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中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年预算公开目录

第一部分中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教、依法治学；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、 配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划。制定切实可行的学校工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。

3、 组织开展本校的教育教学和科学研究活动；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、 分析评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程计划，开齐课程，开足课时。根据本校校情发展办学特色。

5、 负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；负责本校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育工作。

6、 负责本校环境治理和安全管理工作，建立安全管理制度。

7、 负责本校教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8、 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。

9、 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、教师发展与教研处、安全保卫处、国际部、实验实训中心、信息智能中心、艺术体育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 变革中求发展，发展中求创新。新学年党政办主要从党建工作、常规工作、人事工作、宣传工作、工会工作以及年度重点工作六个大类出发，逐条细化对所分管工作的思考与计划，并就存在的问题进行反思总结。力争达到“精益求精、尽心尽力，精细管理、更高效率”这一目标。

党建工作，创新发展，党建品牌活动名称：“和美前行 温度育人 厚植党建精神”。学校党委有基层党支部3个，管理党员108名。在开展工作中发现，基层党组织仍存在党建工作开展不规范、引领教育事业发展势头不足等问题。为实现学校党建工作全面进步、全面过硬，坚持“以标准化强指导、以品牌化创特色”，充分发挥党建工作的示范、辐射、带动作用，以实际发展成效擦亮学校党建名片，打造红色文化，打造“和”文化，打造“美”文化。在开展工作中发现，基层党组织仍存在党建工作开展不规范、引领教育事业发展势头不足等问题。为实现学校党建工作全面进步、全面过硬，坚持“以标准化强指导、以品牌化创特色”，充分发挥党建工作的示范、辐射、带动作用，以实际发展成效擦亮学校党建名片。做到常规工作，常抓不懈，人事工作，稳中变革，宣传工作，精益求精，工会工作，凝心聚力。

2. 教学教务工作要以新课程、新课标为纲，以教学改革为切入点，认真学习、细化落实、加强指导、保量提质，紧扣常规管理、规范教学行为、渗透养成教育等。应从学习“四新”，发挥教育教学质量为核心的作用，改变评价方式，结合生情设计适合我校学生作业，立足课堂，开展校本教研，开设选修课等几方面进行。

（1）紧扣常规管理，规范教学行为，使管理走向规范化、科学化，努力提高学校的教育教学精细化管理水平。

（2）细化过程管理。以“教学月检”为抓手，促进教师迈好教学过程每一步。本学期要求初一、初二年级各科教师根据学生实际进行作业优化设计。教师课堂作业设计求精：课堂作业设计要围绕文本目标，走向生本。教研组负责把关作业的“质”，教务处负责督查作业“量”。查作业批改：作业必须坚持“五必”，即有发必收，有收必批，有批必反馈，有错必纠，有练必评。组织中期教学检查。（学生座谈会、备课组作业检查、教案检查、问卷调查、学生满意度测评）。加强控辍保学工作。

（3） 本学期初中所有科任教师必须认真学习2022年版《义务教育课程方案》《义务教育课程标准》、云南省《关于进一步深化高中学校考试招生制度改革的实施意见》（“云南省新中考”），领会其精神内涵，并贯彻在日常教育教学中。把开学第一个月（9月）定为“政策研读月”。以教研组、备课组为单位，定时、定点开展学习。有主题、有过程、有落实、有检查、有反馈。狠抓校本教研，优化研学一体，配合学校教科室进一步加强初中教研组的建设，完善以校本为主的教研活动制度，促进学校发展和教师发展，努力使学校成为学习型组织。

（4）. 努力践行新课程改革的核心理念，开设丰富多彩的选修课。在学校的总体部署下，新初一年级每周二第九节开设选修课，共9个被选课程，根据学生兴趣爱好开设学科类、艺术类、科技类、制作类等选修课程，形式多样，学科知识覆盖广。学生全员参与，自主选修，以期丰富学生的校园生活、拓宽学生的学习视野，发展学生的个性特长。

（5）. 营造书香校园，渗透养成教育。营造一种浓郁、厚实的文化校园的特色，确立好每个阶段的主题，让学生在潜移默化中成长为明理好学、健美阳光的优秀人才。

（6）. 完成物理、化学实验室改造工作，加强实验室软硬件建设。推进物理、化学、生物实验活动的全面开展。

（7）. 加强对毕业班的指导工作，努力提高我校初中升学质量。把握五华区教育局“教育质量目标管理”相关指导思想，狠抓毕业班教学工作，蹲点初三年级，走进初三课堂。定期召开初三年级教学工作会议，研究毕业班教学工作，并对毕业班教学提出切实有效的工作意见，努力提高我校初中教育教学质量。

