年金管理经费。

10. “2100499卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—其他公共卫生支出（项）”12万元，主要用于支出第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费。

11. “2101101卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”67.05万元，主要用于支出机关基本医疗保险缴费。

12. “2101199卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”0.79万元，主要用于支出事业单位工伤保险缴费。

13. “2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”63.77万元，主要用于支出行政及事业单位人员住房公积金支出。

14. “2296003其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金支出（项）”232.12万元，主要用于体育事业发展支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区教育体育局机关2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区教育体育局机关2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区教育体育局机关2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区教育体育局机关2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区教育体育局机关2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区教育体育局机关2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额302万元，其中：政府采购货物预算302万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区教育体育局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区教育体育局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区教育体育局机关因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区教育体育局机关2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区教育体育局机关公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区教育体育局机关2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区教育体育局机关公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）体育工作经费

项目金额：232.12万

项目绩效目标：继续推进辖区15分钟健身圈建设。持续开展五华传统体育品牌赛事活动。完成辖区3岁至69岁3600人样本量的国民体质监测任务。全力备战云南省第二届学生（青少年）运动会，力争获得优异成绩。在区级竞赛中探索试行集团校承办制，构建新体育发展构架。探索以学区或一级完中为核心，调整优化区级竞技项目布点，构建中、小、幼梯次衔接的训练网络布局。

（二）师训教研与考核经费

项目金额：2120万

项目绩效目标：1.对新入职教师进行培训。结合“区管校聘”工作的开展，组织各校园教师的交流工作。通过“区管校聘”工作和教师交流工作的开展，进一步加强我区中小学教师队伍统筹管理，优化教师资源配置，激发教师工作活力，实现人岗相适、优师优教，促进区域内学校教师队伍整体素质的进一步提升，进一步促进我区教育优质均衡发展。

2. 健全区教研院—学区教研联合体—学校学科教研组三级教研工作体系。以中学为试点在辖区内逐步推动“教研主题月”活动开展。推进精准教学的创新与研究，完善人工智能背景下的管理模式。进行教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点工作，打造一批能够在教育信息化领域发挥能力的优秀教师。

（三）后勤服务保障工作经费

项目金额：2029万元

项目绩效目标：1.健全校园安全管理责任制，加强各部门联动，压实责任。不断夯实校园“三防”建设基础。发挥“法治副校长”专业特长，开展安全专题宣传教育活动。抓实各类应急演练组织。重视食品安全和卫生健康工作。做好6T食堂建设和网络明厨亮灶工作，继续常态化做好校园传染病防控、爱国卫生工作。

1. 充分利用集团化、学区化的辐射集聚优势，打造更多名园名校。做强教育龙头品牌，继续深入实施精准帮扶。

（四）教育教学工作（民办幼儿园公费经费学位专项补助资金）

项目金额：350万元

项目绩效目标：1.根据当年学前教育公费学位达标比例测算确定购买学位数量，购买学位优先考虑已认定的普惠性民办幼儿园、小区配建的普惠性民办幼儿园、名园融园的民办幼儿园和同一小区中公办幼儿园不能满足入园需求的民办幼儿园。

2. 采取政府补差的形式，由政府承担与同等级公办幼儿园保教费用的差额部分。

3. 购买公费学位补助资金按学期发放，于当年11月前划拨至确定幼儿园的专用账户中。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区教育体育局机关2024年机关运行经费安排133.26万元，与上年对比增加59.03万元，主要原因分析：人员增加、人员调动，机关运行与上年对比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区教育体育局机关资产总额8317.62万元，其中，流动资产6531.37万元，固定资产230.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1555.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少910.13万元，其中固定资产增加4.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136006900111

昆明市五华区教育体育局2024年预算公开

2024年预算重点领域财政项目