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昆明市五华区丰园小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区丰园小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区丰园小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区丰园小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区丰园小学属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代表区政府履行其授权的职能，其主要职能是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的事务管理服务工作。

昆明市五华区丰园小学主要职能为义务教育提供教育服务。服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、教务处、德育处、教师发展与研究室、总务室、安全保卫处、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年学校继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，牢牢抓住立德树人根本任务，以落实省、市、区教育精神为目标，以强化师资队伍建设为基础，以教育质量为核心，以特色发展为动力，进一步细化学校内部管理，围绕“和谐、创新、发展”主题，内强素质，外塑形象，促进学校全面、协调、可持续发展，努力办好让人民群众满意的教育。

进一步打造党建“三维”阵地，不断丰富“生态文明教育特色”的内容和形式，发挥党建“引擎”作用，加强领导班子成员的政治、业务学习，提高理论素养和业务水平，强化师德师风建设，培养爱生敬业的教师队伍。加大培训力度，促进教师专业发展。本学年，我们将继续致力于青年教师的培养，发挥骨干教师群体的作用。创造一切机会和平台发展教师、展示教师。特别是在“高效课堂建设、三组（备课组、教研组、年级组）联动”等方面组织老师积极研究，撰写论文、案例，依据课堂、跳出课堂、反思课堂；加强校内、片区、校际、地区间的信息互通，通过集团校教学、科研、德育的交流研讨促进教师以开放的姿态去感受教育新潮。将安全工作放在重要位置，明确责任，落实措施。严格财务制度严格制定财务预算，坚持计划、合理使用经费，严禁乱收乱付，勤俭节约。结合教学和管理的发展需求我们加强教师信息化水平培训，更新、添置设备，提高软硬件水平，进一步推进教育教学的现代化，不断提升学校教育、教学和管理的信息化。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1215.14万元，其中：一般公共预算1215.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加62.57万元，增长5.43%，主要原因是：2023年扩招4个班，由原来的24个班增加到了28个班，学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1215.14万元，其中：本年收入1215.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1215.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加62.57万元，增长5.43%，主要原因是：2023年扩招4个班，由原来的24个班增加到了28个班，学生人数增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1215.14万元。财政拨款安排支出1215.14万元，其中：基本支出1208.37万元，与上年对比增加55.80万元，增长4.84%，主要原因2023年扩招2个班，学生人数增加；项目支出6.77万元，与上年对比增加6.77万元，增长100%，主要原因2024年项目细化了残疾人保障金资金及五华区基础教育学校书记、校长职级资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202-“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出959.36万元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映校园事业人员工资支出、工会经费支出、生均公用经费、城乡义务教育公用经费、编外教师工资支出、在编人员单位部分失业保险等支出。

2. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出0.12万元，主要用于义务教育阶段残疾学生均公用经费。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出40.80万元，主要用于退休人员生活保障，反映退休人员生活补助、退休公用经费、退休福利费等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出70.23万元，主要用于在职在编教师单位基本养老保险缴纳，反映在职在编教师单位部分养老保险支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出66.02万元，主要用于缴纳在职在编教师单位部分医疗保险，反映单位部分医疗保险支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.79万元，主要用于缴纳在职在编教师单位部分工伤保险，反映单位部分工伤保险支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出77.82万元，主要用于缴纳在职在编教师单位部分住房公积金，反映单位部分住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区丰园小学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区丰园小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区丰园小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区丰园小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区丰园小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区丰园小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额32.23万元，其中：政府采购货物预算19.25万元、政府采购服务预算12.98万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区丰园小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区丰园小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区丰园小学2024年因公出国（境）费预算与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区丰园小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区丰园小学2024年公务接待费预算与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区丰园小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区丰园小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 2024年残疾人保障金资金4.76万元

绩效目标设置：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇的发放及管理效率，保障补贴及时准确到位，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对满意度进行评价。

2. 五华区基础教育学校书记、校长职级资金2.00万元

2024年五华区基础教育学校书记、校长职级，做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对满意度进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区丰园小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区丰园小学资产总额89.74万元，其中，流动资产3.59万元，固定资产86.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.32万元，其中固定资产减少10.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136002600111

附件2.部门预算公开样表20240326020933961