（8）. 加强组织建设，规范教研管理。充实教科研队伍，选拔出业务能力强的教师担任教研组长、备课组长，形成 “校长亲自抓---分管副校长负责抓---教科室指导抓----教研组以及年级段的备课组抓落实----备课组抓实施”的教研管理网络，给骨干教师压担子，搭台子，建立各种教科研团队，突出他们的骨干作用，真正起到示范引领作用。

（9）. 完善落实各项制度，提高教研效益。落实教研组、备课组的集体研讨制度，各责任人要做到时间保证， 制度落实，集体备课做到定时间、定地点、定主题、定中心发言人。按照“分配任务——专人主备 ——互动交流——个性处理——自我反思”的集体备课模式，确定备课教案。最后由一人执教——一人执笔——集体评议。

（10）. 丰富教科研活动内容，夯实校本研究。坚持个体性学习与集体性学习、专题性学习与系统性学习相结合的学习制度，加强“四新”即新课程、新课标、新高考、新评价的学习，促进教师转变教育理念，拓宽研究视野，提高研究水平。积极引导教师向学者型、科研型教师转轨。

（11）. 帮助学生进行生涯规划。及早建立“生涯”课程，挖掘学生个性特长、培育学生志趣性向，帮助学生更好地进行生涯规划，从而更科学有效地进行选科。针对高一新生，与教务处、德育处工作密切配合，请专人进行生涯规划讲座，整理高校各专业录取的选科要求，使学生尽早了解，高一结束时能顺利地进行选课走班。

3. 德育管理、安全工作两方面要以学生为中心，构建德育管理模式，做好优秀学生宣传。同时2023-2024学年德育管理、安全建设、学生活动、体育赛事、体育活动、文艺活动等要做好相对较准确的财务预算计划，保障好一系列活动的前期准备与投入，为学生成长成才搭建更大的舞台。

4、 主动服务，为学校高质量发展助力。在校长的统一领导下，后勤部门将坚持“师生至上，服务育人”的思想，从“立足常规优化管理机制；开源节流提升保障能力；强化意识提高服务质量”几个方面下功夫，让后勤工作更加精准、精细、精确。

二、 预算单位基本情况

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位 0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制155人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人，其中：离休2人，退休125人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年中央民族大学附属中学昆明五华实验学校财务总收入4352.89万元，其中：一般公共预算4352.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少451.52万元，下降9.4%，主要原因分析：

1、 2023年8月取消与中央民族大学附属中学托管协议，2024年减少托管办学专项资金400万元；

2. 2024年退休人员人数7人，职业年金减少22.5万元；

3. 2023年底依据社保局要求调整养老保险缴存基数，2024年养老保险增加20.13万元；

4. 2024年退休人员增加10人，退休公用经费及福利费增加21.6万元；

5. 2023年底依据社保局要求调整医疗保险缴存基数，2024年医疗保险增加82.97万元；

6. 2024年退休10人，调出1人，新入编3人，住房公积金减少24.81万元；

7. 2024年退休10人，调出1人，新入编3人，学生减少33人，初中经费减少100.75万元，高中经费减少29.28万元，特殊教育经费增加1.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年中央民族大学附属中学昆明五华实验学校财政拨款收入4352.89万元，其中：本年收入4352.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4352.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少451.52万元，下降9.4%，主要原因分析：

1、 2023年8月取消与中央民族大学附属中学托管协议，2024年减少托管办学专项资金400万元；

2. 2024年退休人员人数7人，职业年金减少22.5万元；

3. 2023年底依据社保局要求调整养老保险缴存基数，2024年养老保险增加20.13万元；

4. 2024年退休人员增加10人，退休公用经费及福利费增加21.6万元；

5. 2023年底依据社保局要求调整医疗保险缴存基数，2024年医疗保险增加82.97万元；

6. 2024年退休10人，调出1人，新入编3人，住房公积金减少24.81万元；

7. 2024年退休10人，调出1人，新入编3人，学生减少33人，初中经费减少100.75万元，高中经费减少29.28万元，特殊教育经费增加1.12万元。

四、 预算单位支出情况

2024年中央民族大学附属中学昆明五华实验学校预算总支出4352.89万元。财政拨款安排支出4352.89万元，其中：基本支出4230.20万元，与上年对比减少174.21万元，下降3.95%，主要原因分析：1.2024年退休人员人数7人，职业年金减少22.50万元； 2.2023年底依据社保局要求调整养老保险缴存基数，2024年养老保险增加20.13万元；3.2024年退休人员增加10人，退休公用经费及福利费增加21.60万元；4. 2023年底依据社保局要求调整医疗保险缴存基数，2024年医疗保险增加82.97万元；5. 2024年退休10人，调出1人，新入编3人，住房公积金减少24.81万元；6. 2024年退休10人，调出1人，新入编3人，学生减少33人，初中经费减少223.44万元，高中经费减少29.28万元，特殊教育经费增加1.12万元；项目支出122.69万元，与上年对比减少277.31万元，下降69.33%，主要原因分析：2023年8月取消与中央民族大学附属中学托管协议，2024年无托管办学专项资金，整体减少400万元，2024年度物管费及残疾人就业保障金归类在项目支出内，增加122.69万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050203教育支出（类）－普通教育（款）－初中（项）”支出1579.90万元，主要用于初中教育工资薪金、五险一金及公用经费支出，反映在职教职工工资薪金、津补贴、绩效工资、奖金、商品服务支出、福利费、体检费支出。

2. “2050204教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出1451.14万元，主要用于高中教育工资薪金、五险一金及公用经费支出，反映在职教职工工资薪金、津补贴、绩效工资、奖金、商品服务支出、福利费、体检费、物管费支出。

3. “2050701教育支出（类）－普通教育（款）－特殊学校教育（项）”支出1.12万元，主要用于支付学校随班就读学生相关支出。

4、 “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出308.72万元，主要用于离退休职工生活补贴、福利费、离休特需费及退休公用经费支出，反映离退休职工生活补贴、福利费、离休特需费及退休公用经费等支出。

5. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出273.29万元，主要用于在职职工养老保险单位部分支出，反映在职职工购买养老保险单位部分的支出。

6. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出61.60万元，主要用于退休职工职业年金做实资金支出，反映退休职工职业年金做实资金的支出。

7. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出385.38万元，主要用于在职职工医疗保险单位部分支出，反映在职职工购买医疗保险单位部分的支出。

8. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3.08万元，主要用于在职职工工伤保险单位部分支出，反映在职职工购买工伤保险单位部分的支出。

9. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出288.66万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分支出，反映在职职工住房公积金单位部分的支出。

五、 区对下专项转移支付情况

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额149.74万元，其中：政府采购货物预算8.03万元、政府采购服务预算141.71万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校因公出国境（费）与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年中央民族大学附属中学昆明五华实验学校涉及的重点项目预算绩效有2个，资金总额122.69万元，具体如下：

1.物管费项目安排资金120万元。绩效目标设置：为保障学校正常运转，师生安全及营造一个干净舒适的学习工作环境，按照政府采购签订合同预算物业管理费、安保服务经费及绿化养护经费。（1）委托物业管理公司提供学校区域内的物业管理服务。一是清扫保洁学校区域面积，且每天清扫不少于2次，卫生间等重点区域不少于3次，保证区域内卫生干净整洁；二是对区域内绿植提供日常管养，保证美化效果；三是实行24小时保安制度，负责学校内安全保卫工作，保证学校师生安全；四是对学校内水电设施等进行日常维护保养，保证设施设备运行正常。（2）提供服务达标，学校日常工作正常开展。一是服务辖区内不发生重大安全责任事故；二是服务人员在岗合格率为96%以上；（3）综合满意度达90%以上

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

2. 2024年残疾人就业保障金经费项目安排资金2.69万元，绩效目标设置：为保障残疾人就业权利，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，根据国务院《"十四五"残疾人保障和发展规划》有关规定，有关部门制定了《机关、事业单位、国有 企业带头安排残疾人就业办法》，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中央民族大学附属中学昆明五华实验学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中央民族大学附属中学昆明五华实验学校资产总额684.87万元，其中，流动资产178.74万元，固定资产492.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万元，其他资产13.57万元。与上年相比，本年资产总额减少151.48万元，其中固定资产增加15.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000600111

附件2.中央民族大学附属中学昆明五华实验学校部门预算公开表20240327022930558